iso10012测量管理体系内部审核检查表-质检部
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包括了化验室检测过程的计量要求和对应的测量设备计量要求。
抽查水表出厂示值误差检验过程的计量要求识别，工艺要求JJG162-2009，过程允许不确定度为≤1%（k=2），测量设备为水表校验装置0.2级
符合
5.1 计量职能
部门职能是否清晰？
部门计量职能清晰，负责公司质量控制，是公司测量管理体系的职能部门
符合
6.2.1程序
抽查该部门是否可提供现行有效的体系文件
可提供体系文件，为现行有效版本。文件已经下发到各有关部门。
符合
6.2.2软件
1）是否有识别本部门的测量软件？是否对测量软件实施控制？
2）测量软件是否有实施确认？检查有关记录。
1）已经就测量软件的管理形成程序文件《测量软件控制程序》
2）暂无测量软件
符合
5.3质量目标
1）部门是否对公司的计量目标进行了分解？
2）是否对本部门的计量目标完成情况进行了统计?是否有统计数据?是否达标？
1）部门已经根据公司计量目标分解到本部门，形成计量分目标。
2）部门负责对公司2020年计量目标完成情况进行了统计。根据2015年8月25日的统计记录，2020年计量目标已经完成
2）已经识别水表出厂检验环境要求，并实施监控。符合要求。
3）化验室温湿度计已经纳入台账并经过校准。
基本符合
6.4外部供方
1）是否建立服务类外部供方名录？
2）是否建立评价准则并按要求实施评价？
1）已建立《计量外部供方管理程序》，形成评价准则
2）已经将检定/校准机构广东省计量科学研究院和广州中测检测技术有限公司纳入服务类外部供方，并按要求收集资格，实施评价。
2）测量不确定度的评定之后利用不确定度实施过程的有效性确认，符合要求。
3）测量设备经广东省计量科学研究院检定检定，校准/检定证书提供不确定度报告，校准之后实施验证，符合要求。
符合
7.3.2溯源性
1）检查是否有将非法定单位转为为法定单位？现场检查非法定单位的使用及转换表的粘贴情况。
2）检查公司测量设备内部校准的情况。校准人员是否符合资格要求？校准环境是否满足要求？是否制定对应校准办法？
3）抽查内部校准记录。是否与内部校准办法规定相符。
1）公司没有非法定单位使用。
2）测量设备通过广东省计量科学研究检定/校准，已经纳入合格供方管理。
3）公司没有内部校准
符合
8.3 不合格控制
1）有无计量不合格？
2）是否按程序的要求对计量不合格进行处理？（查阅记录）
1）抽查不合格测量设备处置情况。
暂无不合格测量设备
符合
7.2 测量过程
1）部门有无关键测量过程？如有，是否按程序的要求进行控制（包括监视）？
2）有无保持测量过程的记录？是否符合要求？
部门有关键测量过程2个——原料进厂尺寸检验过程和水表出厂示值误差检验过程。过程已经识别控制要素，并对过程的不确定度进行分析。根据不确定度结论进行了过程有效性确认。
原料进厂尺寸检验过程采用人员比对方式实施监视，根据7-9月比对数据。过程受控。
不符合
6.3.1 测量设备
1）有无测量设备台帐？
2）测量设备的采购、接收及日常维护保养是否符合程序文件的要求？
1）已经建立本部门测量设备分台账，台账信息齐全。
2）设备的采购流程清晰，最近没有新购测量设备。
符合
6.3.2 环境
1）是否有对环境进行识别？
2）识别的环境要求是否已经形成文件
1）公司已经形成《测量环境控制程序》
符合
6.2.4标识
抽查部门测量设备的标识粘贴情况，是否满足文件要求
抽查质管部水表检验装置（出厂编号0195）的计量确认情况，设备已经经过广州能源检测研究院检定，证书编号广州能源检测研究院.设备已经粘贴合格证。
抽查游标卡尺(出厂编号8120028)设备经过广州中测检测技术有限公司，但是校准标识没有按照文件要求做确认标识
记录符合要求。
符合
7.3.1测量不确定度
1）抽查测量过程的不确定度评定记录，是否按照程序文件的要求执行并记录不确定度的评定结果。
2）过程的不确定度评定是否在过程和设备确认有效前完成？
1）抽查水表出厂示值误差检验过程不确定度分析报告，已经就不确定度的来源进行了分析，并按A类、B类评定方法进行评定，然后合成并扩展，最后形成不确定度报告。
广州市信能企业管理咨询有限公司
内部审核检查表
记录编号：2020082703
受审核部门：质检部
标准条款号
审核内容
审核记录
评价
4总要求
是否已经根据产品的要求识别测量管理体系覆盖的测量过程和测量设备?检查有关记录
该部门已经识别过程控制的要求，根据工艺要求，识别测量过程和测量设备，并识别过程和设备的计量要求，填写《计量要求导出记量设备计量确认的情况，是否已经按照文件形成计量确认记录。
1)公司已经编制《计量确认控制程序》，对如何实施计量确认进行规定。
2)抽查质管部水表检验装置（出厂编号0195）的计量确认情况，设备已经经过广东省计量科学研究院检定，证书编号NRJ201400166.设备已经粘贴合格证。检定合格即确认合格，符合文件要求。
2）2个关键测量过程没有出现失控。
3）暂无不合格测量管理体系
符合
8.4改进
1）是否有纠正措施或预防措施？2）措施的实施是否符合程序的要求？措施是否有效？
暂无
符合
