原材料采购登记表
生产管理台账
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
20企业沙盘推演(初级)_生产排程_201910
上线
下线 3次上线3次下线
原材料名称 R1 R2 R3 R4
采购周期 1季 1季 2季 2季
采购单价 10M 10M 10M 10M
产品构成：P1 = 1R1，P2 = 1R1 + 1R2，P3 = 2R2 + 1R3，P4 = 1R2 + 1R3 + 2R4
安装周期
在某一个可用的厂房中选择一条生产线空位安装生产线，同时支付第一次安装费用，并明确生产线准备生产的产品。 当建设周期为0时，生产线立即可以上线生产。 当生产线建设周期大于1时，用户可根据企业发展需要继续安装生产线，安装过程不需要连续，每次续建安装需要支付安装费。
如何计算产品下线数（产能计算）——转产
P3柔性线全线转产P2时，P2第二年产能为9，P3第二年产能为3：
如何计算产品下线数（产能计算）——转产
P2柔性线全线转产P3时，P2第二年产能为3，P3第二年产能为9：
如何计算产品下线数（产能计算）——转产
转产时，P2第二年产能区间为【3，9】，P3第二年产能区间为【9，3】，P2与P3总产量为12：
面向企业
MRP (1965)
Material Requirements Planning
物料信息 集成
物料 / 资金信息集成
APICS
需求市场 / 制造企业 / 供应市场 信息集成
20
ERP简介
XXXXXXXX1120ERP软件II-电脑业务(财务单据)gjy新
一、相关部门工作底稿 二、财务系统单据填写示例 三、典型业务单据流程
1.8
© 2011 by EME
《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据
财务系统主要业务单据一览
序号
单据名称
主要用途 说明
1 应付单 2 付款单 3 应收单 4 收款单 5 工资计算表
确认应付款 填写
确认并付款 填写
确认应收款 填写
币 种 �RMB
金 额�3100500
部 门 �销售部
业 务 员�
摘 要 �1000台手提电脑的50%款项
序号 科目方向 对应科目 币种 汇率 原币金额
1
贷 主营业务收入 RMB - 2650000
2
贷
应交税费 RMB - 450500
项目 -
摘要 -
合计
3100500
审核人�郭
制单人 �向
100台电脑销售产生�6201000 的50%
1690 1690
95/93 95/93
1580 1660
1580 1660
© 2011 by EME
《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据
相关部门工作底稿�一�
参考答案
序号 12 13 14
指标名称
本月生产量 �投产量� 本月领料量 �投料量�
产品验收入库量
电脑 显示屏
1600
-
-
1600
部 门:财务部
业 务 员�
摘 要:采购第一批采购原材料�30%�
序号 1 2
科目方向 对应科目 借 材料采购 借 应交税费
币种 RMB RMB
汇率 -
原币金额 1,671,240 284,110.8
原材料检验基准及原材料检验报告登记表
原材料检验基准及原材料检验报告登记表
一、引言
原材料检验是制造过程中的重要环节，通过对原材料的检验可以确保生产的产
品符合相关标准和质量要求。
本文档旨在规范原材料检验的基准及原材料检验报告的登记表，以便监控过程中的质量变化，保证产品质量稳定可靠。
二、原材料检验基准
1.原材料的外观检验：
–检查原材料的色泽、形状、异物等情况，确保无明显损坏或污染。
2.原材料的化学成分检验：
–根据产品要求检测原材料的化学成分，确保符合生产要求。
3.原材料的物理性能检验：
–测试原材料的硬度、密度、粘度等物理性能，确保符合产品制造要求。
4.原材料的微生物检验：
–对易受微生物污染的原材料进行微生物检验，确保产品安全卫生。
三、原材料检验报告登记表
项目名称检验内容检验结果备注
外观色泽、形状、异物合格 / 不合格
化学成分元素含量符合 / 不符合标准
物理性能硬度、密度、粘度符合 / 不符合要求
微生物总菌数、霉菌、大肠菌群合格 / 不合格
注：检验结果如有不合格项，应记录具体的异常情况并采取相应措施处理。
四、结论
通过严格的原材料检验，可以提前发现问题并及时处理，确保产品质量稳定可靠。
原材料检验基准及原材料检验报告登记表的建立将有助于规范检验流程，为产品质量管控提供有效支持。
