市机关事务管理局党组落实市委巡察“回头看”暨“机动式”巡察情况反馈问题整改责任分解表【模板】
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办公室
9
专家评审费、讲课费发放不规范。2018年7月支付行政中心餐饮楼中央空调改造项目专家评审费1800元、2018年11月支付意识形态专题培训讲课费2000元，均直接由单位经办人代领，无经领人签字。
1.制定统一的评审费、讲课费支取凭证；
2.严格财务制度、规定执行。
即知即改
财务审计处
10
部分物品购置无出入库手续。2018年6月支付防汛排涝雨衣雨鞋10套计1850元，未见入库、领用发放明细。
即知即改
机关党委
办公室
8
推进扫黑除恶专项斗争仍有不到位现象。党组在组织、传达、专题学习上与部署、保障机制方面不够及时，主动履行扫黑除恶线索排查以及纪检监察机关、政法机关联动机制作用发挥不明显。(巡察期间已整改)
1.加强宣传和扫黑除恶专项知识测试；
2.成立扫黑除恶领导小组；
3.制定扫黑除恶工作方案。
即知即改
中共XX市机关事务管理局党组
落实市委巡察“回头看”暨“机动式”巡察情况反馈问题整改责任分解表
第一责任人：XXX2019年10月8日
序号
存在问题
整改措施
整改
时限
责任
领导
责任
部门
责任人
1
党内政治生活不严肃。“回头看”调阅了2018年9月和2019年1月管理局民主生活会会议记录，仍存在以“建议”代替批评，“相互批评不较真”的现象。
1.严格落实党内政治生活制度；
2.记录要规范；
3.分管领导加强检查。
即知即改
办公室
2
谈心谈话制度落实不到位。经调阅谈话记录和访谈，谈心谈话工作仍存在谈工作多，不能做到见人见事见思想，记录简单。
1.落实谈心谈话制度；
2.根据谈心谈话要求，认真落实谈心谈话内容；
3.谈心谈话做到见人见事见思想；
4.认真做好谈心谈话记录。
1.落实资产登记入库制度；
2.完善台账制度。
即知即改
综合管理处
11
公务接待尚有不规范现象。2018年4月支付接待来客学习交流用早餐544元，合并报销，未能做到一事一结、一单一清制。
1.严格执行公务接待标准；
2.做到一事一结、一单一清制。
即知即改
办公室
12
会计基础工作有待加强。2018年7月有部分会计凭证无记账人、审核人签字；2018年3月有凭证记账人、审核人为同一人，不符合财务制度规定。2018年1月行政中心、政务中心、图书馆三大院水、电、气、电话费等银行托收单均无经手人、审核人、分管领导签字。2019年6月一名班子成员参加长沙依法行政培训班未附培训通知。2019年6月发放2018年度创新奖未附有关文件。
1.严格落实报销程序和审核制度；
2.加强对会计人员培训。
即知即改
财务审计处
4.组织支部书记培训。
即知即改
机关党委
各 支 部
4
对局属公房拖欠租金清收不力。管理局做了大量的工作，目前仍有3户因无人居住，长期联系不到住户没有清收结束，需持续跟踪。
1.继续定期上门催缴；
2.通过法律途径解决。
2019年12月
中天公司
5
单位往来资金挂账数额大多年不清理。管理局组织人力，下大力厘清多年形成的三角债，摸清了家底，目前仍有670.28万元挂账，需持续跟踪。
即知即改
办公室
3
基层党组织活动工作基础薄弱。经调阅相关资料，一支部第二党小组2018年仅活动4次；2019年5月固定资产管理中心支委补选资料不全；二支部等基层党组织台账资料记录简单，不能反映会议的讨论情况。
1.严格落实“三会一课制度”；
2.每半年对支部和党小组记录情况进行检查；
3.组织各支部组织委员和党小组长培训；
后勤管理一处后勤管理二处后勤管理三处
7
治理效果有待提高。管理局在专项治理工作中，虽然取得了一定成效，但治理的广度、深度、力度有待进一步加强，治理的成果需要进一步巩固，在落实“三项机制”方面还缺乏有效的抓手。
1.进一步加强专项治理工作（形式主义、官僚主义专项治理；“慢伪浅空”专项治理等）
2.落实“基层作风年”建设。
1.通过股权变更；
2.中天资金汇笼进行三角债清理。
2019年12月
中天公司
6
长效管理机制有待深化。对照巡察整改落实情况，有些已完成阶段性整改的工作，比如食堂的成本核算、耗材记录、核价员制度等没能形成有效的长效管理机制。
