采购部工作流程图与说明

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外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用围：适用于本公司采购管理。

三、容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。

4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

采购部流程图及说明课件

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采购部流程图及说明课件的内容和结构
采购部流程图及说明课件的应用和价值
帮助学生了解采购部流程图及说明
帮助学生掌握采购部流程图的绘制方法
提高学生对于采购部流程的理解和认识
增强学生的实际操作能力，提高工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发展
采购合同签订的流程
采购合同签订的注意事项
采购合同签订的风险与防范
采购合同签订的常见问题及解决方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和协作，确保采购活动的顺利实施和完成

采购部工作流程图

产品供应部人员负责通知供应商按实付账款开具发票，并提交《付款申请》给采购供应部负责人、财务负责人、总经理审批；
未经审批通过的《付款申请》不得付款；
以上是采购供应部工作流程，流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行，如有特殊情况，需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的，需第一时间和需求部门沟通协调，出解决方案；
预付款的单品，需走付款申请，付款后跟踪订单到货情况；
不能按时按量按质到货的，非不可抗力因素，采购人员都必须要解决，避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货，《送货单》随货走；
货到后收《送货单》并验货，无单不验收；
任何原因导致退货，供应商需在要求时间内将合格产品再次送达；
验收合格后入库，并在《送货单》上签收并返还一联给供应商，作为对账依据；
《送货单》需符合公司要求，Байду номын сангаас个基本项目必须体现，禁止体现价格；
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款，将明细发给财务部复审；
财务复审合格，提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部；
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出，并在对应沟通群中提交《请购申请》，采购专员制定《采购订单》；
每日采购申请必须当日完成，并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划；
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》，交部门负责人审批后，发给相应供应商并确认到货时间，跟进实是进度形成闭环；

采购部内部管理流程图

采购部内部管理流程图1. 引言采购部是企业中重要的职能部门之一，负责采购和供应管理工作。

为了规范采购部内部的工作流程，提高工作效率和准确性，需要建立一套科学、规范的内部管理流程。

本文将介绍采购部内部管理流程图及每个环节的主要内容和要求。

2. 采购流程图以下是采购部内部管理流程的一个示意图：1. 需求确认1.1 收集内部各部门的采购需求1.2 与相关部门沟通、核实需求详情2. 供应商选择与评估2.1 制定供应商选择与评估标准2.2 开展供应商调研、筛选合适供应商2.3 进行供应商评估与筛选2.4 编制供应商选定报告3. 采购计划编制3.1 确定采购范围和采购目标3.2 制定采购计划3.3 编制采购计划报告4. 采购合同签订4.1 根据采购计划编制招标文件4.2 开展供应商招标或询价活动4.3 筛选、比较投标报价4.4 签订采购合同5. 采购执行5.1 向供应商下达采购订单5.2 监督和管理订单执行情况5.3 处理采购过程中的问题和异常情况6. 采购验收与结算6.1 对采购到的货物进行验收6.2 处理次品、残次品或有质量问题的货物6.3 对合格货物进行结算7. 采购绩效评估与改进7.1 构建采购绩效评估指标体系7.2 进行采购绩效评估7.3 提出改进意见和建议3. 采购流程详解3.1 需求确认需求确认是采购流程的第一个环节，通过与内部各部门的沟通，收集并核实采购需求的具体详情，确定采购事项的紧急程度和优先级。

3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是为了筛选出合适的供应商，确保采购物品的品质和合理的价格。

在此环节中，需要制定供应商选择与评估标准，进行供应商调研、筛选和评估，并编制供应商选定报告。

3.3 采购计划编制采购计划是根据需求确认和供应商评估结果制定的具体采购方案，包括采购范围、采购目标、采购方式、采购预算等内容。

在此环节中，需要确定采购范围和目标，并制定采购计划，最终编制采购计划报告。

3.4 采购合同签订采购合同签订是确保采购过程合法合规的重要环节。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