希望本文档对您的生产工作有所帮助。
以上为原材料检验基准及原材料检验报告登记表的文档，请遵循相关程序执行。
生产管理台账
管好生产台账，厘清责任、强化安全1．生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表2-3～表2-5。
表2-3生产计划报表编号：填写日期：生产单位生产计划期间产品名称当前库存产品单价库存总值日销数量可销日数计划产量每日产量生产天数预定生产日程合计审核：制表：表2-4生产计划管理台账起止日期：使用单位第副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日期起止日数产量起止日数产量合计审核：填表：表2-5月生产计划统计台账日期：年月日至年月日日期生产项目要求完成日期生产数量安排人力安排员工名单每日小结计划实际剩余统计：2．生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
表2-6生产订货单编号：客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格数量交货期备注：客户签名：厂方签名：表2-7订单接收登记表编号：填写日期：接单日期制造单号客户名称产品名称数量单价金额预定交货日期信用情况生产日期装运押汇日期运费保险单退税凭证月日月日月日自至月日表2-8 订单评审表编号：订单名称：填表日期：序号评审内容确认有异议评审结果1 产品定位2 价格审核3 质量标准4 交货期5 交货地点6 结算方式7 运输包装8 违约条款9 附件评审10 其他生产经理：采购经理：质量部经理：填表：表2-9生产通知单编号：日期：年月日订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称（中/英）规格数量/箱单位单价金额交货期……合计特别要求附件跟单：表2-10订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号表2-11供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备注20（天）25～26（天）27～30（天）例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料……到厂后×××天出货说明：1．B急件周期加价5%。
原材料出入库登记表
品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库件件件件件件20kg 20kg 20kg 20kg 20kg 20kg 明细表明细表明细表明细表明细表明细表品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库品名规格单位日期上月结余入库领用人出库件件20kg 20kg 明细表明细表明细表明细表明细表结余上月结余0入库0出库0结余结余上月结余0入库0出库0结余结余上月结余0入库0出库0结余结余上月结余0入库0出库0结余结余上月结余0入库0出库0结余结余0上月结余00入库00出库00结余月总量月总量月总量月总量月总量月总量0结余上月结余0入库0出库0结余结余上月结余0入库0出库0结余结余0上月结余00入库00出库00结余00结余0上月结余00入库00出库00结余00结余0上月结余00入库00出库00结余00月总量月总量月总量月总量月总量。
管理工具的应用
管理工具的应用一、产能的计算及采购计划的制定企业在接单时不能想拿几张订单就拿几张，在这里一定要做到“知己”，即应当知道自己的产能，否则年底交不上货，不但要按销售额的25%罚款，市场地位还要下降一级，所以接单前一定要先计算产能，产能计算有如下三种方法：1．表格计算法（如图3）图3 采购及生产计划图解通过画表格的方法可以准确的计算出每年每个季度每条生产线的产量及原材料的定购数量，以第一条手工线为例，如果第一年第三季度线1可以下线一个P1产品，那么意味着同期将可以上线一个P1产品，要上线必须先有原材料，R1、R2需要提前一个季度订货，R3、R4需要提前两个季度订货，根据产品的BOM图，我们知道P1主要是由R1原材料组成，所以第三个季度要上线一个P1，第二季度一定要下一个R1的原材料订单。
