内部质量管理体系审核计划

2013年度

28日

2013

一、内部审核的时间定为日，为期二天。

式审核的方式进行。

A：熟悉ISO9001：

B

C：熟悉公司的

作业指导书，记录表单等体系文件。

D：熟悉被审部门的工作流程，熟悉公司质量管理体系的运作。

四、被审部门须做好相关的准备工作，督促本部门相关人员做好自查。

五、首次、末次会议由副总主持召开，参加人员为：公司主管级以上

干部（含主管级）

六、审核中发现的不符合点经审核组讨论确定后以《不符合报告》的

形式开出，并发至相关部门，并要求被审核部门负责人签字确认，并回复纠正预防措施的完成时间，责任单位在规定的时间内全部改善完成，最后由相关审核员确认不符合项的改善状况，决定是否关闭不合格项。

七、审核组长在审核完成后三天内作成并提交“审核报告”。

八、本次审核发现的不符合项的整改不得超过7天，特殊项目另行决定。

九、审核员在审核过程中必须认真负责，公平公正，尽可能将问题点

予以发现，便于QMS的持续改进。旨在检查我公司质量管理体系运行符合文件化的程度；对质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性、适宜性进行审查。

十、被审核部门应配合以下工作：

1、积极配合审核员的审查工作，并安排专人全程配合“内审”工

作的进行。（部门陪同人员必须为该部门的责任人员）

2、整理、归档好本部门的文件和记录，便于查找，审核现场不能

提供的资料、记录一律视为不存在。

十一、审核组汇总本次内审不符合项后，做成“不符合项分布图”将结果予以公布。

十二、审核中出现分歧，由审核组长进行终裁。

NHXG-QR-012A/