注：评价：如符合，在“评价”栏填写“符合”，如不符合在“评价”栏填写“不符合”，如需要进一步改进，在“评价”栏填写“-”。
审核员：日期：2020/8/27
抽查水表出厂示值误差检验过程的计量要求识别，工艺要求JJG162-2009，过程允许不确定度为≤1%（k=2），测量设备为水表校验装置0.2级
符合
5.1 计量职能
部门职能是否清晰？
部门计量职能清晰，负责公司质量控制，是公司测量管理体系的职能部门
符合
6.2.1程序
抽查该部门是否可提供现行有效的体系文件
可提供体系文件，为现行有效版本。文件已经下发到各有关部门。
符合
6.2.2软件
1）是否有识别本部门的测量软件？是否对测量软件实施控制？
2）测量软件是否有实施确认？检查有关记录。
1）已经就测量软件的管理形成程序文件《测量软件控制程序》
2）暂无测量软件
符合
5.3质量目标
1）部门是否对公司的计量目标进行了分解？
2）是否对本部门的计量目标完成情况进行了统计?是否有统计数据?是否达标？
1）部门已经根据公司计量目标分解到本部门，形成计量分目标。
2）部门负责对公司2020年计量目标完成情况进行了统计。根据2015年8月25日的统计记录，2020年计量目标已经完成
2）已经识别水表出厂检验环境要求，并实施监控。符合要求。
3）化验室温湿度计已经纳入台账并经过校准。
基本符合
6.4外部供方
1）是否建立服务类外部供方名录？
2）是否建立评价准则并按要求实施评价？
1）已建立《计量外部供方管理程序》，形成评价准则
2）已经将检定/校准机构广东省计量科学研究院和广州中测检测技术有限公司纳入服务类外部供方，并按要求收集资格，实施评价。
2）测量不确定度的评定之后利用不确定度实施过程的有效性确认，符合要求。
3）测量设备经广东省计量科学研究院检定检定，校准/检定证书提供不确定度报告，校准之后实施验证，符合要求。
符合
7.3.2溯源性
1）检查是否有将非法定单位转为为法定单位？现场检查非法定单位的使用及转换表的粘贴情况。
2）检查公司测量设备内部校准的情况。校准人员是否符合资格要求？校准环境是否满足要求？是否制定对应校准办法？
3）抽查内部校准记录。是否与内部校准办法规定相符。
1）公司没有非法定单位使用。
2）测量设备通过广东省计量科学研究检定/校准，已经纳入合格供方管理。
3）公司没有内部校准
符合
8.3 不合格控制
1）有无计量不合格？
2）是否按程序的要求对计量不合格进行处理？（查阅记录）
1）抽查不合格测量设备处置情况。
暂无不合格测量设备
符合
7.2 测量过程
1）部门有无关键测量过程？如有，是否按程序的要求进行控制（包括监视）？
2）有无保持测量过程的记录？是否符合要求？
部门有关键测量过程2个——原料进厂尺寸检验过程和水表出厂示值误差检验过程。过程已经识别控制要素，并对过程的不确定度进行分析。根据不确定度结论进行了过程有效性确认。
原料进厂尺寸检验过程采用人员比对方式实施监视，根据7-9月比对数据。过程受控。
不符合
6.3.1 测量设备
1）有无测量设备台帐？
2）测量设备的采购、接收及日常维护保养是否符合程序文件的要求？
1）已经建立本部门测量设备分台账，台账信息齐全。
2）设备的采购流程清晰，最近没有新购测量设备。
符合
6.3.2 环境
1）是否有对环境进行识别？
2）识别的环境要求是否已经形成文件
1）公司已经形成《测量环境控制程序》
符合
6.2.4标识
抽查部门测量设备的标识粘贴情况，是否满足文件要求
抽查质管部水表检验装置（出厂编号0195）的计量确认情况，设备已经经过广州能源检测研究院检定，证书编号广州能源检测研究院.设备已经粘贴合格证。
抽查游标卡尺(出厂编号8120028)设备经过广州中测检测技术有限公司，但是校准标识没有按照文件要求做确认标识
记录符合要求。
符合
7.3.1测量不确定度
1）抽查测量过程的不确定度评定记录，是否按照程序文件的要求执行并记录不确定度的评定结果。
2）过程的不确定度评定是否在过程和设备确认有效前完成？
1）抽查水表出厂示值误差检验过程不确定度分析报告，已经就不确定度的来源进行了分析，并按A类、B类评定方法进行评定，然后合成并扩展，最后形成不确定度报告。
广州市信能企业管理咨询有限公司
内部审核检查表
记录编号：2020082703
受审核部门：质检部
标准条款号
审核内容
审核记录
评价
4总要求
是否已经根据产品的要求识别测量管理体系覆盖的测量过程和测量设备?检查有关记录
该部门已经识别过程控制的要求，根据工艺要求，识别测量过程和测量设备，并识别过程和设备的计量要求，填写《计量要求导出记量设备计量确认的情况，是否已经按照文件形成计量确认记录。
1)公司已经编制《计量确认控制程序》，对如何实施计量确认进行规定。
2)抽查质管部水表检验装置（出厂编号0195）的计量确认情况，设备已经经过广东省计量科学研究院检定，证书编号NRJ201400166.设备已经粘贴合格证。检定合格即确认合格，符合文件要求。
2）2个关键测量过程没有出现失控。
3）暂无不合格测量管理体系
符合
8.4改进
1）是否有纠正措施或预防措施？2）措施的实施是否符合程序的要求？措施是否有效？
暂无
符合
注：评价：如符合，在“评价”栏填写“符合”，如不符合在“评价”栏填写“不符合”，如需要进一步改进，在“评价”栏填写“-”。
审核员：日期：2020/8/27