产成品出入库流程

产成品出入库流程

1.1 使用范围

本流程适用于公司对产成品入库出库的各项工作。

1.2 控制目的

本流程旨用规范对产成品出入库工作的规范化管理。

1.3 执行部门

生产部、财务部、销售部、质保部

1.4关键控制点

1.4.1及时性

1.4.2准确性

2.1产成品入库流程

2.1.1产成品规定入库时间为：上午截至11点，下午入库时间截至17：30，生产部需确定入库时间并安排人员办理入库，入库时间必须在规定时间内，超过规定入库时间，库房有权拒绝办理入库。由此造成的发货延迟等相关问题及责任由相关包装人员承担。

2.1.2检验结论为“合格”的产品生产部包装人员必须填写入库单（三联单）到成品库办理入库手续，只入产品不附带相关单据，包装人员不得将产品入库，库管员不予接收。在办理入库时，库管员要根据入库单的项目对所要入库产品的型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确定产品合格无误后在入库单上签字。

2.1.3 待入库单办理完成后，生产部安排包装人员将入库物品存放在库房材料员指定区域内，不得随意乱放。

2.1.4 入库完成后，保管员留一联妥善保存，另两联由包装人员传递至输单员，输单员则将其中一联在次日早上传递至销售会计。

2.1.5 输单员依据库管员签字的入库单，将产品型号和数量按生产订单号录入SAP系统。库管员在系统中对入库清单进行审核及确认。销售会计依据入库单对入库账目进行不定时抽查、审核，并将此份入库单作为原始凭证粘贴好转交至财务会计。

2.1.6 每月不定时抽查产品按订单号进行逐单核算。次月初，销售会计将上月产成品入库数与硫化完成数进行对比并上报至上级领导，以便及时反映产成品入库数是否存在差异（核算公式：差异=月初线上库存+硫化完成数-月末线上库存-入库数）。

2. 2 产成品出库流程

2.2.1 成品发货时，销售发货员应先根据订单业务，开具《发货通知单》传递至库管员、质保部和实验室，《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、现库存、备注、客户等并联系好车辆准备发货。各单位按《发货通知单》准备相关单据及货物。

2.2.2 库管员将销售部开具的《发货通知单》传递至材料员，材料员依据《发货通知单》中的型号、数量并遵循先进先出原则在相应区域内一一将货物找出存放在待发区域内，对于需拆箱发零的产品，材料员需对其合箱并将原箱内外标识数量更改正确。

2.2.3 库管员在待发区域内认真登记待发产品型号、数量、箱数和发往单位，并将此份清单录入SAP系统并在相应产品备注栏填写样品、GABRIEL或零销客户名称等。录入完成后添加并打印出库单据（六联单），库管员需在每份出库单

上填写待发箱数并签字。

2.2.4 销售发货员需核对出库单上产品型号和数量与发货通知单是否一致，核对无误后在出库单上签字。材料员负责将待发产品装车。提货人核对待发箱数与出库单上箱数是否一致，确定无误后签字接收并将出库单传递至销售会计，销售会计审核此单无误后签字盖章并自留两联保存（其中一联传至库管员）。提货人将盖章联留作出门证。销售发货员将产品出库单、检验单等相关单据备好并放入箱内，在箱外标识以便于查找。

2.2.5 提货人将货物运输至第三库房、货运部、客户处等，接货人员在回执上签字，返送至销售发货员，销售发货员将回执单传递至销售会计。销售会计将出厂前保留的同张单号的出库单退回至销售发货员，以便核查是否遗漏回执单的回收。

2.2.6 销售会计接收回执后，按产成品发送的型号及数量与客户对账，并开具增值税发票。

2.2.7 主办会计以增值税发票为凭证录入各客户的应收账款，销售部负责货款催收。

3.1产成品出入库流程图（见后图一和图二）

产成品入库流程图一

产品出库流程图二

请相关部门及人员熟系此流程，并严格遵照此流程执行。

本流程自签批下发日开始执行。

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