采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新

计划
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时，可引进新厂商进行评鉴，使之成为合格厂商（详细作业请参见：供应商选择与评审程序）。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
财务部长（仓库）
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域，并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案，负责对供方控制的联络工作。
质量管理部部长
1.负责采购物资、半成品、成品等产品的检验和试验。
2.负责计量测试设备的采购计划。
3.控制不合品的进一步加工、交付和安装。
采购部部长
1.负责按审批的计划实施采购。
2.确保采购物购原辅料。
目录
第一部分：流程执行主体职责表
第二部分：采购作业流程图
第三部分：合同评审流程节点说明表
Zenime
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
1.负责对年度、季度、月度采购计划的审批
财务总监
1.负责组织建立有效的采购控制程序，按公司的规定组织展开采购物资的招标工作。
2.负责采购物资质量和供应及时等对外协调工作（确保铁水、煤气的充足供应）。
及时
C8
交货
1.供应商必须按照本公司的要求交货，交货时必须有每种物料之送货单。
及时
C9/D9
进货检验/确认数量及交货
1.对于一些特殊材料须附相关的材质证明等资料，由仓库人员协同数量进行确认，并知会质量管理部门进行进料检验。
一天
E11/B11/C10/B12
进货检验/判断/通知厂商退货/特采作业
1.对进料品质进行验证，确保进料质量状况。
一天
B6/C6
订购单/合同
1.根据询价、定价信息制定订购单，采购经办人员应确认订购单上数量、规格、单位、单价金额、交货日期等相关项目是否正确
一天
C7/B8
交期与数量确认回复/进度跟进
1.采购单位的经办人应与供方协商明确交期，同时可通过电话、传真等方式跟进所采购物料之进度状况，确保能够准时交货。
2.如有异动需求时，由采购单位负责填写交期变更确认单，填入厂商可交货日期，会签生管单位，若影响客户要求值交期，则由业务联络客户确认是否可调整交期？如确认交期可做异动，采购单位依据交期变更确认单内容执行，并将交期异动状况以订购单或Mail等方式，明确告知供方（相应Mail或信息须与原订购单一并得以有效保存）；如交期变更确认单未被核准，则召开业务、生管、采购联系会议，裁定交期及处理对策，采购单位依据裁示执行。