内部控制设计经过流程图
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1．1资金支付业务流程与风险控制图
1.2资金支付业务流程控制表
2.1资金授权审批流程与风险控制图
2.2资金授权审批流程控制表
3.1借出款项审批流程与风险控制图
3.2借出款项审批流程控制表
4.1银行账户核对流程与风险控制图
4.2银行账户核对流程控制表
