塑料墙板项目可行性研究报告

塑料墙板项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
塑料墙板项目可行性研究报告目录
第一章概况
第二章建设必要性分析
第三章市场分析、调研
第四章投资建设方案
第五章项目建设地研究
第六章项目工程方案分析
第七章工艺先进性
第八章环境保护说明
第九章生产安全保护
第十章建设风险评估分析
第十一章节能方案
第十二章项目实施计划
第十三章投资规划
第十四章经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章总结说明
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入9700.62万元，同比增长14.06%（1195.52万元）。

其中，主营业业务塑料墙板生产及销售收入为8242.73万元，占营业总收入的84.97%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1857.34万元，较去年同期相比增长253.64万元，增长率15.82%；实现净利润1393.00万元，较去年同期相比增长303.22万元，增长率27.82%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
塑料墙板项目
（二）项目选址
某产业基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积36725.02平方米（折合约55.06亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.19%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度176.45万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积36725.02平方米，建筑物基底占地面积23941.04平方米，总建筑面积52149.53平方米，其中：规划建设主体工程33211.82平方米，项目规划绿化面积2852.61平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4542.56万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量997303.06千瓦时，折合122.57吨标准煤。

2、项目年总用水量6951.93立方米，折合0.59吨标准煤。

3、“塑料墙板项目投资建设项目”，年用电量997303.06千瓦时，年总用水量6951.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.16吨标准
煤/年。

达产年综合节能量47.90吨标准煤/年，项目总节能率29.10%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10884.90万元，其中：固定资产投资9715.34万元，
占项目总投资的89.26%；流动资金1169.56万元，占项目总投资的10.74%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11512.00万元，总成本费用9186.96万元，税金
及附加185.38万元，利润总额2325.04万元，利税总额2831.12万元，税
后净利润1743.78万元，达产年纳税总额1087.34万元；达产年投资利润
率21.36%，投资利税率26.01%，投资回报率16.02%，全部投资回收期
7.74年，提供就业职位222个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明
项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展
概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，
行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风
险分析，行业发展趋势分析
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地
及某产业基地塑料墙板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产
业基地塑料墙板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料墙板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业
职位222个，达产年纳税总额1087.34万元，可以促进某产业基地区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.36%，投资利税率26.01%，全部投资回
报率16.02%，全部投资回收期7.74年，固定资产投资回收期7.74年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率，支持商业银行发行小微企业金融债，加强小微企业增信合作。

（银监会、人民银行）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
一、项目建设背景
1、改革开放以来我国制造业快速发展的奇迹充分证明，坚持中国共产
党领导，不断解放思想、深化改革开放，是我国取得巨大发展成就的最主
要经验。

改革与开放双轮驱动，以对外开放促进深化改革，以深化改革提
高对外开放水平，构成了我国制造业发展由内到外的全面动力机制。

实际上，从我国各产业的市场化水平和对外开放水平来看，制造业一直是起步
最早、市场化程度和对外开放水平最高的产业和领域。

截至2017年，在制
造业31个大类、179个中类和609个小类中，完全对外资开放的产业和领
域有22个大类、167个中类和585个小类，分别占71%、93.3%、96.1%。

这充分体现了我国制造业较高的对外开放水平和市场化程度。

可以说，改
革开放是我国制造业发展的强大动力，它加速了我国制造业发展的市场化
进程，顺应了制造业全球价值链分工与合作大趋势，为我国加快建设制造
强国、加快发展先进制造业奠定了雄厚物质基础。

2、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总
体规模大幅提升，综合实力不断增强。

2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，
连续4年保持世界第一大国地位；在500余种主要工业产品中，有220多
种产量位居世界第一。

2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500
强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

3、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域，打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。

同时，充分
发挥行业协会和龙头企业带动作用，推动产业链上下游协同合作，探索建
立产业基础研发的开放共享机制，有效降低企业的研发和运营成本。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进
企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战
略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略
性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的
重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析
1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需
求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。

