01-(CTM-01)ELSH环境负荷物质基准书 Rev.B.3

环境管理室
不符合发生
出货停止 对应方法的决定・处理
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向经营者报告
由营业在第一时间以 不适合发生联络书形式向
客户进行报告
向BDCP海外部报告 向BDCP环境管理室报告
BDCP以及ELSH环境管理室决定对应方法
销售担当向客户报告
向普利司通环境管理室报告
从外部来的联络
法律法规的变化等，有外部来的情报时，业务追踪如下所示。
修改、修订、发放 环境管理室长，在客户要求的事项发生修改、制定、废止等时， 迅速与相关的部门环境管理委员联系，指示其对应。 ① 营业担当接受正式文件后联络环境管理室担当受领为本社的受控文件。 ② 环境管理室担当把文件发放至“环境管理部门” ③ 环境管理室修改「顾客绿色采购管理台帐」 ④ ELSH环境管理室根据文件管理台帐,实施分发部门的最新版管理。
完善监察表格
为用“0”表示的变更为“/”；并增加
评价的重点项
2、增加第3项的管理基准
3、取消“附件9 ELSH环境物质管理基准”
总公司指出 随物质管理基准的变更而取消
2010.12.7
Rev.B.3
目录
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
No
項目
封面
修改履历
目录
1
本基准书的目的
2
组织
3
管理基准
4
适用范围
附表-2
无镉工厂： 根据索尼公司对环境有害物质限用要求,索尼公司所用原材料——成型用树脂、涂料、油墨须无镉（镉含量不得
大于5ppm），其它公司所使用原材料——成型用树脂、涂料、油墨也须无镉，若镉含量大于5ppm的话，不能在生产 索尼产品生产线的建筑中存储与所用。
其它原材料也应不含有镉（＜5ppm）,当所用原材料含镉量与索尼公司要求不符时,公司应在原材料存储、生产 制程、成品存储等过程中确保做好隔离识别，不混入和污染索尼产品。
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Rev.B.3
1 本基准书的目的
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
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本基准书，是与本社ISO14001相关的环境中，相关客户的要求中各种 限制对象的『环境负荷化学物质』，对其制定出相应管理目标，同时 也是为了将管理的方法作成详尽的书面规定，从而利于推行而制定的。
5、“22调查资料的确认”中增加“对于
客户指出
调查后资料的确认”及"调查流程图"的规定
客户指出
6、环境管理组织图中委员名变更为职位名
客户指出
B.2
2010.9.14 1、无隔定义的导入
SONY指出
2、环境负荷化学物质管理组织图变更
组织结构变更
B.3
2010.12.7 1、附件-7“品质环境监察评价表”对象外
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
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为了确实地实施产品以及购入品等的顾客指定禁止物质以及环境负荷化学物质含有的调查， 而制定了该手顺。
① 根据客户的要求，必须对产品・购入品进行调查时
该手顺以「环境负荷化学物质调查流程图」为标准进行实施。
总环境管理责任者的下面，设置环境管理室，进行管理。
组织和各部门的职责在「环境负荷化学物质管理组织图」中规定。
附表-1
3 管理基准 针对普利司通(上海)的环境负荷化学物质的管理基准 首先要符合所规定的法律法规 且要符合<化成品材料管理指南>上所规定的项目 及各个客户的管理基准值记载在ELSH「顾客绿色采购管理台帐」 进行各自的管理基准 这表示，全部满足客户的各种环境管理要求水平。
定期修改 环境管理室室长以及环境管理责任者，每年一次定期地确认，修改。 1、环境管理担当根据“附件-6”的网址定期上网获取客户的要求； 2、当客户有变更时要及时的对本社内的要求进行变更；
附表-6 2010.12.7 Rev.B.3
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
4 适用范围
・适用点
普利司通(上海)精密塑料有限公司
荧光X线数据
含有
有意图的、在纳入品中添加·混合指定物质。 另外，在制造工程中，指定物质附着·混入纳入品中。 未反应生成物，另外，作为不纯物，非意图含有物质的含有浓度， 超过各客户的基准中指定的允许浓度（临界值），作为含有。
2010.12.7
Rev.B.3
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
6 教育
QMS 根据 ISO 9001 我社的「品质经营管理体系」
高精度测定数据 使用精度保证的机器，进行的化学品分析・解析的记录
主要为、 ICP数据 采用 ICP发光分光分析法 (Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry ：略称 ICP-AES) 所测量的有害重金属含有量测定值
ICP数据管理
采购品的ICP数据，由环境管理室管理。 数据的有效期限根据客户的要求进行管理。
別表 ：购入材料ICP数据管理表
（由环境管理室管理）
2010.12.7
Rev.B.3
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
8 情报管理
与外部的联络
在本基准书的管理下，社内或者已经出货的产品发生不符合情况时, 业务追踪请参照下面。
普利司通化成品 环境管理室(BDCP)
普利司通化成品 海外部(BDCP)
另外、针对外协工场，要求和我社一样的管理。
