仓储物流后勤管理细则

物流管理细则
1、车辆管理队长负责协调业务、财务，合理安排运输车辆。

如仓库发完货后未安排闲置车辆配送，一次在其当月工资中扣除100元。

2、车辆管理队长负责车辆的急救、维修和燃料的添加等相关工作。

指导督促驾驶员对车辆的保养。

收到驾驶员的报修信息后第一时间完成修理，如未作出反应，一次在其当月工资中扣除100元。

3、车辆管理队长负责考核车辆费用，主要从车辆的出勤率、里程表、维修费用、送货总数量等方面进行考核，每月制定车辆使用考核表每月1号汇报公司主要负责人，为公司车辆使用及驾驶员绩效考核提供基础，未做到考核50元/次。

4、车辆管理队长负责了解车辆二级维护、检测、保险到期等时间段并及时办理，若因超期或未按国家相关管理政策办理而为公司造成损失的，由车辆管理队长与驾驶员各承担50%，在其月度工资中扣除。

并处考核200元/次。

5、车辆管理队长负责监督公司所有员工，不准私自使用车辆（公司领导同意除外），如发现一次除负责该段时间内车辆的一切费用外另在其当月工资中扣除100元。

在该时间段内发生的任何安全责任事故由责任人自行处理并承担，公司因此带来的所有损失均应承担，同时给予开除处理。

若监督不到位或隐瞒不报考核50元/次。

6、车辆驾驶员负责车辆的安全驾驶，路途中的简单维修，日常保养。

全年车辆保养良好，无事故的奖励1200元。

未做好的按公司有关管理规定进行考核。

7、车辆驾驶员根据运输组长的安排，协助送货收款员进行交接手续的办理；药品的装卸应严格按照药品包装的特性进行合理堆码，严禁在拼箱或垫实不牢的包装上践踏或将其随意翻滚。

发生破损照价赔偿。

未经公司总经理同意不得填报损表报损。

8、车辆驾驶员必须与业务员配合，发生退货时应保存完好的原包装。

退货时应协助业务员与业务部接洽确认是否为公司所发药品，不属本公司药品不得退换。

违者考核50元/次。

9、车辆驾驶员必须协助业务员收款，保证资金安全。

监督收款填写收据、欠条填写完善手续等。

未完成，考核50元/次，第二次调换责任人岗位，第三次劝说责任人自己辞职。

10、车辆驾驶员送货途中必须做好安全驾驶工作，及时与管理人员沟通，保持车辆处于安全状态，行车过程中高度关注行人、动态及静态物品，调整好车速，严格遵守交通安全规则。

若因不遵守安全驾驶规定造成的一切处罚，驾驶员自行承担责任。

11、车辆驾驶员务必做到文明驾驶，严禁疲劳驾驶或带着情绪驾驶，保证车辆的安全行驶。

违反上述规定或有意将车辆破坏的在其保底工资中扣除100元，情节严重者给予劝说辞职或直接开除处理。

12、车辆驾驶员返回公司后第一时间将车辆信息反馈给车辆管理队长，组织对车辆的维修，如未及时反映导致延误送货时间的，一次在其当月工资中扣除200元。

如同一个问题连续出现2次及以上的，应分清是驾驶员原因或材料或维修技术的原因，如为驾驶员责任的给予劝说辞职，情节严重的给予开除处理；如为维修技术的从新更换修理工或维修
店。

13、车辆驾驶员不得在路途中随意搭乘与公司业务无关的人和物（客户的要求除外）；不得收取任何费用。

经查实扣除当月工资100元/次。

14、车辆驾驶员不得违章驾驶，正常行驶中遇突发事故的，经相关司法机关解决，保险公司赔付外金额，公司承担70%，驾驶员承担30%；经司法机关鉴定为违章驾驶造成的责任事故驾驶员自行承担。

仓储管理细则
1、验收人员购进药品来货整件验收时应按照货运部的来货记录严格核对来货单的货号和数量，验收合格签字确认（包括已收件数、货号与实收是否吻合、验收员姓名、日期等内容；切记不能签款未付等内容）后将来货单交采购员处理；验收不符时联系采购员进行核实，如有可疑质量问题时应报告质管部、财务部、采购员进行处理；验收员不得签字。

如核对不符或未核对就签字者除追回损失外每次在其工资中扣除100元作为公共基金。

2、实物验收时应仔细核对随货同行单（包括品名、规格、生产厂家、剂型、批号、有效期、数量、批准文号、合格证，必要时有检验报告、进口药品注册证号等内容，中药应特别注意饮片的水分、虫蛀、霉变、泛油、杂质、等级、产地等），核对相符签字确认，将签字后的票据转交仓库负责人签字确认后转交采购员入库。

