液晶显示模组项目实施方案

液晶显示模组项目
实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
液晶显示模组项目实施方案说明
液晶显示模组制造业产业链可按产品的原料、集成和应用分为上中下游，其中上游主要是液晶显示模组关键材料或重要组件的制造，包括液晶面板、导电玻璃、偏光片、背光源、驱动IC等，专业化分工精细，相互协作。

但中高端液晶显示器件和材料的供应主要被国外企业控制，如玻璃基板被美国康宁、日本旭硝子、电气硝子垄断，液晶被德国默克和日本智索垄断，偏光片市场被日东电工、LG化学和住友化学垄断，我国中高端原材料仍然依赖进口。

中游则是将原料集成不同类型的显示模组，主要将不同尺寸TFT液晶面板按客户个性化的需求加工成TFT显示模组（TFT-LCM），主要应用于手机和平板电脑；下游则是手机、数码产品、家电等消费电子类产品，品种多样，竞争性强，产品品牌效应明显，市场变化快。

该液晶显示模组项目计划总投资20145.97万元，其中：固定资产投资14886.59万元，占项目总投资的73.89%；流动资金5259.38万元，占项目总投资的26.11%。

达产年营业收入50314.00万元，总成本费用39695.69万元，税金及附加391.33万元，利润总额10618.31万元，利税总额12474.23万元，税后净利润7963.73万元，达产年纳税总额4510.50万元；达产年投资利润
率52.71%，投资利税率61.92%，投资回报率39.53%，全部投资回收期
4.03年，提供就业职位742个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设
施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工
程及安全卫生、消防工程等。

......
报告主要内容：基本情况、项目背景及必要性、项目市场研究、建设
规划方案、项目建设地分析、工程设计可行性分析、项目工艺原则、环境
保护、职业安全、风险应对评估、项目节能评估、计划安排、投资方案、
项目经济效益、总结评价等。

第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
液晶显示模组项目
液晶显示模组制造业产业链可按产品的原料、集成和应用分为上中下游，其中上游主要是液晶显示模组关键材料或重要组件的制造，包括液晶面板、导电玻璃、偏光片、背光源、驱动IC等，专业化分工精细，相互协作。

但中高端液晶显示器件和材料的供应主要被国外企业控制，如玻璃基板被美国康宁、日本旭硝子、电气硝子垄断，液晶被德国默克和日本智索垄断，偏光片市场被日东电工、LG化学和住友化学垄断，我国中高端原材料仍然依赖进口。

中游则是将原料集成不同类型的显示模组，主要将不同尺寸TFT液晶面板按客户个性化的需求加工成TFT显示模组（TFT-LCM），主要应用于手机和平板电脑；下游则是手机、数码产品、家电等消费电子类产品，品种多样，竞争性强，产品品牌效应明显，市场变化快。

（二）项目选址
xxx临港经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积53893.60平方米（折合约80.80亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.17%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度184.24万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积53893.60平方米，建筑物基底占地面积27038.42平
方米，总建筑面积75989.98平方米，其中：规划建设主体工程59126.07
平方米，项目规划绿化面积4564.92平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费4231.23万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量773465.20千瓦时，折合95.06吨标准煤。

2、项目年总用水量33423.75立方米，折合2.85吨标准煤。

3、“液晶显示模组项目投资建设项目”，年用电量773465.20千瓦时，年总用水量33423.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.91吨标
准煤/年。

达产年综合节能量38.08吨标准煤/年，项目总节能率20.18%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术
开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都
采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20145.97万元，其中：固定资产投资14886.59万元，占项目总投资的73.89%；流动资金5259.38万元，占项目总投资的26.11%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入50314.00万元，总成本费用39695.69万元，税
金及附加391.33万元，利润总额10618.31万元，利税总额12474.23万元，税后净利润7963.73万元，达产年纳税总额4510.50万元；达产年投资利
润率52.71%，投资利税率61.92%，投资回报率39.53%，全部投资回收期
4.03年，提供就业职位742个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

