采购询价管理流程

物品采购询价流程

采购询价管理控制流程

一、目的

为了进一步规范公司采购活动中的询价工作，有效了解市场物资价格状况。有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本控制成程序。

二、使用范围

本流程适用于本公司所有物资的采购询价工作

三、询价计划

各部门提出采购需要并经总经理批准后，由人事行政部制定采购价计划。

四、制定采购询价单

1.采购物资的品名与料号

2.需求数量

3.采购物资的规格信息

4.采购物质的质量要求

5.采购报价基本要求

6.付款条件

7.交期要求

8.物资包转要求

9.运送方式，交货方式

10.交货地点

11.采购人员与相关人员的姓名及联系方式

12.报价截止日期

13.售后服务与保证期限要求

五、确定询价供应商名称

1.确定各部门采购要求，采购人员进行询价准备，收集相关信息，通过查阅供应商信息库和市场报告等方式掌握供应市场动态。

2.采购人员应根据市场调查与分析结果选择符合条件的询价供应商名单，并交总经理审核确认。

3.对于非初购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，并将其直接列入询价供应商名单。

4.经总经理审核确认后，采购询价人员编制询价人员，并向询价供应商发出询价通知。

六、询价作业控制

（一）一般询价作业控制

1.对于采购询价过程中需附说明的物资，采购人员应在发送询价通知时附说明给询价供应商。

2.采购询价中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理。

（二）设备询价控制

设备类物资的询价单中应至少注明下列项内容。

1、要求供应商必须提供设备正常运转年以上的质量承诺，保质期所需的各项备品应由供应商无偿提供。

2、需要列举保质期满后保养所需的备品明细单，包括品名，规格，单价，更换周期等，并注明备品价格的有效年限与日后调价原则。

3、要求供应商提供设备安装办法，试运行条件等事项的详细说明。

七、询价整理和结果呈报

1.采购人员在规定的询价截止日期前整理收集所有供应商的报价。

2.采购人员在询价截止日期后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制采购询价报告交于总经理审核。

3.经总经理审核并提出采购意见后，确定候选的交易供应商。