企业主体责任“五到位、五落实”具体工作要求

企业主体责任“五到位、五落实”具体工作
要求
各团场、师直有关机构：
为认真贯彻落实企业主体责任“五到位五落实”，迎接7月中旬兵团安全生产现场会在我师召开，请各团场安办人员将本要求及时传达给辖区内有关企业，师直单位要立刻对档案资料进行完善，各企业要将标准化与“五到位五落实”要求相结合，务必保证7月初将档案资料整理完毕。

“五落实”是指：
必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任（签订相关安全生产责任书、安委会成员职责分工中均应明确到位）;
必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责;
必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任;
必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员（按照新《安全生产法》规定要求，配备足够数量的注册安全工程师）;
必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。

“五到位”是指：
安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

结合“五落实五到位”有关要求，企业要建立并完善的资料（至少15个文件夹）有：
一、“安全责任到位”准备文件夹（4个）有：
（一）法律法规和重要文件（文件夹）
1.《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）
2.《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）
3.《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号）
4.《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）
5.关于全面落实《关于健全兵团五级五覆盖安全生产责任体系推动企业安全生产责任体系五落实五到位的通知》的通知（师安电〔2015〕4号）
6.《关于做好2015年度各项安全生产重点工作的通知》（师安监发电〔2015〕3号）
7.关于印发《十三师安全生产党政同责暂行规定》的通知（师党办发（2014）28号）
8.关于印发《十三师安全监管责任实行“一责双岗”督
查的五条规定》的通知（师办发（2015）114号）
9.《小册子》（由安监局编制完毕后下发）
10.《2015年奖惩办法与考核细则》
以上法律法规与重要文件分类收集，文件夹内应放有目录，按时间顺序排列。

（二）机构与职责（3个文件夹）
1.安全生产目标与机构（塑料杆套，附目录）
（1）2015年度安全生产目标（目标需要量化）
（2）2015年度安全生产计划（含事故控制指标、隐患排查频次、安全投入、教育培训、演练、安全生产月活动安排等，必须全面）
（3）主要负责人安全生产承诺书（亲手签字）并张贴告知（承诺内容可结合新安法第二章第十八条）
（4）安全生产考核细则与奖惩办法（文件中需结合安全生产报告制度明确报告程序及后果，制定符合实际的考核细则和奖惩办法，一年不得少于4次阶段考核）
（5）安全生产报告制度（结合半年考核与平时记录，对有关下属单位或部门的安全生产情况向绩效办或组织部门上报的记录）
（6）安委会或安全生产领导小组成立文件（文件中明确董事长和总经理共同做为本公司安全生产第一责任人，应注明成员名字与职务，有董事长的单位，董事长、总经理共
同做安委会主任、没有董事长的单位，总经理做安委会主任，明确分管安全的副主任，需附有各成员职责，职责内容参见《新安法》第18条与“一岗双责”内容）
（7）安全生产管理机构（安全部（或称安环部））的成立文件（文件中需明确安全部门为本单位一级部门或高于其他部门半级的部门，不得下靠在办公室、生产部门之下，文件需明确职责，人员数量等）
（8）安全部门聘任人员文件（文件中标明聘任人姓名、职务等信息，为注册安全工程师的需标明注册安全工程师，附简历）
（9）未聘用注册安全工程师的单位，需准备与中介服务公司签订的委托管理协议。