手工线三个季度下线一个产品，第一年第三个季度上线的P1将在第二年的第二季度下线…如果转产，以手工线三为例，该线第二年的第三季度下线了一个P1产品，根据产品的价格和市场需求量，我们觉的该线生产P2更为合理（P2已研发成功），且手工线转产周期和转产费用为零，如果第三季度该线上线P2产品，那么第二季度必须下一个R1和一个R2的原材料采购订单，否则就得停工待料。
对于全自动生产线，以线6为例，第二年第三季度要上P3产品，根据产品的BOM图，必须在第一季度下一个R3订单，第二季度下两个R2订单，这样才能保证产品上线，当然我们在定购原材料的时候，要注意扣减已有的原材料库存。
2．位置观察法手工生产线生产周期是三个季度，所以用手工生产线生产，年初生产线上的在制产品状态应当有三种（如图4）。
图4 产品状态图在这里，也有手工线上没有产品的情况，但是设备闲置，企业的ROA必定很小。
因为设备是资产，资产不生产产品时，销售额一定小，按照计算公式：资产周转率必定下降，所以我们尽量不要让设备闲置。
那么我们看这三种情况（如图5）：图5 手工线产能计算每个标记P代表下线的产品。
原材料进场管理制度
原材料进场管理制度一、目的和依据为规范企业原材料的进场管理，确保原材料的质量和安全，保证产品质量和生产安全，制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规和企业实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于企业所有原材料的进场管理。
三、责任与义务1.企业负责人负责制定和审查原材料进场管理制度，并监督落实。
2.原材料进场管理人员负责执行本制度，对原材料的进场检验和管理负责。
3.归口管理部门负责对原材料进场的监督和检查，及时处理发现的问题。
四、原材料进场流程1.接料登记原材料送至企业进场场地后，进场管理人员应立即进行接料登记。
登记内容包括：原材料名称、进场日期、供应商、送检人员、原材料数量等。
2.进场检验进场管理人员按照企业相关的检验标准和方法对原材料进行检验。
检验内容包括：外观检查、物理性质测试、化学成分分析、微生物检测等。
检验合格后，原材料方可入库。
3.样品保留对于进场的原材料，进场管理人员应根据相关要求保留一定数量的样品，用于后期质量问题的调查和处理。
4.入库管理原材料检验合格后，应及时将其入库，并进行标识，以便日后的使用和溯源管理。
入库时需进行库存登记，包括原材料名称、批次、数量、存放地点等。
五、质量问题处理1.若发现原材料存在质量问题，进场管理人员应立即停止入库，并及时向归口管理部门报告。
2.归口管理部门应组织相关人员进行调查，并制定相应的处理措施。
若发现供应商存在违规行为，应立即采取相应的处罚措施。
六、文档管理1.进场管理人员应做好原材料进场登记表、检验记录等相关文档的管理和归档。
2.相关文档的保留时间应根据国家相关法律法规要求进行保留。
七、制度的执行和监督1.进场管理人员应按照本制度的要求进行操作，确保每批原材料的质量和安全。
2.归口管理部门应对进场管理进行定期检查和监督，对于发现的问题及时进行整改和处理。
3.对于违反本制度的行为，将按照企业相关规定进行处罚。
八、附则1.本制度自发布之日起生效，由企业负责人负责解释和修改。
原材料采购的管理规定
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等以下简称原材料的采购管理及监督,有效控制并降低生产成本,全面规范原材料的采购、验收、付款等程序,杜绝采购劣质原材料,确保采购质优价廉的原燃材料用于生产,并规避财务资金风险,特制订本采购管理办法;一、成立采购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作;包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督;采购的日常具体工作由采购部负责;价格及资金安全监督由财务部负责;质量监督由质检部负责;二、采购程序公司大宗原材料的采购按以下程序执行：1、种类及品种确定;领导小组确定统一采购的种类及品种;2、筛选供应商;采购部门根据领导小组确定的种类及品种,根据生产部门的要求,按照质优价廉的原则初选须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等,确定备选供应商3-5家,并提供备选供应商的详细资料如名称、地址、电话、营业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件,详见附表一：供应商资料登记表并核实资料的真实性;3、确定供应商;采购小组用投票或