采购流程方案说明

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购部工作流程图

采购部工作流程图采购部工作流程图采购部是一个重要的组织部门，负责企业的采购活动。

采购部主要工作是为企业提供所需的物资和服务，确保企业的正常运营和发展。

以下是一个简单的采购部工作流程图。

1. 接收需求：首先，采购部会接收来自各个部门的采购需求。

这些需求可能是新设备、原材料、办公用品等。

采购部会仔细了解需求，并与提出需求的部门进行沟通，确保理解清楚需求的具体要求。

2. 寻找供应商：采购部会根据需求的具体要求，寻找合适的供应商。

这可能涉及到通过网络搜索、参加行业展会、联系现有供应商等渠道，以找到合适的供应商。

3. 筛选供应商：采购部会对找到的供应商进行筛选。

这可能涉及到对供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行评估。

只有通过筛选的供应商才能进入接下来的合作流程。

4. 邀请报价：采购部会向筛选出的供应商发出邀请，要求他们提供报价。

采购部会向供应商提供详细的物料清单和质量要求，以便供应商能够准确报价。

5. 比较报价：一旦收到供应商的报价，采购部会对报价进行仔细比较。

他们会考虑价格、交货时间、质量保证等因素，并选择最有利的供应商进行合作。

6. 签订合同：在确定供应商后，采购部会与供应商签订合同。

合同将明确供应商的责任和义务，包括物资的数量、质量要求、交付时间、付款方式等。

签订合同是确保采购活动顺利进行的重要步骤。

7. 监督交货：采购部会密切监督供应商的交货过程。

他们会与供应商保持联系，及时了解物资的制造进度，确保按时交货。

如果有延迟或其他问题，采购部会与供应商协商解决。

8. 质量检验：一旦物资到达，采购部会进行质量检验。

他们会对物资进行检查，确保其符合质量要求。

如果发现任何问题，采购部会与供应商联系，要求其解决。

9. 收付款：最后，采购部会对供应商进行付款。

他们会与财务部门合作，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

这标志着采购流程的完成。

以上是一个简单的采购部工作流程图。

采购部的工作流程是一个复杂的过程，需要与多个部门和供应商进行有效的沟通和协作。

采购流程图(现行版)

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

采购部工作流程图

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。

采购部工作流程图及说明

17
寻找供方初审试制
认证为合格供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部开场（寻找供方
品质/工程/研发部技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否通过否是
物料采购流程
现场考察
合格供方名录
评审报告
纳入合格供方名录
年、季度评审
鉴定报告鉴定
否通过否
是否合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理流程
30
采购付款流程
确定付款方式
发票审核
付款申请报销发票发票核销
采购部
开场物料采购流程
采购预付是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同填具付款申请单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
21
编制申购单
下采购订单
送检入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计划流程
开场
财务部
总经理
申购单物料申购
否审核
是询、比、议价
特殊采购否否采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库流程
追踪交货期
验收入库单收货送检
否合格否是
25
消费物料采购流程说明
目的规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

招采部部门职责及工作流程图

招采部部门职责及工作流程一、总则1.1 目的和意义（1）为了促进项目总体目标的实现、合理控制工程成本、优化资源配置，特制定本工作职责及流程。

（2）通过本流程明确采购部的部职责和围，以求提高工作效率。

1.2 适用围（1）本流程适用的项目管理阶段是：从“获得土地使用权益”起，到“工程竣工决算完成”止，项目的全过程管理。

（2）管理围：公司所有开发项目所涉及的工程招标、工程服务招标（工程监理、工程检测、工程咨询等）、工程物资（材料、设备、设施）的采购、工程造价管理与成本控制。

1.3 工作容1.3.1 计划管理工作按照需求部门要求，编制招标采购实施计划，并纳入“项目总控进度计划”畴。

1.3.2 招标、采购及合同管理工作（1）组织进行资格审查，负责组织本地区建筑材料设备价格信息的市场调研，建立、完善和维护资料信息库；（2）主持编制招标文件；（3）统一发布招标信息和招标文件发放；（4）主持答疑会议、组织现场踏勘；（5）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察，依据项目公司提出招标要求，推荐选择入围投标单位；（6）组织和参与评标、评审和合同谈判；（7）组织商签合同；（8）编制合同台帐，建立采购部招标采购档案。