注：以上1.2.4.5.6.7.8项需形成单位规范性文件，有文号，有领导签字，有单位签章。

2.本单位安全生产有关制度汇编（塑料杆套，附目录）
3.各级安全生产目标管理责任书（塑料杆套，附目录）
4.各岗位安全生产责任制汇编（塑料杆套，附目录）
5.各岗位职责汇编（塑料杆套，附目录）
6.各岗位操作规程汇编（塑料杆套，附目录）
二、“安全投入到位”准备的文件夹（1个）有：
（一）安全投入（文件夹）
1.安全生产费用管理制度
2.本年度安全投入计划
3.每月投入台账（后附相关发票、收据）
4.半年汇总数据
5.企业员工工伤保险缴纳凭证
6.“三违”处罚请示记录（处罚单）
7.优秀班组奖励记录
三、“安全培训到位”准备的文件夹（2个）有：
（一）安全培训（文件夹，附目录）
1.安全培训（教育）制度
2.2015年度安全培训（教育）计划
3.企业员工安全培训需求调查表或调查记录
4.各时段培训方案
5.各时段培训内容教案
6.各时段培训签到表（现场图文、影视资料）
7.考试试卷（应及时批阅）
8.效果评价表
9.外出学习记录
10.企业员工特种工操作证、从业资格证复印件备案
11.特种作业人员管理台账
12.企业员工三级教育登记卡的建立（内容较多，应单设文件夹）
注：内容较多的项目内容，使用塑料杆夹进行归类整理，也可重新分类文件夹。

四、“安全管理到位”准备的文件夹（7个）有：
（一）风险管控(文件夹)
1.选用LECD方法开展的危险源辨识表
2.重大风险清单
3.重大风险控制措施清单
（二）隐患排查（文件夹）
1.隐患排查治理台账
2.隐患整改通知单（含回执、验收单）
3.隐患整改处罚单
4.上级部门检查出具的执法文书、问题的反馈文件等
（含回执）
（三）重大危险源管控（文件夹）
1.重大危险源分布示意图
2.重大危险源监控设备、仪表清单
3.监控设备、仪表检验维护记录
（四）危险作业（文件夹）
1.八大危险作业作业票制度
2.八大危险作业作业票
（五）安全会议（文件夹）
1.会议制度（安委会全体会议必须保证每月一次）
2.会议记录本（含签到表）
3.会议纪要
（六）职业卫生（文件夹）
1.职业卫生“三同时”履行的手续；
2.劳动保护用品发放记录
3.职工体检表
（七）特种设备管理（文件夹）
1.特种设备台账
2.检验报告
3.特种设备维护保养记录
4.设备有关出厂资料
五、“应急救援到位”准备的文件夹（1个）有：（一）应急救援（文件夹，附有目录）
1.应急救援预案（必须附有师安监局的备案表）
2.应急救援器材台账
3.消防设施器材台账
4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
5.应急救援预案培训记录
6.应急救援演练记录
7.应急救援演练评价报告
8.兼职应急救援队伍名单
9.兼职应急救援队伍培训、训练记录
十三师安监局
2015年6月18日
附1：文件夹标签、目录格式标签：
XXX(单位) 安全生产档案
法律法规重要文件
法律№.1 XXX安全生产档案法律法规重要文件——法律
№.1
附2：安委会成立的规范文本格式（标题2号方正小标宋，正文3号仿宋）
国务院办公厅关于成立
国务院安全生产委员会的通知
国办发〔2001〕20号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为加强安全生产工作，国务院决定成立国务院安全生产委员会(以下简称安委会)。

现将有关事项通知如下：
一、安委会主要职责（）
1.宣贯国家和行业有关安全生产法律、法规和行业标准、规范。

2.统筹规划、协调解决生产中的重大安全问题。

3.听取对工伤事故、职业病危害事故及重大事故隐患的汇报，并做出决定。

4.监督检查各部门对公司安全管理决议及规章制度的执行情况。

5.领导各职能部门开展安全大检查，督促对重大事故隐患的整改。

6.督促检查各部门对事故的调查处理，对一般及以上事故按照事故调查处理规定及国家有关规定组织调查处理，并向上级安委会汇报。

7.审定事故应急救援预案并组织演练。

二、安委会的组成
主任：姓名(职务，必须为董事长、总经理、党组书记，其他人不得担任主任)
副主任：姓名(职务，分管安全生产工作的同志，为第一副主任)
姓名(职务)
成员：姓名(职务)
三、安委会工作机构的设置
安委会在国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局)设立办公室，作为安委会的工作机构。

办公室的主要职责是：承办安委会召开的会议；定期组织安全生产专项检查活动，督查安委会成员单位履行安全监管责任情况；承办安委会交办事项和日常工作。

（机构工作可结合实际情况更改）安委会办公室主任由xx安全生产监督管理局局长xx担任。

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