QC工程图(模版)

自检
17
出货
手拖车
仓储 品名、规格/型号、数 /OQC 量
自检
<成品，出货检验单 依据电镀工艺要求及相关规程进 >，<样品送样检验 表面全检 行电镀作业 ／回厂比对客户提 承认单>, <进料检 供色样或样品 验报告单＞ <成品，出货检验单 按最终检验规范及相关规程，进 按进仓检验计 >、 <不合格品返工 行外观,材质,尺寸,功能实配等检 划书 返修单>、<品质异 验和验证 常处理单> 按产品物料入库/出库/退库/报废 处理操作程序做好搬运及分类、 每批次 仓库管理办法及相关规程，进行 <进仓单>,<交接单> 入库账、物、卡管理, 库存期、库 存量控制作业 按产品出货通知先进先出原则,搬 运、产品分类及数量管制、物料 装箱出货清单、出 每批次 入库/出库/退库/报废处理操作程 货通知单、物品放 行单 序、仓库管理办法及相关规程进 行发货作业
成品检验
钢／卷尺（自制量 计划部 表面质量／尺寸、镀 首样送 检具）卡尺／客样 ／电镀 厚尺寸、数量等重点 检 比对块 交待 品管 千分尺、卡尺、角 尺、卷尺 相配件 及塞规、厚薄规 PMC/ 仓库 标签 产 品外观质量 包装, 实 配性
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入库
抽检
出货检验
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手拖车,物料架
仓库
品名、规格/型号、数 量
核准:
审核：
〈过程检验与实验控制程序 如有品质异常，需即时通知品 〉,<不合格控制程序>,<产 管或计划部/供应商给予协助解 品标识与可追溯性控制程序 决 > 如有不符，通知生产部或调整 作业方法；如严重不合格或已 <不合格品管理程序> 通知未改善者，则开具品质异 <标识与可追溯性管理程序> 常处理单或组织MRB会议 〈过程检验与实验控制程序 如有品质异常，需即时通知工 〉,<不合格控制程序>,<产 艺或品管给予协助解决 品标识与可追溯性控制程序 > <仓库管理程序>、<成品/出 如有品质异常，需即时通知品 货检验管理程序>、<不合格 管给予协助解决 品管理程序>、<标识与可追 溯性管理程序>
如有品质异常，需即时通知工 〈铸造砂芯工艺流程〉、 程或品管给予协助解决 〈砂芯搅拌机作业指导书〉 如有品质异常，需即时通知工 程或品管给予协助解决 如有不符，通知车间校机或修 模；如严重不合格或已通知未 改善者，则开具<品质异常处 理单>或组织MRB会议 〈铸造砂芯工艺流程〉、 〈砂芯机作业指导书〉 〈过程检验与实验控制程序 〉,<不合格控制程序>,<产 品标识与可追溯性控制程序 > 〈铸造砂芯工艺流程〉、 〈重力浇铸作业指导书〉
自检 巡检 自检 巡检
巡检:5Pcs/1H 自检： 100% 巡检:5Pcs/1H 自检： 100%
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பைடு நூலகம்
抛光清光
全检表面
目测、卡尺、及专 配套专用抛光检具
FQC
表面质量、尺寸及安 装实配验证、数量
全检
100%
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外协表面着色
抛光机、拉丝机、 采购 / 镀前装配重点／表面 卷圆校平机、钢／ 供应商 质量、尺寸、数量 卷尺，卡尺、角尺 组装/ 装配重点／表面质量 操作员 、尺寸、数量 卡尺、塞规、厚薄 规、钢／卷尺、 IPQC 组装/ 操作员 支撑架工装/ 封胶 组装/ 操作员 袋等 表面全检擦拭，内外 包装 ,标识 数量/附件及资料
按抽检比例,超 抽检/ 过标准 100%全 全检 检 自检 巡检 巡检:5Pcs/1H, 附带5S检查; 定 位检:50%以上
12
组 装
试 水
首 件 IP QC
包 装
自检 巡检
每批次
<生产交接日报表> 〈外发加工管理程序〉、< 按产品技术规范书及相关规程， 如有品质异常，需即时通知工 ,<首件/巡检记录表 不合格品管理程序>、<标识 进行包装作业 及标示作业 程或品管给予协助解决 > 与可追溯性管理程序>
3
入 库
磅秤
仓管
数量/重量、规格
抽检
每批次
<进仓单>
5
生产领料
磅秤
仓库／ 操作员
单据、规格、数量
抽检