1.3.3 工程造价管理及成本控制工作（1）负责工程方案的造价对比分析；（2）负责设计变更、签证的造价管理；（3）负责工程项目的预算、结算工作；（4）编制付款台帐，并定期与财务核对。

二、工作职责2.1 招标、采购及合同管理（1）按照需求部门提供的工程实施进度计划和需求部门的招标要求，主持编制招标文件，组织招标、评标、定标工作；（2）发布招标信息和招标文件的发放；（3）主持发标、答疑会议，审核投标单位资质；（4）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察，依据需求部门提出招标要求，推荐选择入围投标单位报总经理批准；（5）组织和参与评标、评审；（6）组织签署《评标报告审批表》报总经理批准，以最终确定中标人；（7）组织和参与合同谈判，进行合同分析和合同交底；（8）组织和参与样板封存；（9）组织商签合同和发中标通知书；（10）负责收集归档有效招标资料；（11）负责编制合同台帐；（12）组织收取和退回投标保证金；（13）在通用合同本的基础上规工程合同条款；（14）参与工程“甲供”物资的到货验收工作。

采购业务流程图

采购业务流程图
一、采购申请审批流程
1.110000元以下采购：报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心实施采购（10000元以下）
采
购是否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
1.210000元～30000元采购：报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织不少于三个部门的工作人员进行议价签订合同，供应物资
是否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
1.330000元以上采购：是报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织招投标，确定供货商签订合同，供应物资
否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
回
复
二、紧急采购申请流程
三、服务中心应急小金额零星采购紧急采购申请
副总经理、总经理同意
经营发展中心指定采购实施部门
申购部门验收、使用
补办进仓手续
申购部门3日内补办采购申请手续
服务中心小金额零星采购（500元内）
补办进出仓手续
月报表反映
应急使用。

采购工作流程图调整版

新供应商
协议条件申报及签订流程
注: 正式文本一式二份留存, 一份供应商, 一份行政部立案。

商品订货流程
注: 确认旳审批订单（现采和现款）一式四份, 一份交财务审核留存, 一份交现金会计留存（原稿）, 一份交采购总监留存, 一份由采购留存。

确认旳审批订单（其他类）一式两份, 一份交采购总监留存, 一
份由采购留存。

付款流程
注: 确认旳审批订单（现采和现款）一式四份, 一份交财务审核留存, 一份交现金会计留存（原稿）, 一份交采购总监留存, 一份由采购经理留存。

确认旳审批订单（其他类）一式两份, 一份交采购总监留存, 一份由采购经理留存。

到货后出现问题旳处理流程
商品定价、变价流程
对门店调拨单制作流程
商品批发变价流程
与供应商退换货流程
采购部每周业务工作会议
每周新品与店长交流流程
每月促销商品档期计划流程
对应收款和应付款旳管理流程
对临期商品旳管理流程
对商品库存管理流程
每周市调流程
新品开发和滞销商品旳工作流程
每周巡店流程。

政府采购工作流程图

政府采购工作流程图
政府采购工作流程图说明
一、各部系每年上报采购计划要求详细, 减少无计划的临时采购。

二、急需的随机采购任务, 需经部系领导同意, 报学院首长批准, 资金落实到位后, 再向学院政府采购中心填报计划表。

三、各使用单位向学院政府采购中心申报采购计划时一定要详细填报技术标准和要求, 品牌和供应商不能由使用单位指定。

如果采用招标进行采购, 标书的技术部分由使用单位提供, 商务部分由学院政府采购中心提供, 技术指标不明确导致的采购失误由使用单位自行负责。

四、各使用单位呈报的采购申请预算金额只能作为参考, 在实际操作过程中可能有上下浮动, 如果因使用单位申报的预算金额过低而造成流标或无法完成采购, 后果由使用单位自负。