1.统一采购管理、统一财务管理；
2.制定统一机关食堂长效管理考核办法。
2019年12月
9
专家评审费、讲课费发放不规范。2018年7月支付行政中心餐饮楼中央空调改造项目专家评审费1800元、2018年11月支付意识形态专题培训讲课费2000元，均直接由单位经办人代领，无经领人签字。
1.制定统一的评审费、讲课费支取凭证；
2.严格财务制度、规定执行。
即知即改
财务审计处
10
部分物品购置无出入库手续。2018年6月支付防汛排涝雨衣雨鞋10套计1850元，未见入库、领用发放明细。
即知即改
机关党委
办公室
8
推进扫黑除恶专项斗争仍有不到位现象。党组在组织、传达、专题学习上与部署、保障机制方面不够及时，主动履行扫黑除恶线索排查以及纪检监察机关、政法机关联动机制作用发挥不明显。(巡察期间已整改)
1.加强宣传和扫黑除恶专项知识测试；
2.成立扫黑除恶领导小组；
3.制定扫黑除恶工作方案。
即知即改
中共XX市机关事务管理局党组
落实市委巡察“回头看”暨“机动式”巡察情况反馈问题整改责任分解表
第一责任人：XXX2019年10月8日
序号
存在问题
整改措施
整改
时限
责任
领导
责任
部门
责任人
1
党内政治生活不严肃。“回头看”调阅了2018年9月和2019年1月管理局民主生活会会议记录，仍存在以“建议”代替批评，“相互批评不较真”的现象。
1.严格落实党内政治生活制度；
2.记录要规范；
3.分管领导加强检查。
即知即改
办公室
2
谈心谈话制度落实不到位。经调阅谈话记录和访谈，谈心谈话工作仍存在谈工作多，不能做到见人见事见思想，记录简单。
1.落实谈心谈话制度；
2.根据谈心谈话要求，认真落实谈心谈话内容；
3.谈心谈话做到见人见事见思想；
4.认真做好谈心谈话记录。
1.落实资产登记入库制度；
2.完善台账制度。
即知即改
综合管理处
11
公务接待尚有不规范现象。2018年4月支付接待来客学习交流用早餐544元，合并报销，未能做到一事一结、一单一清制。
1.严格执行公务接待标准；
2.做到一事一结、一单一清制。
即知即改
办公室
12
会计基础工作有待加强。2018年7月有部分会计凭证无记账人、审核人签字；2018年3月有凭证记账人、审核人为同一人，不符合财务制度规定。2018年1月行政中心、政务中心、图书馆三大院水、电、气、电话费等银行托收单均无经手人、审核人、分管领导签字。2019年6月一名班子成员参加长沙依法行政培训班未附培训通知。2019年6月发放2018年度创新奖未附有关文件。
1.严格落实报销程序和审核制度；
2.加强对会计人员培训。
即知即改
财务审计处
4.组织支部书记培训。
即知即改
机关党委
各 支 部
4
对局属公房拖欠租金清收不力。管理局做了大量的工作，目前仍有3户因无人居住，长期联系不到住户没有清收结束，需持续跟踪。
1.继续定期上门催缴；
2.通过法律途径解决。
2019年12月
中天公司
5
单位往来资金挂账数额大多年不清理。管理局组织人力，下大力厘清多年形成的三角债，摸清了家底，目前仍有670.28万元挂账，需持续跟踪。
即知即改
办公室
3
基层党组织活动工作基础薄弱。经调阅相关资料，一支部第二党小组2018年仅活动4次；2019年5月固定资产管理中心支委补选资料不全；二支部等基层党组织台账资料记录简单，不能反映会议的讨论情况。
1.严格落实“三会一课制度”；
2.每半年对支部和党小组记录情况进行检查；
3.组织各支部组织委员和党小组长培训；
后勤管理一处后勤管理二处后勤管理三处
7
治理效果有待提高。管理局在专项治理工作中，虽然取得了一定成效，但治理的广度、深度、力度有待进一步加强，治理的成果需要进一步巩固，在落实“三项机制”方面还缺乏有效的抓手。
1.进一步加强专项治理工作（形式主义、官僚主义专项治理；“慢伪浅空”专项治理等）
2.落实“基层作风年”建设。
1.通过股权变更；
2.中天资金汇笼进行三角债清理。
2019年12月
中天公司
6
长效管理机制有待深化。对照巡察整改落实情况，有些已完成阶段性整改的工作，比如食堂的成本核算、耗材记录、核价员制度等没能形成有效的长效管理机制。
1.统一采购管理、统一财务管理；
2.制定统一机关食堂长效管理考核办法。
2019年12月