每批次
<领料单>
<仓库管理程序>
配树脂砂
混砂机/量杯/电子 铸造/ 称 操作员 射砂机/砂芯模
首 件 / IP QC
单据、规格、数量
抽检
每批次
依据<铸造砂芯工艺流程>要求配 <铸造首件/巡检记 比成分,添加化学剂数量等检验记 录表> 录 依据<铸造砂芯工艺流程>要求砂 芯强度,硬度,数量等检验记录 依据工程图纸、生产工艺要求及 制程检验规范进行外观/尺寸/解 剖等检验和验证 <铸造首件/巡检记 录表> <铸造首件/巡检记 录表>、<品质异常 处理单>
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QC工程图(铸造本体全工序)
文件编号 JL-Q-** 版次 A.0
制订日期
2015/11/18
修订日期
2015/12/20
流程图
项 次
13
品质工程管制
权责 重点管制特性 / 管制 单位 项目 类别 管制频率 管制方法 管制/检验表单 改善措施 相关规程
工程符号/名称
设备、治/工/ 夹/量/检具
磅秤
管制频率
100%
管制方法
管制/检验表单
改善措施
相关规程
2
IQC
分光仪、抛光机
品管
材质 ，材料成分
抽检
按原料抽检计 划
如有不符，仓管员将该信息即 将物料请购单与送货单及入库单 <进料检验和试验控制程序> <请购单>,<送货单> 时反馈至计划部，由采购员通 进行核对物料暂收,存放规划 、<仓库管理程序> 知供方进行更改 <进料检验记录表> 如来料品质异常，IQC即开出 、 <进料检验管理程序>、<不 依据进料检验规范、物料技术规 品质异常处理单，并交由计划 <光谱分析测试报告 合格品管理程序>、<标识与 范书对来料进行检验和验证 部/采购,通知供方提出纠正与 > 可追溯性管理程序> 预防措施 <不合格评审单> 依据<仓库管理程序>对库存物料 进行管理，如防潮/火/水/盗,并做 账、物、卡管理, 库存期、库存量 控制 按领料单对原材料进行必要的核 对 如有不符，仓管员将该信息即 <仓库管理程序>、<标识与 时反馈至计划部，由采购员通 可追溯性管理程序> 知供方进行更改 如有单据不齐不给予领料作 业，并及时提报相关主管协助 解决
管制频率
管制方法
管制/检验表单
改善措施
相关规程
7
冲洗铜粉\屑
首 件 / IP QC
首检/ 首检:1Pcs/次; 巡检/ 巡检:1Pcs/2H, 定位检 定位检:50%↑ 首检/ 巡检/ 定位检 自检 巡检
如有不符，通知生产部校机或 〈过程检验与实验控制程序 依据工程图纸、生产工艺要求及 <首件/巡检记录表> 修模；如严重不合格或已通知 〉,<不合格控制程序>,<产 制程检验规范进行外观/尺寸/解 、<品质异常处理单 未改善者，则开具<品质异常 品标识与可追溯性控制程序 剖等检验和验证 > 处理单>或组织MRB会议 > 依据工程图纸、生产工艺要求及 如有品质异常，需即时通知工 〈制程检验管理程序〉、〈 制程检验规范进行内腔残留物的 <首件/巡检记录表> 程或品管给予协助解决 生产制程管理程序〉 检验和验证 按图纸及生产工艺要求进行程序 如有品质异常，需即时通知工 〈制程检验管理程序〉、〈 设定并对内腔隔板、表面壁层等 <首件/巡检记录表> 程或品管给予协助解决 生产制程管理程序〉 检验和验证 如有品质异常，需即时通知工 〈过程检验与实验控制程序 依据工程图纸、生产工艺要求及 <精工制程品质日报 程或品管给予协助解决并开具< 〉,<不合格控制程序>,<产 制程检验规范进行外观/尺寸/实 >、<品质异常处理 品质异常处理单>或组织MRB会 品标识与可追溯性控制程序 装实配检验和验证/去毛刺/去屑 单> 议 > <生产交接日报表> 如有品质异常，需即时通知工 〈制程检验管理程序〉、〈 <首件/巡检记录表> 程或品管给予协助解决 生产制程管理程序〉 按图纸及生产工艺要求进行程序 设定并对原材料进行定位／焊接/ <生产交接日报表> 如有品质异常，需即时通知工 打磨／钻沉孔，攻丝/去毛刺/去 <首件/巡检记录表> 程或品管给予协助解决 屑 如有品质异常，需即时通知工 依据工程图纸、生产工艺要求及 <抛光制程品质日报 程或品管给予协助解决并开具< 制程检验规范进行外观表面/尺寸 > 品质异常处理单>或组织MRB会 (必要时)/实装实配检验和验证 <品质异常处理单> 议 <尺寸检验记录表> 