招标的方式确定1-3家供应商供应相对稳定的品种选2家,供应变化较大的品种选3家,个别采购地域性强的品种可选1家;每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%;4、签证合同;大宗原材料采购原则上必须签证合同;采购合同由采购部洽谈、落实合同条款;财务部评估预付款的安全性,并决定是否可以预付款项;5、提出采购计划;生产部门根据实际需要提出采购计划,经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购;6、价格监督;财务部门监督采购价格及预付款项的安全性;7、质量验收;质量验收由质管部统一管理执行,物资回厂后,按质量验收标准取样、检验,并出具合格与否的质量验收意见,合格后方可通知财务部门结算;8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告;没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的,财务也应不予结算;在质量验收和车间意见均合格的情况下,仓库保管予以验收入库,并出具入库单;质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件,只有这些附件齐备后,财务才能按照财务规定予以结算;9、生产反馈;生产车间做为使用部门,在质管部出具合格报告后根据实际使用情况提出意见和异议,并签署使用意见完成质量汇签;如尽管内在含量达标,但因严重结块或其它影响生产使用的可以拒绝使用并要求退货;三、不合格品的处理采购回厂的原料,因种种原因存在不合格或不符合约定质量标准情况,对不合格原材料划分为轻微不合格、不合格、严重不合格三类,按以下程序处理：1、轻微不合格：是指仅有个别不影响整体质量的指标项出现较小幅度偏差或质量指标在允许误差范围内但表现为不合格数值,但不影响生产部门使用的,由采购部与供货方协调,适当降价处理,允许入库验收并交付生产使用;2、不合格：是指质量指标不符合质量标准或约定验收标准,使用该原料虽然对生产有一定影响,但该原料仍可以用于生产的,由采购部与供货方协调,按合同约定作较大幅度扣款降价处理,订立处理协议后交由仓管验收入库并按质检结果交与生产使用;3、严重不合格：是指质量指标出现严重不合格或尽管质量指标合格,但不能用于生产,由采购部负责与供货方联系退货,并追回公司已支付的款项和损失;四、供应商档案的建立采购部需建立供方评价体系,以规模、诚信、质量、合作态度等对所有供货商进行评价建档,并将供货方资质、营业执照等资料进行收集建档,以全面完善采购档案;五、采购监督由公司董事会监事或公司指定相关负责人会同公司财务部、质检部不定期对采购部的工作进行监督抽查,涉及价格、质量、供方资质、信誉、合同执行情况,如发现采购部人员弄虚作假或有索贿等谋取个人利益的行为,将按公司责任追踪管理办法、反商业贿赂管理办法对当事人进行严肃处理;附：物资采购执行流程。
(整理)原材料、固定资产领用表 (2).
领用设备数量
事由
领用人签字
部门负责人
批准
归还日期
原材料、固定资产领用登记表
（5）为保障评价对象建成或实施后能安全运行，应从评价对象的总图布置、功能分布、工艺流程、设施、设备、装置等方面提出安全技术对策措施；从评价对象的组织机构设置、人员管理、物料管理、应急救援管理等方面提出安全管理对策措施；从保证评价对象安全运行的需要提出其他安全对策措施。对策措施的建议应有针对性、技术可行性和经济合理性，可分为应采纳和宜采纳两种类型。
1.建设项目环境影响评价文件的报批根据工程、系统生命周期和评价的目的，安全评价分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。部门：
安全评价的原理可归纳评价方法有：安全检查表、预先危险分析、故障类型和影响分析、作业条件危险性评价法、危险和可操作性研究等。领用日期
供应商信息登记表
□原材料采购合同；□诚信协议；□品质协议；□供应商质量补充协议；□Rohs协议；□REACH调查表；□生产类供应商评估报告；□非生产类供应商评估报告；
1
申请人及日期
2
合同模版确认
3
资源开发部经理
4
品质部经理
5
采购总监
6
总经理
7
信息录入员及供应商编号
注：本表签章后生效，由采购部门永久保存！
质量体系认证（或主要质量检测设备）
主营范围（主要供应产品）
营业额（近三年）
年生产（供应）能力
重要客户列表
技术支持和服务承诺
供应商公司领导签章：
应附资料
