天然气项目策划方案

天然气项目
策划方案
规划设计/投资分析/实施方案
天然气项目策划方案
随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结
构“气化”进程进一步加快。

预计到2020年，天然气占一次性能源消费比
重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。

此外，城市燃气作为天然气
应用的重要领域，未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。

该天然气项目计划总投资9730.66万元，其中：固定资产投资7595.05万元，占项目总投资的78.05%；流动资金2135.61万元，占项目总投资的21.95%。

达产年营业收入17334.00万元，总成本费用13599.14万元，税金及
附加185.35万元，利润总额3734.86万元，利税总额4435.36万元，税后
净利润2801.14万元，达产年纳税总额1634.22万元；达产年投资利润率38.38%，投资利税率45.58%，投资回报率28.79%，全部投资回收期4.97年，提供就业职位389个。

坚持节能降耗的原则。

努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目
建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而
实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

......
天然气项目策划方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
史xx
（三）项目单位简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负
责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新
的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，
以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结
构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多
年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提
高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准
组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司已拥有
ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8892.41万元，同比增长25.01%（1779.19万元）。

其中，主营业业务天然气生产及销售收入为8085.18万元，占营业总收入的90.92%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2154.35万元，较去年同期相比增长343.97万元，增长率19.00%；实现净利润1615.76万元，较去年同期相比增长331.72万元，增长率25.83%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：天然气项目
2、承办单位：xxx科技发展公司（二）项目建设地点
xx出口加工区
（三）项目提出的理由
随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结
构“气化”进程进一步加快。

预计到2020年，天然气占一次性能源消费比
重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。

此外，城市燃气作为天然气
应用的重要领域，未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为天然气，根据市场情况，预计年产值17334.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算
项目预计总投资9730.66万元，其中：固定资产投资7595.05万元，
占项目总投资的78.05%；流动资金2135.61万元，占项目总投资的21.95%。

（六）工艺技术
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5102.59万元，占计划
投资的52.44%。

其中：完成固定资产投资3815.93万元，占总投资的
74.78%；完成流动资金投资1286.66，占总投资的25.22%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积30882.10平方米（折合约46.30亩），其中：净用地面积30882.10平方米（红线范围折合约46.30亩）。

项目规划总建筑面积37058.52平方米，其中：规划建设主体工程29417.77平方米，计容建筑面积37058.52平方米；预计建筑工程投资2889.67万元。

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3397.44万元。

（九）设备方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计138台（套），设备购置费3397.44万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结构“气化”进程进一步加快。

预计到2020年，天然气占一次性能源消费比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。

此外，城市燃气作为天然气应用的重要领域，未来发展将趋于多元化、规模化和品牌化。

加快天然气产业发展，提高天然气在一次性能源消费中的比重，对调整我国能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义，未来天然气在我国一次性能源消费结构中的占比仍将持续提高。

《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》指出，预计到2020年，天然气占一次性能源消费比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。

一次能源消费结构得到优化，天然气用气量快速增长
从能源结构上看，我国是一个多煤、多气和少油的国家。

目前，我国能源结构调整在加快，天然气在能源结构中的比重呈平稳快速攀升之势，天然气在能源结构中的地位日益凸显。

2017年，天然气在一次能源消费结构中占比7.3％，同比提高0.9个百分点。

随着天然气价格改革逐步到位，以及页岩气的开发利用，我国能源结构“气化”进程进一步加快。

近两年我国天然气在能源消费中的比例上升，但与世界能源消费平均水平相比，我国天然气在能源结构中所占比例最低。

提升天然气在能源结构中的比例，对优化我国的能源结构非常有益。

根据中石油集团旗下机构预测，2018年我国天然气表观消费量为2766亿立方米，同比增长16.6%，天然气消费继续维持高速增长。

天然气综合优势明显，城市燃气用气量提高
我国天然气主要使用在四个方面，分别是城市燃气、化工领域、工业领域和发电。

我国的城市燃气大致经历了人工煤气、液化石油气、天然气三个发展阶段。

1980年起以人工煤气为主的城市燃气开始在全国各地大规模兴起。

上个世纪90年代，随着炼油工业的崛起，液化石油气供应量不断增长，尤其在国家准许液化石油气进口并取消配额限制后，广东省等沿海经济发达但能源相对缺乏的地区，开始大规模进口液化石油气，城镇燃气随之进入以液化石油气为主的时代。

进入21世纪，随着经济的发展，能源结构调整和绿色发展成为时代的必然选择，天然气作为一种更加清洁的能源逐渐进入千家万户，城镇燃气行业逐步进入天然气时代。

城市燃气使用天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

随着西气东输、海气登陆、进口LNG等各大项目工程的建成与投产，我国城市天然气市场发展迅速，用气人口规模持续扩大，用气总量迅速增长。

2018年，我国城市燃气天然气用气量约为990亿方，占天然气总用气量的比重达到35.8%，较上年增长16.2%。

城市燃气发展将趋于多元化、规模化和品牌化
城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。

同时，城市燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。

近年来，随着市政公用事业改革的不断深入，我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成了多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不
足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了城镇燃气行业的健康发展。

未来，随着天然气应用技术的进步、应用群体的不断扩大，天然气将会呈现出更加多元化的发展趋势。

天然气作为民用燃料、工业燃料、工艺生产等具有广阔的发展空间，如天然气发电具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径。

具有价格低、污染少、安全等诸多优点的天然气动力的汽车将会逐步代替石油动力汽车，天然气汽车具有广阔的应用空间。

二、产业政策分析
党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。

市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。

改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。

其中，起根本性作用的是坚持党的领导。

面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。

这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。

同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。

当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱
动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展
战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健
康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动
力变革。

紧盯个性化定制、供应链服务、总集成总承包、网络化协同制造服务、产品全生命周期管理、电子商务等服务型制造领域，建设贯穿于全产业链、全生命周期的研发设计服务体系，突出柔性化生产和社会化协同导向，突
破研发设计、生产制造、销售服务的资源边界，以设计推动生产与消费、
制造与服务、产业链上下游之间的全面融合，促进制造业在服务中收益、
在服务中增值、在服务中创新。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单
位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术
装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并
可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一
步巩固和增强。

强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升
级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释
放数字经济潜能。

我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。

制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。

但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。

未来，我国
将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升
产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

三、行业准入
xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任
务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主
管部门履行职责提供依据。

随着《规划》的深入贯彻落实，逐步实现“整
体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环
境进一步优化”的发展目标。

引导中小企业加强市场分析预测，把握市场
机遇，增强质量、品牌和营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。

提
升和改造商贸流通业，推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业采用电子商务，降低市场开拓成本。

支持餐饮、
旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完
成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xx出口加工区。

园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。

园区地理位置优越，水陆交通便利。

园区内
给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。

营
造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区
位于市区东侧。

园区区域面积80平方公里。

经过十多年的开发建设，园区
已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。

园区建有完善的服务体系，创
业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。

优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，
选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

项目建设所选区域交通运输条件
十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流
运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条
便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

完善的国内销售网络，项目
承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非
常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，
再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯
彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有
项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需
要的项目产品。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地
势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围
环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程
的场址选择是科学合理的。

（二）原辅材料
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。

（三）能源消耗
1、项目年用电量1067277.82千瓦时，折合131.17吨标准煤。

2、项目年总用水量15380.53立方米，折合1.31吨标准煤。

3、“天然气项目投资建设项目”，年用电量1067277.82千瓦时，年
总用水量15380.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.48吨标准。