2020年少儿艺术培训中心类商业计划书

少儿艺术培训中心
商
业
计
划
书
二〇xx年 x月
*** 商业计划书
II
*** 商业计划书
第一章行业与市场分析1.1 宏观环境分析
1.1.1 经济环境
1.2 行业现状与发展趋势
1.2.1 行业现状
1.行业市场规模
2．消费能力状况
3.目标群体规模
1.3 市场分析
1.3.1 目标市场定位
目标群体：
目标地域：
1.3.2 市场容量与发展趋势
1.3.3 市场竞争分析
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竞争对手经营范围特点不足。

1.3.4 市场分析结论
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第二章项目介绍
2.1 项目简介
项目充分利用政府重视艺术教育的政策关注与扶持，凭借多年艺术编排和大型演出运营经验，积极与深圳出版集团、建行深圳分行等
多方伙伴战略合作，以规模化、统一化、专业化为理念，通过资本运
转形式实现公司业务的快速扩张，致力于打造成为知名的专注于少儿
艺术教育的 O2O 连锁模范机构！
2.2 核心价值
2.3 主要内容介绍
2.4 项目优势
平台架构
优势
品牌项目运作
优势
优势
东方韵艺
术培训
战略合作资源
优势优
势
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第三章商业模式3.1 项目定位
3.2 商业模式
3.2.1 运营模式
3.2.2 运营优势
3.2.2 盈利模式
第四章战略规划
4.1 SWOT 分析
4.2 战略目标和规划
4.2.1 战略目标
近期：
中期：
远期：
表 1-1 项目战略目标
项目近期中期远期时间
业务范围
收入（万元）
利润（万元）
4.2.2 发展规划
近期
中期战略规划
远期战略规
第五章营销策略
5.1 消费者行为分析
5.1.1 信息收集
艺术教育已成为目前家庭儿童课外教育支出的重要部分，艺术教育支出在当今家庭中占家庭收入的20%~30% 。

本项目最终客户群定
位于 7-16 岁的少儿及其家长，这部分群体通常收集信息的渠道有线
上网络渠道、手机APP 渠道、家长亲友朋辈推荐、电视信息、商业
中心、学校通讯平台等渠道。

另一方面，在业务后端，公司也积极扩大各类同业机构的加盟数
量，该类目标企业客户更多地通过“观摩”公司现有的业绩表现再行
权衡与定夺，因此公司在开展招商工作时，将通过塑造品牌形象、展
现成功经验、提升公司行业地位的方式，实现更多潜在的企业客户积
极加盟。

5.1.2 目标群体决策方式
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图5-1 目标客户决策过程变化情况
从图 5-1 可以看出，当互联网 + 物联网更加密切的贴合，让依赖
于传统渠道进行营销推广的实体产品必然要触电互联网。

因此，爱眸
推广在传统药店商站渠道外，必需充分发挥网络传播的及时、分享与
互动的特点，精准定位客户群体进行品牌形象塑造与推广。

5.2 推广策略
5.2.1 线上推广
5.2.2 线下推广
5.3 渠道策略
5.3.1 面向少儿及家长的招生渠道策略
线上渠道
1.电子体验券
通过与团购网站合作，以电子体验
券或者礼包等形式，吸引消费群体体验
消费，以此刺激潜在客户消费，同时也
是一种引导消费的方式。

2.官网渠道
公司自建东方韵少儿艺术培训机构官网，通过客户服务中心，解答客户的在线提问，以进行教育报名；同时在微信公众号和微博平台可以发布招生信息，使得具有培训需求的客户点击相关链接进入招生
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渠道，达成招生目的。

3.APP 渠道
公司建立东方韵少儿艺术培训机构官方APP，APP 提供在线报名、预定、咨询等服务。

4.校讯通平台招生
通过学校与学生家长之间构建的交流平台进行招生服务信息推
送，以学校与企业合作的形式，将优良生源输入到培训中心。

5.家长联盟平台合作招生
通过入驻家长联盟平台，帮助适龄、同兴趣的家长建立交流圈，
以东方韵专业指导教师和家长之间交流，达到招生目的。

8.打造高水准的精品教学系统
项目打造高水准的精品教学系统，提升品牌形象。

线下渠道
1.公共关系营销
培训中心可根据现有学员数量，以关系营销策略方式，利用现存
人际关系，在巩固现有市场的同时，进行业缘关系营销，以提高招生
数量，同时这种长久的关系维持，也是培训中心市场可持续化发展的
有效途径。

2.实地驻点招生
通过设立于各地区的咨询点以及加盟店等实体营业点，接收现场
报名，同时可以结合艺术考级以及相关比赛举办契机，现场招收具有报名意愿的学生。

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3.开通体验平台
利用大型商城、超市等少儿游乐区消费群体聚集的优势，设立培训中心分支机构，在此机构中设立学员体验馆，以此吸引少年儿童前
往体验，并以获取体验券以及现场报名优惠等方式，达到招生目的。

