TUV工厂检查内容培训资料

TUV年度工厂检查内容

一. 组织机构和品质系统:

1. 质量部门在工厂中所处的地位,职责和工作情况.

2. 人员情况(QC人员及关键工位的实际认知和操作)

二. 来料检验:

1. 检验条件(环境,设备,计量/校准情况,人员)

2. 待检物品,合格品及废品的堆放及标识

3. 来料检验的实施(作业指导书:包括抽样标准,AQL,检验方法和判定依据;人员操作能力, 测试记录,判定和放行等)

4. 供应商的审核

三. 仓库:

1. 仓库条件(整机和零部件)

2. 零部件和成品的存放及标识;成品的保存和交递

3. 领发料的过程,领发料控制文件

4. BOM文件的检查

四. 生产过程:

1. 重要岗位的作业指导书和人员操作情况

2. 产品的标识及可追溯性

3. 生产过程中不合格品的处理

4. 巡检人员的作业指导书及原始记录

五. 例行检验:

1. 作业指导书和人员操作情况及记录

2. 安全测试设备的计量/校准和日常功能检测记录

六. 出货前的抽样检验(最终检验):

1. 抽检的作业指导书(抽样标准:AQL水平及检验方法)

2. 抽检记录

七. 设备检验:

1. 安全测试设备台帐

2. 主要设备的校准证书

3. 内部校准方法和记录

八. 认证产品的一致性检验:

1. 建立产品档案

2. 采购的零部件和材料应有内部监控和检查

3. 安排认证产品的生产,在仓库内保留前期生产的认证产品.

4. 建议工厂进行一致性检查,并保留记录

5. 保留内部检查记录供检验员现场检查.

一. Organization 体系和组织结构

1.1 工厂ISO证书（备选）

1.2 工厂组织结构图

1.3 工厂生产流程图

1.4 品质部组织结构图

1.5 品质控制流程图

1.6 工厂培训计划（或程序）1.7 员工培训记录（备选）

1.8 分包商（主要供应商）管理程序（含分包工厂审查程序和报告）1.9 设计变更程序（含更改认证产品时先通知认证机构程序）

1.10 不良品处理程序

二．Incoming Quality Control 进料检查

2.1 IQC检查作业指导书（特别要求：变压器，马达，电源线…等安规器件）

2.2 IQC抽样标准

2.3 IQC报告

2.4 检查设备点检作业指导书

2.5 检查设备点检记录

2.6 IQC检验标签或印章

2.7 供应商出具的100%安全检验报告或证明（备选：仅要求马达，变压器等）

三. Warehouse 仓库

3.1 仓库物料控制流程图

3.2 仓库管理卡或标签（备选）

四. Sub-unit Assembly 预装配（备选，如马达，PCB）

4.1 测试工位作业指导书

4.2 测试工位测试报告

4.3 检查设备点检作业指导书

4.4 检查设备点检记录

五. Producting 生产

5.1 生产线巡检作业指导书（生产线工程指导文件）

5.2 生产线巡检报告（应该由品质部提供）

5.3 设备点检作业指导书（备选，如电动螺丝刀，电压表等）

5.4 设备点检记录

5.5 返工作业指导书、记录、程序文件

六. 100% Safety Outgoing Test 100% 安全检查测试

6.1 100%安规检查测试的作业指导书

6.2 100%安规检查测试的测试记录

6.3 安规测试设备点检作业指导书

6.4 安规测试设备点检记录

七. Sample Test Before Shipping 出货检查

7.1 抽样标准

7.2 检查作业指导书

7.3 检查报告

7.4 阶段检查报告（阶段不良品分析）

7.5 检查设备点检作业指导书

7.6 检查设备点检记录

八. Calibration 校验

8.1 设备校验管理清单（重点为以上IQC，生产和检查中涉及的设备）

8.2 内校作业指导书（重点为以上IQC，生产和检查中涉及的设备）

8.3 内校设备校验记录（重点为以上IQC，生产和检查中涉及的设备）

8.4 外校设备（重点为以上IQC，生产和检查中涉及的设备，以及相关内校校验源）