1000吨设施早熟葡萄基地扩建建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (1)

1.1项目提要 (4)

1.2可行性研究报告编制依据 (6)

1.3综合评价 (6)

第二章项目背景及必要性 (7)

2.1项目建设背景 (7)

2.2项目建设的必要性 (8)

第三章建设条件 (10)

3.1项目区概况 (10)

3.2项目建设条件优劣势分析 (11)

第四章建设单位基本情况 (15)

4.1建设单位概况 (15)

4.2研发能力 (15)

4.3企业财务状况 (15)

4.4法人代表基本情况 (15)

第五章市场分析与销售方案 (17)

5.1市场分析 (17)

5.2销售策略、方案和营销模式 (19)

5.3市场风险分析 (19)

第六章项目建设方案 (21)

6.1建设任务和规模 (21)

6.2建设规划和布局 (21)

6.3生产技术方案及工艺流程 (21)

6.4项目建设标准和具体建设内容 (24)

6.5项目实施进度安排 (26)

第七章投资概算与资金来源 (28)

7.1投资概算依据 (28)

7.2投资概算 (28)

7.3资金来源 (29)

7.4资金使用和管理 (29)

第八章财务评价 (31)

8.1财务评价依据 (31)

8.2销售收入和销售税金及附加估算 (31)

8.3总成本及经营成本估算 (32)

8.4财务效益分析 (32)

8.5不确定性分析 (33)

8.6财务评价结论 (35)

第九章环境影响评价 (36)

9.1环境影响 (36)

9.2环境保护与治理措施 (36)

9.3评价与审批 (36)

第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价 (37)

10.1农业综合产业化经营 (37)

10.2农民增收、农业增效评价 (39)

10.3其它影响评价 (40)

第十一章组织结构与人力资源配置 (41)

11.1项目组织机构与职能划分 (41)

11.2经营管理模式 (42)

11.3经营管理措施 (42)

11.4技术培训 (43)

11.5劳动保护与安全卫生 (43)

第十二章可行性研究结论与建议 (44)

12.1可行性研究结论 (44)

12.2问题与建议 (44)

第一章总论

1.1 项目提要

1.1.1 项目单位基本情况

项目单位名称：四平市********

所有制形式：私营企业

企业财务状况：公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。

1.1.2 项目建设内容

项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目

建设性质：扩建

建设地点：****万发镇东万发村五社

建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。

1.1.3 项目建设方案

技术来源及先进性：2004年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。

进度安排：2007.6. -2010.6。

市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的

激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。

组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。

1.1.4 投资概算及资金来源

项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。

本项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250.00万元，地方财政资金125.00万元，企业自筹资金221.43万元。

1.1.5 主要技术经济指标

表1-1 主要技术经济指标表

1.2 可行性研究报告编制依据

1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；

2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;

3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》；

4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；

5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。

1.3 综合评价

该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86％，高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。