某公司月度经营总结报告

七、人力行政
回顾： 9月人力行政已完成计划工作及其他员工事务处理 已完成工作： 1、8月工资表（线下电子表格、线上NC系统）； 2、8月人力月报表的上报； 3、8月各业务线绩效考核表的上报； 4、8月全店人力成本台帐表的上报； 5、8月行政月报上报； 6、9月住房公积金表的完成及购买住房公积金 7、9月社会保险的增减及缴费等等 8、9月各部门绩效方案的收集及上报、下发； 9、办公用品、办公用车、会议纪要、进度通报、费用核销管控、房屋、资产、餐厅、宿舍、 各部门常规水电维护 、工作支持等日常行政工作执行落地。 10、协调各部门人员调配、管理协调； 11、行政管理费用核销、管控。 12、9月车展后勤配合工作完成。 13、配合总办进行月度指标完成跟进，月度总结上报。 14、2013年度及10月人力、行政预算完成； 15、固定资产第三季度盘点工作； 16、日常人力行政事务的处理及区域、集团事情的协助/临时性报表的上报等等
基盘分析引导
本月基盘客户增长66名。受几方面影响，来电客户数较上月有明显减少：
九月的售后服务主题活动不够创新明确，较难吸引大批客户来电。 传统招揽话术吸引力不大，客户预约意向不浓。 天气条件较恶劣，客户出行减少。
六、财务
• 资金分析 1、9月银行授信额度10000万，已使用额度3353万元，剩余额度6647
一、销售 1. 销售进度 2. 量销车达成 3. 库存分析 4. 自有资金 5. 超期库存 6. 水平业务 7. 二手车业务 二、金融信贷总结 三、保险业务总结 四、理赔业务总结
目录 五、市场部分 1. 集客 2. 活动 3. 月度客流统计 4. 月度客流分析 5. 月度市场案例推荐 6. 基盘分析引导 六、财务 七、人力行政 八、店内改善 九、下月市场预测
七、人力行政
10月计划：1、月初工作的计划： 1、9月工资表（线下电子表格、线上NC系统）； 2、9月各业务线绩效考核表的上报； 3、9月全店人力成本台帐表的上报； 4、10月各部门目标责任书的收集及上报、下发； 5、10月住房公积金表的完成及购买住房公积金 6、10月社会保险的增减及缴费等等 7、10月人力月报表的上报； 8、10月办公用品汇总采购； 9、9月月度总结汇总上报。 2、后勤工作管理 1、公司日常后勤工作管理。 2、办公用品、房屋、资产、餐厅、宿舍、各部门工作支持等日常行政工作执行改善。 3、售后TSM项目协助持续改善 3、9月下旬工作计划 1、各部门奖金核算表的制作 2、NC系统的日常维护，日常报表的报送 3、日常人力行政事务的处理及9月行政月报汇总上报等。 4、各项物耗费用管控 5、11月人力、行政预算的制作上报
销量进度
一、销售
Leabharlann Baidu
销量达成分析：
量销车达成
量销车达成
库存分析
自有资金
2,500 2,000 1,500 1,000
500 09月01日 09月08日 09月15日 09月22日 09月29日
库存 自有资金
超期库存
水平业务
二手车业务
二、金融信贷总结
● 9月，总提车数为176台，信贷提车62台，渗透率为 35%，距离40%的渗 透率目标还相差甚远，9月黄金车展，各位销售同仁为自己的目标拼搏奋斗， 量上来的同时，质却有所下降，为此，作为信贷保险负责人应深刻检讨自己， 对车展前及车展中、后的分析不够完善，以后的车展月应帷幄运筹。 ● 一分耕耘一分收获，谁能坚持到最后，谁就是赢家，相信自己！
9月海口嘉翔广丰金融信贷总结
三、保险业务总结
9月新车保费规模112.8万，8月保费规模80.3万，比上月上浮了29%。 销售新车投保率为85.2%，比上月下滑了3.4%，新车单台保费7521元/ 台，上月为7308元/台，比上月上浮了3%。新车投保率及单台保费均达 到预期目标。 主要原因：1、新车投保率未达标
3、8月份以前保险挂帐已清理完毕。9月挂帐34.3万，在10月份指定专人跟踪保证 本 月到帐。
9 月海口嘉翔广丰门店续保
五、市场
9月首次进店、首次来电目标与实际达成情况分析
9月市场活动效果分析
9月市场活动效果分析
市场—月度客流统计
市场—月度客流分析
市场—月度市场案例推荐
基盘分析引导
本月基盘客户净增长66，基盘客户增长的同时，挽留流失客户的重要性亦不可忽视，应 做好客户分类分析，减少单次入厂的基盘客户占比。
9月海口嘉翔广丰保险总结
9 月海口嘉翔广丰店续保
四、理赔业务总结
1、售后9月保险公司赔付金额为1194613万，赔付率为64%，三家保险公司.人保赔付 率为62.6%，太保为48.5%，平安为79.7%。10月每周须与保险公司沟通送修率， 以9月送修金额来确定出单金额。
2、由于大事故较少，只有挖掘在店客户的消费能力，与保险公司充分沟通，建议客 户做全车翻新。本月全车翻新有26个，金额13 万占钣喷工时的25%。
2、 厂商的商务政策的预判---与9月份相比，无很大的商务政策调整！
3. 新车型上市预测---2014款凯美瑞、汉兰达、逸致星耀版联袂上市活动 • 重大事件营销 ---无 5. 店头开展3~4次活动，围绕“2014款凯美瑞、汉兰达、逸致联袂上市”活动
开展月度主题活动，国庆小长假促销政策！经典版凯美瑞走进三四线活动， YARISL致炫全面接受预定店头活动，汉兰达一部到位首付仅需5万等活动。
万元，目前授信额度不缺。 2、9月自有资金使用情况，融资保证金650万，自有资金车289万，配
件精品库存171万，银行存款715万。 • 资金计划 1、10月配车计划142台，配车资金2840万。 2、10月付零配件、精品250万。 3、10月付工资、日常费用支出100万。 4、10月财务费用20万
八、店内改善措施
九、下月市场预测
1、 金九银十的传统销售旺季已经狂卷整个海南车市，部分车销量也节节高升！ 竞争压力更胜以前，广汽丰田汽车面对新天籁销售上升！第九代新雅阁全新 换代上市，还有新蒙迪欧的上市，RV4等新车即将上市！市场环境越发严峻 ， 针对面前所未有的考验！ 应积极配合厂家活动——《2014款凯美瑞、汉兰 达、逸致联袂上市》，打压竞品！