如有品质异常，需即时通知工 按图纸及工艺进料检验要求,进行 <镀层报告><盐雾试 程或品管给予协助解决并开具< 进料各项功能,外观,尺寸等检验 验报告书><电镀进 品质异常处理单>或组织MRB会 料品质日报> 议 依据分解图、工艺要求及制程检 <生产日报表> <首 如有品质异常，需即时通知工 验规范进行外观/尺寸/装配检验和 件/巡检记录表> 程或品管给予协助解决 验证品管确认合格后方可移转 <首件/巡检记录表> 、<品质异常处理单 > 如有品质异常，需即时通知工 程或品管给予协助解决 〈制程检验管理程序〉、〈 生产制程管理程序〉 〈过程检验与实验控制程序 〉,<不合格控制程序>,<产 品标识与可追溯性控制程序 > <进料检验和试验控制程序> 、<不合格控制程序>,<产品 标识与可追溯性控制程序> 〈制程检验管理程序〉、〈 生产制程管理程序〉 〈过程检验与实验控制程序 〉,<不合格控制程序>,<产 品标识与可追溯性控制程序 >
*****有限公司
QC工程图(铸造本体全工序)
文件编号 JL-Q-** 版次 A.0
制订日期
2015/11/18
修订日期
2015/12/20
流程图
项 次
1
品质工程管制
权责 重点管制特性 / 管制 单位 项目 类别
仓管 物料请购清单/BOM 称量 目视
工程符号/名称
原材料 进料
设备、治/工/ 夹/量/检具
抽检
每批次
<首件/巡检记录表> 依据< >要求毛坯表面,内腔,数量 <光谱分析测试报告 如有品质异常，需即时通知工 等检验记录 > 程或品管给予协助解决 <铸造试抛记录表> 依据< >要求毛坯表面,内腔,数量 如有品质异常，需即时通知工 <首件/巡检记录表> 等检验记录 程或品管给予协助解决
毛坯前处理
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QC工程图(铸造本体全工序)
文件编号 JL-Q-** 版次 A.0
制订日期
2015/11/18
修订日期
2015/12/20
流程图
项 次 工程符号/名称 设备、治/工/ 夹/量/检具
千分尺、卡尺、光 规、环规、
品质工程管制
权责 重点管制特性 / 管制 单位 项目 类别
IPQC 表面、尺寸及安装实 配验证
高压冲水机
精工/ 表面、尺寸及安装实 操作员 配验证
每批次
8
试水
试水机
精工/ 内腔隔板、表面壁层 操作员 、数量
每批次
终检
千分尺、卡尺、光 规、环规、专用检 具等
FQC
表面、尺寸及安装实 配验证、数量
全检
100%
表面打磨
IP
抛光机/平面抛光 抛光/ 表面质量、尺寸、数 机/专用配套抛光 操作员 量 检具 抛光/ 表面质量、尺寸、数 抛光机/焊机/风枪 操作员 量
砂芯制作
铸造/ 单据、规格、数量 砂 操作员 芯存放入库备用
抽检
每批次
卡尺、量杯/电子 称
IPQC
表面、尺寸
首检/ 首检:1Pcs/次; 巡检/ 巡检:1Pcs/2H, 定位检 定位检:50%↑
浇注成型
重力浇注机/卡尺
单据、数量、模具预 铸造/ 热到温度,铜水成份, 操作员 砂芯吹砂才合模,试浇 试抛确认
单据、数量、出炉精 带锯机/滚砂机/喷 铸造/ 检,滚砂切边,表面喷 丸机 操作员 丸 带锯机/卡尺/目测 FQC 表面、尺寸
抽检
每批次
〈铸造砂芯工艺流程〉、
终检
全检
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精工多工序 加工
CNC/复合机/钻/冲 床、攻丝机工装/ 精工/ 尺寸、表面质量、数 夹模,卡尺光规环 操作员 量 规
自检 互检
如有品质异常，需即时通知工 〈过程检验与实验控制程序 依据工程图纸、生产工艺要求及 <铸造制程品质日报 程或品管给予协助解决并开具< 〉,<不合格控制程序>,<产 100% 制程检验规范进行外观/尺寸/解 >、<品质异常处理 品质异常处理单>或组织MRB会 品标识与可追溯性控制程序 剖等检验和验证 单> 议 > 首检:1Pcs/次; 按机加工图纸及生产工艺要求,进 <精工首件/巡检记 行程序设定并对原材料进行定位/ 录表><尺寸检验记 如有品质异常，需即时通知工 〈制程检验管理程序〉、 巡检:5Pcs/1H, 切削加工, 并填报首件确认报检 录表><品质异常处 程或品管给予协助解决 〈生产制程管理程序〉 定位检:50%↑ 单 理单>