必附资料：
□营业执照；□税务登记证；□银行资料(开户证明)(境外供应商根据实际提供当地管理机构的证明文件)；□代理授权书(代理商必须提供)；□一般纳税人证明；
供应商信息登记表
基本信息
公司名称
公司地址
电话(1)
电话(2)
传真
法人代表
注册及总部
经营品种
税务登记号
开户银行
银行帐号员工总人数技术开发员人数质量控制人员人数
采购信息
交易币别及税率
付款条件
交付条件
销售代表
销售代表电话
销售代表E-mail
销售总经理
销售总经理电话：
销售总经理E-mail
供应及质量信息
产品供应技术标准
学校营养餐自查报告（15篇）
学校营养餐自查报告学校营养餐自查报告(15篇)在现在社会，大家逐渐认识到报告的重要性，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
你所见过的报告是什么样的呢？以下是小编为大家整理的学校营养餐自查报告，欢迎阅读与收藏。
学校营养餐自查报告1为了全面认真贯彻国务院和省、市、区各级政府关于在中小学生中开展“营养餐工程”的重要指示，我校在上级部门召开“营养餐工程”会议后，积极响应，立即行动，召开相关会议，研究部署具体工作。
自20xx年3月“营养餐工程”实施以来，我校“营养餐工程”工作顺利进行，有条不紊。
为保障实施安全，确保学生身体健康，根据相关要求，我校组织人员对“营养餐工程”实施安全工作进行了全面自查，现将自查结果报告如下：一、学校成立了以校长为组长的“营养餐工程”实施领导小组，成员由校委会和各班主任组成，各成员分工明确，责任到人。
二、加强政策宣传，让这项恵民政策深入民心。
这项政策出台后，我们首先在教师会上传达省、市、县文件精神，要求老师在班上做好宣传。
学校利用宣传栏和学生家长会、班上利用班队会和黑板报进行宣传，让学生和家长都知晓政策。
通过大力宣传，人民群众都乐于执行政策，家长自觉承担家长个人承担费用，老百姓十分感激党和政府的惠民政策。
三、学校建立健全了“营养餐工程”管理的各项规章制度，并把相关制度与责任人紧密联系，要求其牢记住制度，并把制度张贴上墙。
四、学校与各相关人签订了安全责任目标书，从牛奶、蛋糕、鸡蛋、豆浆的选购、储藏、加工、分发、留样等环节都安排了专人负责进行安全监管，值周领导和值日领导每天进行发放、指导和督查，值日教师每天早上详实记录并核实各班营养餐发放情况，对发现的问题和有不良反应情况的学生及时上报。
五、学校定期对“营养餐工程”的管理制度的落实情况和蛋奶食品卫生监管情况进行自查，对存在的问题进行及时整改，蛋奶的发放必须在各班班主任的安排下有序的进行，学生领取时负责教师必须填写发放情况并签字。
六、加强“营养餐”资金管理，让党和人民放心。
供应商基本档案登记表
供应商基本档案登记表1. 供应商信息- 供应商名称: [填写供应商名称]- 经营类型: [填写经营类型，如制造商、批发商、零售商等] - 注册地址: [填写注册地址]- 联系地址: [填写联系地址]- 联系电话: [填写联系电话]- 电子邮箱: [填写电子邮箱]- 联系人姓名: [填写联系人姓名]- 联系人职务: [填写联系人职务]- 联系人电话: [填写联系人电话]- 企业网址: [填写企业网址(可选)]2. 企业背景- 成立时间: [填写企业成立时间]- 注册资本: [填写注册资本]- 企业规模: [填写企业规模，如员工数量、年营业额等]- 主要产品/服务: [填写企业主要生产的产品或提供的服务]- 知名合作伙伴: [填写企业与知名合作伙伴之间的合作情况(可选)]3. 资财状况- 最近一年财务报表: [填写最近一年的财务报表(可选)]- 资产总额: [填写最近一年财务报表中的资产总额(可选)]- 负债总额: [填写最近一年财务报表中的负债总额(可选)]- 净资产: [填写最近一年财务报表中的净资产(可选)]4. 经营情况- 经营年限: [填写供应商经营多少年]- 经营范围: [填写供应商经营的产品或服务范围]- 销售区域: [填写供应商主要销售产品的地区范围]- 供货能力: [填写供应商的供货能力，如月产量、交货期等] - 原材料来源: [填写供应商的原材料来源情况，如国内采购、进口等]5. 质量与认证- 质量管理体系: [填写供应商是否拥有质量管理体系认证，并填写认证编号(可选)]- 相关认证: [填写供应商所获得的其他相关认证(如ISO认证等)，并填写认证编号(可选)]- 售后服务: [填写供应商提供的售后服务方式及内容(可选)]以上信息仅用于登记供应商基本档案，供公司内部参考使用，相关信息应妥善保密。