在经济风险方面上，
新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能
是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。

在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得??性化，这
样就是在新常态下的消费需求。

在投资需求方面上，投资的多样化已经成
为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。

在资源环境约束方面上，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。

2、通过提高产业集群发展水平，加快构筑产业链垂直分工协作体系，实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。

通过技术改造、技术创新、信息化融合，推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。

通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能，推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。

通过开拓国内市场，扩大产品内销比例，推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。

通过品牌建设、工业设计、营销模式创新，提升产业价值，推动传统产业由加工制造向设计创造升级，由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。

3、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及其他各方面建设。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。

三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章市场分析、调研
目前，区域内拥有各类塑料墙板企业832家，规模以上企业39家，从业人员41600人。

截至2017年底，区域内塑料墙板产值159122.15万元，较2016年135897.30万元增长17.09%。

产值前十位企业合计收入72117.27万元，较去年63017.54万元同比增长14.44%。

区域内塑料墙板行业经营情况
区域内塑料墙板企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
17668.73万元，较上年度15674.88万元增长12.72%，其中主营业务收入17338.81万元。

2017年实现利润总额6125.98万元，同比增长12.42%；实现净利润1669.57万元，同比增长17.08%；纳税总额95.07万元，同比增
长11.89%。

2017年底，AAA资产总额41638.37万元，资产负债率54.46%。

2017年区域内塑料墙板企业实现工业增加值27143.74万元，同比
2016年23718.75万元增长14.44%；行业净利润18724.53万元，同比2016年16237.02万元增长15.32%；行业纳税总额34240.57万元，同比2016年29962.00万元增长14.28%；塑料墙板行业完成投资48885.97万元，同比2016年44433.71万元增长10.02%。

区域内塑料墙板行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.38%。

预计区域内塑料墙板行业市场需求规模将达到240330.53
万元，利润总额66527.19万元，净利润25475.64万元，纳税21282.57万元，工业增加值93885.93万元，产业贡献率16.01%。

区域内塑料墙板行业市场预测（单位：万元）
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为塑料墙板，根据市场情况，预计年产值11512.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积36725.02平方米（折合约55.06亩），其中：净用
地面积36725.02平方米（红线范围折合约55.06亩）。

项目规划总建筑面
积52149.53平方米，其中：规划建设主体工程33211.82平方米，计容建
筑面积52149.53平方米；预计建筑工程投资4417.45万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4542.56万元。

（三）产能规模
项目计划总投资10884.90万元；预计年实现营业收入11512.00万元。

第五章项目建设地研究
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于某产业基地。

园区着重优化实体经济发展新环境。

认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。

同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

三、建设条件分析
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数65.19%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.47%，固定资产投资强度176.45万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

八、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目
的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

第六章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的
有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积52149.53平方米，其中：计容建筑面积52149.53平方米，计划建筑工程投资4417.45万元，占项目总投资的40.58%。

第七章工艺先进性
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单
位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争
能力。

（二）项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目
采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计109台（套），设备购置费4542.56万元。

第八章环境保护说明
“十二五”期间，开展了第一批工业固体废物综合利用基地建设试点工作，确定了河北省承德市、山西省朔州市、江西省丰城市等12个工业固体废物综合利用基地建设试点地区，通过试点推动了工业固废综合利用，促进了重点地区产业规范化、规模化发展。

“十三五”要在总结第一批基地建设试点经验的基础上，围绕大宗工业固废及主要再生资源，选择产业集聚和示范效应明显的地区，扩大基地建设试点范围，依托基地建设，实施一批示范性强、辐射力大的重点项目，打造完整的工业固体废物综合利用产业链。

一、建设区域环境质量现状
项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5.00千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度
（15.00千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。

（三）建设期水环境影响防治对策
生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水质为20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-
450.00mg/L。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。

（五）建设期生态环境保护措施。