采购员入库后将票据转交四级会计核对过账。

验收员核对不符时应与采购员联系，联系供应商了解并处理。

在此票据流转环节中发现未按规定执行者每次在其相关人员当月工资中扣除100元。

对销售退回药品的验收应由送货员填写退货药品记录表，验收员按照来货验收程序进行验收，票据流转按照来货程序进行。

在此环节中的惩处按照来货验收执行。

3、出库复核员按照公司开具的统一的销售出库单的记录内容严格核对（主要包括品名、生产厂家、规格、数量、效期、批准文号等内容），发现发货员发错不报告者每次在其当月工资中扣除50元。

4、出库复核中特别注意近效期药品，若发现发货员未按效期远、
近发货不报告考核50元/次；复核员复核出错（客户发现发错）每次在其当月工资中扣除出错金额另考核100元；当月工资不足的顺推至下月直至扣齐。

5、出库复核员复核后的药品应进行条码扫描，及时上传，完成国家药监局的任务。

若因违反规定造成管理部门处罚而给公司带来损失，责任人员必须付全部责任，在其当月工资中扣除。

并处考核100元/次。

6、封箱员合理选择包装箱，封严箱底，按照重货装箱底，玻璃瓶装箱底；易串味、危险品、特殊药品、有温度控制要求的药品另外装的原则把药品垫实装紧。

防止包装箱在搬运过程中出现破裂报损现象。

如为包装垫实欠佳导致的报损每次在装箱员当月工资中扣除报损相应金额加50元。

7、发货人员负责按照有验收员签字的来货单据如数清点入库，堆码整齐有序；指导发货员摆放药品，打扫库存药品卫生。

违者考核50元/次。

8、发货人员按照销售出库单及时准确的将货物发到出库复核区，等待出库复核员的复核。

特别是到公司拿药的，必须优先拿药，尽快到出货。

违者考核50元/次。

9、发货人员监测库房内温湿度，发现温湿度超标时及时采取措施进行调控；维护仓储设施设备保证正常运行。

因温湿度超标造成药品损失相关责任人除补回公司损失外考核100元/次。

10、发货人员负责按照划定的区域合理将来货进行摆放，清理库存药品卫生，清理近效期药品及过期药品。

按规定将过期药品摆放、处理好，
违者考核50元/次。

11、发货人员负责按照销售出库单的记录准确将货物发送到药品出库复核区；等待药品出库复核员的复核。

密切关注近效期药品，及时与业务部沟通，确保减少出现近效期药品的产生。

若因效期发错产生近效期药品，发货人员负责赔偿公司全部损失。

并考核500元/次。

12、销售单上发货员与复核员必须签字，发现一次未签字，考核责任人50元/次；经查实发货人员未按销售单发药，少发或多发，给公司造成的损失由库房人员负责补回公司损失（发货人员负责70%，复核员负责30%）。

另处考核50元/次。

13、若有客户反应少药，应由库房负责人牵头，业务部开单员、下乡送货员无条件配合进行核查（调视频、查库存、查送货验收情况等），三天内给客户一个明确的答复，对协调不力、不积极配合的责任人考核50元/次。

14、复核员在复核过程中发现发错药品，每次复核员必须记录并汇报副总或总助，若发货人员、复核人员均出错为公司造成损失，发货员承担出错金额的50%，复核员承担出错金额的50%。

并处考核各50元/次。

15、为加强库房拿货人员业务水平，库房主管必须每月不定时组织人员进行业务考评，考评时必须邀请总助或副总在场观摩并保存考评成绩。

未履行，考核库房主管100元/次。

16、库房负责人必须安排人员与业务部、四级会计、出纳等人员每日对销售单。

未安排人员对单考核库房负责人50元/次，被安排人员不对单考核100元/次。

后勤管理细则
1、后勤采购生活用品，必须坚持“清洁干净，价廉物美”的原则进行采购。

不得铺张浪费，不准克扣菜金中饱私囊。

违者，除对公司进行赔偿外处考核100元/次。

2、每天中午12：30分前必须准备好午餐，晚上18：10分前必须准备好晚餐。

未做到考核20元/次。

3、每天必须与物流部车辆管理队长联系核实有多少人在公司吃饭，合理采购，避免浪费。

未沟通造成的浪费和回公司人员无餐用，考核责任人20元/次。

4、每日餐前必须保持用餐用具干净整洁，餐后必须及时打扫、摆放好，保证餐厅、厨房、餐具的清洁卫生。

违者考核50元/次。

5、每天必须对办公场所进行打扫，保证办公场地清洁干净。

未打扫考核50元/次。

6、未经公司管理人员许可，任何公司人员不得私自到厨房拿走生活调料物品等，违者按侵占公司财物论处，退回所拿物资金额外考核50元/次。

公司住库房、盐业公司租住地用早餐的员工需要生活物资，必须在征得公司总经理同意下统一采购发放。

7、凡在外办事人员用餐时间赶不及的，必须在公司就餐前电话告知后勤人员留饭菜，未告知后勤人员的当次餐费自理，告知后未留饭菜，后勤人员考核25元/次补偿外出人员餐费。