江苏吴中2020年一季度经营成果报告

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江苏吴中2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为1,205.65万元,与2019年一季度的1,331.59万元相比有所下降,下降9.46%。实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2020年一季度投资收益为602.52万元,与2019年一季度的567.05万元相比有所增长,增长6.26%。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负665.36万元,与2019年一季度的161.88万元相比,2020年一季度出现较大幅度亏损,亏损665.36万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看,2020年一季度的营业收入为42,994.07万元,比2019年一季度的41,435.48万元增长3.76%,营业成本为28,398.52万元,比2019年一季度的26,299.84万元增加7.98%,营业收入和营业成本同时增长,但营业成本增长幅度大于营业收入,表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入42,994.07 3.76 41,435.48 -26.55 56,411.55 0 实现利润1,205.65 -9.46 1,331.59 -50 2,663.4 0 营业利润1,871.01 59.95 1,169.71 -55.87 2,650.42 0

投资收益602.52 6.26 567.05 1,683.74 31.79 0 营业外利润-665.36 -511.03 161.88 1,147.93 12.97 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度江苏吴中成本费用总额为41,546.01万元,其中:营业成本为28,398.52万元,占成本总额的68.35%;销售费用为9,319.52万元,占成本总额的22.43%;管理费用为2,106.09万元,占成本总额的5.07%;财务费用为1,451.59万元,占成本总额的3.49%;营业税金及附加为270.28万元,占成本总额的0.65%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额41,546.01 100.00 40,568.1 100.00 54,020.07 100.00 营业成本28,398.52 68.35 26,299.84 64.83 36,924.96 68.35 销售费用9,319.52 22.43 9,282.48 22.88 11,487.32 21.26 管理费用2,106.09 5.07 3,442.28 8.49 4,250.74 7.87 财务费用1,451.59 3.49 1,120.04 2.76 593.23 1.10 营业税金及附加270.28 0.65 423.47 1.04 483.68 0.90

2、总成本变化情况及原因分析

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