项目承办单位要合理安
排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设
周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明
《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区液晶显示模组行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区液晶显示模组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“液晶显示模组项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位742个，达产年纳税总额4510.50万元，可以促
进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政
收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.71%，投资利税率61.92%，全部投资回
报率39.53%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期4.03年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出
建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，
宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充
分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导
和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

民间投资是我国制
造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进
民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财
政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施
制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制
造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资
活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

在我国国民经
济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至
3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长
4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
液晶显示模组制造业产业链可按产品的原料、集成和应用分为上中下游，其中上游主要是液晶显示模组关键材料或重要组件的制造，包括液晶面板、导电玻璃、偏光片、背光源、驱动IC等，专业化分工精细，相互协作。

但中高端液晶显示器件和材料的供应主要被国外企业控制，如玻璃基板被美国康宁、日本旭硝子、电气硝子垄断，液晶被德国默克和日本智索垄断，偏光片市场被日东电工、LG化学和住友化学垄断，我国中高端原材料仍然依赖进口。

中游则是将原料集成不同类型的显示模组，主要将不同尺寸TFT液晶面板按客户个性化的需求加工成TFT显示模组（TFT-LCM），主要应用于手机和平板电脑；下游则是手机、数码产品、家电等消费电子类产品，品种多样，竞争性强，产品品牌效应明显，市场变化快。

目前，液晶显示已经全面占领了显示领域的市场，而显示行业厂商为了扩大市场占有率、提升自身效益就必须在技术上推陈出新。

随着液晶显示产品的普及，现在液晶显示的技术也呈现出多种多样，作为液晶显示产业大国，更需了解技术演进，走在技术前段，才能长远发展显示产业。

近年来，随着手机、数码相机、平板电脑等消费类电子产品的快速发展，液晶显示模组制造业作为其配套产业也随之发展，由于其市场需求较大、技术含量相对产业链上游较低，投资该行业的企业日益增加。

经过全球性金融危机的洗礼，目前我国液晶显示模组生产企业竞争越来越体现在综合竞争力方面。

我国液晶显示模组行业产量在2016年达到最高点30.7亿套，此后行业产能有所调整，液晶显示模产量出现下降，到2019年时跌至28.2亿套。

2019年我国液晶显示模组规模约2546.81亿元，同比2018年的2769.53亿元下降了8.04%。

2019年3月工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，表明按照“4K 先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

2022年，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。

因此，该行业在未来较长时间内，都将得到产业政策的支持。

第三章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品
升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经
营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的
内控制度。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入49433.25万元，同比增长29.25%（11186.26万元）。

其中，主营业业务液晶显示模组生产及销售收入为45625.54万元，占营业总收入的92.30%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额10832.33万元，较去年同期相比增长2302.57万元，增长率26.99%；实现净利润8124.25万元，较去年同期相比增长1103.19万元，增长率15.71%。

上年度主要经济指标
第四章工程设计可行性分析
一、建筑工程设计原则
二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的
有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积75989.98平方米，其中：计容建筑面积75989.98平方米，计划建筑工程投资5864.37万元，占项目总投资的
29.11%。

第五章项目建设地分析
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址
该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。

园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。

园区区域面积80平方公里。

经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。

园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。

优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。

当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功
能。

几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、
环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%和63%。

园区作为区域经济的龙头和
现代化的新城区，正上着新的目标奋进。

三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高
度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实
施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气
等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可
依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富
的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建
设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

完善的国内销
售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的
工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司
有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售
政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销
售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当
地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地
综合利用率≥95.00%”的具体要求。

投资项目占地产出收益率完全符合国
土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；
同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的
具体要求。

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五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数50.17%，建筑容积率1.41，建设区域
绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度184.24万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

土地既是人类赖以生
存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承
办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据
建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用
土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业
运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平
面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。

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2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区
现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00
欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情
况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

按国家
有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及
基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；
场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

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八、选址综合评价
拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第六章项目工艺原则
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

对于项目产品生产技术方案的选用，遵。