管代的工作总结

管代的工作总结

由我代表内部审核组给大家作总结报告，首先感谢受审核部门主管对本次审核工作的支持和配合，本次内部审核工作基本按照预定计划顺利完成。

为更好地保证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性、，为确保质量体系持续有效地满足GB/T19001-2000、24001-2004、ISO18001-2007的标准要求进行了此次内部评审。此次内部评审包括了三个体系，覆盖了（除财务）所有部门、文件、产品、厂区等全部范围。特做以下总结：

1、此次内审计划5天完成，实际5天完成，在内审过程中共

发现了2个不各项，一个是卫生间、办公室、会议室、展厅及各房间的空调等电器开关旁边未帖有随手关闭的标识，致使了一些不必要的水电浪费；另一个是车间垃圾分类箱分类不正确，乱放，导致堆放混乱。以上两个不合格项已经由相关部门整理并已在规定的期限内关闭。

2、在去年的外审中，认证公司共发现了9处不合格项，但都

已及时关闭，且在今年的内审中未在重复发生。如遗漏的法律法规都已识别并已经覆盖在《法律法规一览表》中。

3、对去年3个存在问题采取纠正、预防措施的决定，由于今

年金融危机的严重影响，公司未能提供充足的资金，所以都未能实施。但在今年如果经济性形式转好的情况下，公司决定一定将此3项问题解决好、管理好，不断地持续改进。

4、鉴于今年未有出台新的文件，也未更新公司文件，所以审

核组决定继续沿用去年的文件。

5、公司制定的各项目标、方案各部门均能达到要求并完成且

各部门都能按照三体系的方针严格执行。

6、对已识别的重要环境因素和重要危险因素公司都能得到

很好的有效控制。并对重要的危险源都做了明确的安全标识，公司员工也都能很好的识别。

7、到目前为止还没有建设性意见。

8、质检部在今年的生产过程中都一丝不苟的对每一批产品

都进行了抽验调查，保证了产品的质量，对每一次投入的新批次都做了首件检测，合格后方可开机生产。对卡尺、含水表等计量工具都在质监局进行了年检校对，保证了产品规格的正确性和精确性，而且质检部请相关部门对锅炉、环境监测、粉尘、噪声等进行了年检和测量并都取得了合格证书，保证了工厂的顺利生产和员工的安全健康。

9、采购部在今年的工作中严格考核每一个供货方，建立供方

台帐，要求供方严格执行相关方环境要求，在确定供方资质的基础上，更是货比三家，以最合理的价格买到符合公司所要求质量的物品，为公司的成本节约做出了他们的贡献。

10、生产部在生产过程中严格执行生产工艺标准，认真的记录了首

件记录和成品记录并认真的统计生产报表，为物流部提供了可靠的数据，并在产出物料上贴上产品标识（包括产品名称、规格、数量等），以便物料被混入。生产部在生产过程中，严格要求员工

按照机器台上的安全操作规程和工艺文件进行安全生产，保证员工的人身安全，避免了工伤事故的发生。此外，生产部还对车间内的环境实行了5S管理，杜绝了现场的包冒滴漏现象，也为员工创造了良好的生产环境。

11、人事行政部也是非常尽职尽责的对工人进行入职培训，主要包

括法律法规、管理制度、员工守则、安全生产等并对一些重要环境、危险岗位等作业人员进行定期培训且做出了有效性评价。定期组织员工进行安全消防演习和撤离演习以准备应付突发事件。

此外，还积极地组织员工进行体检并积极的采取措施预防改进。

12、今年虽然公司遭受了金融危机的严重影响，业务部的订单明显

的下降了许多，但仍然很敬业的去评审每一个客户订单，积极地跟踪每一单并及时的反馈顾客的信息，认真的填写客户订单的产品要求且未发生过一次因填写失误而导致的退单，都满足了客户的需要。

综上所述，经审核组充分讨论后认为：我公司的三体系整合后的体系文件符合公司现状，体系运行良好，文件事宜，各项工作基本处于受控状态，正持续有效运行。我公司质量、环境管理体系和安全健康管理体系已基本具备接受外审条件。

管代：魏连君

2009-8-26