4.物业合作招生
利用物业管理公司提供的居民信息，了解当地具有文化培训消费
实力的客户群体，同时可以利用与物业的合作，在高档居民小区中的活动中心开展实地体验活动，增强互动性，以期更好的完成招生任务。

5.3.2 面向潜在加盟商的招商渠道策略
招商对象
面向以深圳为中心的珠三角地区，具有艺术培训资质的中小型文
化艺术培训中心，需要演出项目支持的企事业单位及政府，提供演出
机会的各类商家。

招商政策
1.招商方式
（1）全资注入方式：以全资收购的方式，
将其他文化培训中心收购为本公司所
有，完全掌握目标公司的经营管理权。

（2）控股参股方式：注入资金至目
标公司，以掌握一定数量份额股权的方式，达到控制目标公司的
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目的。

2.权利与义务
加盟方权利：以控股方式合作的加盟店，可享受公司的年终分红，共享演出机会，以及与公司优秀教师资源及教学经验的交流分享。

加盟方义务：按照合同约定方式，以提供资金、设备、场地等方式进行注资，且按时向公司汇报工作进度及成果。

3.收益分配细则
以年为收益分配周期，每年年末进行收益分配计算，具体方式为：以公司对加盟店所持股份为分配依据，所持股份比例乘以每家加盟店年收益，并以此为根据抽取相应收益。

招商推广方式
1.官网发布招商信息
通过培训中心官网以及官方微信或微博，发布相关招商信息，使得有意愿的企业或者机构可以自主点击网站，并进行选择与沟通。

2.开展招商大会
通过开展招商大会，募集线下具有合作意愿的其他机构及加盟商。

3.行业推荐
充分运用行业协会的优势资源，获得行业协会的推荐机会，在行业协会中占得优势地位，以获得良好的品牌宣传机会。

4.结合剧团巡演推广宣传
项目结合东方韵剧团精品巡演活动进行培训中心的推广。

5.结合大型品牌文化活动推广
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项目通过举办、参与大型品牌文化获得，推广培训中心，吸引更多潜在加盟商关注与积极联络。

6.官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动
项目提供官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动，凸显艺术培训专业性，扩大品牌影响力。

第六章组织结构与管理团队
6.1 组织架构
公司采用现代化的管理理念，采用扁平化的组织结构，发挥最优化的管理效率。

7.2 管理成员
第七章融资方案
（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）
7.1 融资需求
项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全
国范围内的业务覆盖。

本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金万元，主要用
于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等
方面。

根据测算，项目前 5 年净现金流折现值约为万元。

保守
估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让%的股份。

项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。

表 1-2 三轮融资出资金额所占股份表
投资者 1 占股比投资者 2 占股比投资者 3 占股比公司占股比例
类别例例例出资额度（万元）
出资额度（万元）出资额度（万元）出资额度（万元）第一
轮
第二
轮
第三
轮
7.2 资金使用计划
本轮为第一轮融资，资金需求额度为万元。

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表8-2 资金使用计划
序号项目金额（万元）占比（ % ）1
2
3
4
5
6
7 合计
7.3 退出机制
本项目有以下几种退出机制：
1、上市退出
在条件成熟时，公司将会上市。

成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。

项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。

上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。

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本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。

股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股
权的受让，并获得对应的权益与义务。

3、公司回购
公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。

公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。

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第八章财务分析
8.1 财务假设
本项目财务预测基于一下基本假设：
（1）项目从 T 年投产，T+1 年运营，预测期为 3 年。

在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化；
（2 ）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；
（3 ）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；
（4 ）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且
这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；
（5 ）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为 5.6% ，另外企业所得税以 25% 计。

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8.2 财务预测
8.2.1 收入预测
表 8-1 年销售收入预测表
序号项目T+1 年T+2 年T+3 年T+4 年T+5 年1
2
3 合计
编制说明：
1 、
2 、
3 、
8.2.2 利润预测
表 8-3 年利润预测单位：万元项目T+1 年T+2 年T+3 年T+4 年T+5 年
一、主营业务收入
二、主营业务成本
三、利润总额
四、税金
五、净利润
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8.2.3 现金流预测
表8-4 年现金流预测单位：万元
T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 项目T
年年年年年
一、现金流入
二、现金流出
三、所得税后净现金流量
四、累计所得税前净现金
流量
8.3 财务评价
项目预期五年的财务指标如下：
项目年均销售收入：万元
项目年均净利润：万元
项目净利润率 : %
项目内部收益率：%
项目现金流净现值：万元
项目投资收益率：倍
项目回收期：年
本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。

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第九章风险分析
9.1 项目风险识别与分析
项目在经营期可能存在下列潜在风险：
1.市场风险
2成本控制风险
3.食品安全风险
9.2 风险级别识别
根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的
影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格
的业务操作流程，积极做好应对之策。

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表9-1 风险因素和风险程度分析表
风险程度
序号风险因素
说明
灾难
严重较大一般
性
1市场风险√
2成本控制风险
2.1管理效率√
2.2人员素质√
3食品安全风险√
9.3 风险防范措施
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