五、学院政府采购中心确定采购方式后, 在采购过程中, 使用单位应派专人协助学院政府采购中心进行调研和完成采购。

六、对大宗或针对某一使用单位长期供应的物资, 招标合同的起草, 由学院政府采购中心组织有关单位专家共同起草, 合同由供应商直接和使用单位签署。

七、使用单位负责对货物进行验收, 验收工作要认真负责, 学院政府采购中心负责监督。

八、供应商按合同凭学院政府采购中心采购验收结算单及发票到财务结算中心结算。

采购部工作流程图及说明

采购部工作流程图及说明一、采购部的工作职责采购部负责公司的采购工作，包括材料、设备、办公用品等各类物资的采购，以及委托加工和外协服务的采购、成本控制、供应商管理等工作。

其主要职责如下：1. 制定公司的采购计划和采购程序，保证公司的采购工作按照规范的流程进行；2. 研究市场动态，寻找优质的供应商，并与之建立长期、稳定的合作关系；3. 制定采购标准和质量标准，并检验采购物资的质量和数量是否符合公司的要求；4. 管理公司资金流动，控制采购成本，降低企业采购成本；5. 督促供应商按时交货，及时解决采购过程中的问题等。

二、采购部的工作流程图及说明采购部的工作流程可以分为需求计划、询价比价、订单签订、货物收货和验收、入库操作、付款操作、物资发放等七个阶段，具体流程如下：1. 需求计划采购部在企业经营计划和销售计划的基础上，进行物资采购计划的编制，主要包括采购的品种、数量、计划采购时间等内容。

采购计划应当与其他部门以及公司战略发展保持一致，例如生产计划、销售计划、人力资源计划等，采购部门必须要考虑到这些因素才能制定更科学的采购计划。

2. 询价比价完成采购计划后，采购部门需要选择合适的供应商进行询价。

根据采购部门所制定的采购计划，采购员向各个供应商发送采购询价单，要求供应商在规定时间内报价。

采购部门在收到各个供应商的报价后，会对这些报价进行比价，以确定最佳的采购方式。

3. 订单签订经过多轮比价和询价，采购部门确认最佳的供应商后，开始与供应商签订订单。

订单包含以下要素：供应商名称、采购物品名称、品种、数量、质量要求、价格、交货时间、运输方式、付款方式等信息。

4. 货物收货和验收采购部门在指定收货点等待收到供货方发送的物资。

收到物资后首先需要根据采购合同或订单核对物料名称，规格，数量，型号，标志（图像及文字等）等信息是否与订单一致，是否符合公司的质量标准和要求。

如发现问题，需及时与供货方联系沟通，泊车并尽快进行物资退货等相关问题的解决。

采购工作流程图

采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节：采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。

流程图如下：【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。

2. 采购部门收到需求后进行确认，核实需求是否合理及其相关技术规格。

3. 确认通过后进入下一环节。

【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况，筛选出合适的供应商。

2. 与供应商联系，了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。

3. 对供应商进行初步评估，排除不符合要求的供应商。

4. 确定合适的供应商后，进入下一环节。

【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话，要求提供产品报价。

2. 收到供应商报价后，采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。

3. 综合考虑各项因素，选择最有利的供应商。

【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。

2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。

【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单，并将其发送给供应商。

2. 供应商收到采购订单后进行确认，与采购部门核对订单内容，并回复确认。

3. 双方确认一致后，进入下一环节。

【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系，跟进采购订单的执行情况。

2. 对于特殊情况的处理，采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。

【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后，进行验收。

2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。

3. 如有问题，及时与供应商协商解决，确保货物质量。

【发票结算】1. 采购部门根据收货情况，与供应商核对发票。

2. 如核对无误，进行发票结算。

【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。

2. 根据评估结果，与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。

【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。