・适合对象
材料 副资材 （捆包材、工程使用药剂等） 中间材 产品
・适合工程
在每个客户・每个产品，与产品的制造・销售相关的所有的工程
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材料・部材订购～受入～加工～检查～捆包～出货
付表
附表-1 附表-2 附表-3 附表-4 附表-5 附表-6 附表-7 附表-8 附表-10
环境负荷化学物质管理组织图 顾客绿色采购管理台帐 文件管理台账 品质保证体系图 环境负荷化学物质管理的教育训练计划·实绩 定期环境基准查询网址 品质环境监察评价表 环境负荷化学物质调查流程图 材料UL等级清单
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
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普利司通(上海)精密塑料有限公司 环境负荷化学物质管理基准书
CTM-01 发行日
2010年12月7日
作成
确认
承认
普利司通(上海)精密塑料有限公司 环境管理室
2010.12.7
Rev.B.3
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
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改订履历
2010.12.7
Rev.B.3
ELSH 环境负荷化学物质管理基准书
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9 购买管理 只可以从被评价过、被选定了的供应商那里，采购经环境管理室调查， 确认过的东西。
购买品要符合要求事项，为了使这点确实可行，而制定了该手顺。
本手顺以 ELSH-02-SC-02的《采购管理程序》及ELSH-02-SC-03《供方管理程序》为标准。
初次或者，式样变更时，作成「购买式样书」 。
应该写入购买式样书中的内容，要包含QMS「购买管理规定」中的项目以及 下列项目。
・各客户的环境负荷化学物质管理基准中规定的禁止物质，没有有意识的含有。 ・在工程内进行混入防止管理，能追踪材料的批号。 ・包括环境的标识，出货检查合格的标识，在外包装、纳品书、检查书中任选一个，标识出来。 ・发生４M变更时，事先进行联络，获得我社的承认。
No
Date
項目・改訂内容
改訂理由
A.0 2004.11.1
新規作成
环境负荷物质管理手顺的社内定义的明文规定
A.1 2004.12.1
下列项目修订
客户监察后问题点等的修改
环境负荷物质→环境负荷化学物质
手顺→基准书
P4 1项 修改
A.2
2005.5.31
客户对应记述追加 情报获得途径的明确化
RICOH CMS 对应 WEB上的数据更新手顺不明确
根据文件管理台帐（附表4），对最新版进行管理。 文件的修改废止由环境管理室进行管理。
附表3
② 客户的管理基准资料,登录在「绿色采购管理台帐中；
按照 ELSH-02-PB-01《文件与资料管理程序》，进行最新版的管理。
记录 ・在生产活动中，必须的记录 受入检查文件 （受入检查表等） 工程管理文件 （批号联络表、 生产指示书等） 出货检查文件 （出货检查书、传票其他）
5 用语
关于本基准书 CTM-01 中所使用的用语，按如下规定。
CMS Chemical-Substanses Management System （化学物质管理）
环境负荷化学物质 法律法规以及其他要求事项中，规定的指定禁止化学物质以及管理物质
EMS 根据ISO14001 我社的「环境经营管理体系」
环境管理室，在管理环境负荷化学物质方面，指导·教育必要的知识。
必须要教育的内容・对象者・时期，作成教育计划表，进行推进。
对教育进行记录，由环境管理室进行管理。
附表7
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7 文件管理
管理文件是为了，对本社提供的产品的环境负荷化学物质管理所相关的业务，进行规定、或者维持， 必须经常作为最新的文件，进行管理的相关文件。 ① 本基准书 CTM-01
5
用语
6
教育Βιβλιοθήκη Baidu
7
文件管理
8
情报管理
9
购买管理
10
环境负荷化学物质调查
11
禁止物质削减计划管理
12
禁止物质管理的方法
13
受入检查
14
工程管理
15
识别・批号管理
16
出货检查
17
仓库管理
18
变更管理
19
不符合处置、纠正・预防处置
20
投诉处理
21
体系监察
22
调查资料的确认
页数 P1 P2 P3 P4 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P7 P8 P9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 14 P 15 P 16 P 16 P 16 P 17 P 17
B.1
2009.7.20 1、文中“环境关联其它要求事项一览表”
客户指出
全部变更为“顾客绿色采购管理台帐”
客户指出
2、增加定期修改1、2项内容
客户指出
3、“7文件管理“中资料的有限期限由
客户指出
1年/次变更为客户要求进行管理
客户指出
4、“18变更管理”中参考文件名变更
随着文件最新版的更新,更新文件名
新规评价，必须对供应商进行实地验证。
评价表格，使用 「品质监察评价表」。
附表-7
针对供应商，作为环境负荷化学物质管理要求， 客户有禁用物质清单的,按客户要求实施 客户无要求的按照“RoHS”的六项物质调查 并寄送「关于不使用客户指定的禁止物质以及指定管理物质含有量调查回答书」。
２）．购买情报 向供应商，明确与购买物品相关的产品、手顺、方法以及设备的承认，所要求的事项。
BS环境管理室发行 的每月报告书
BDCP环境管理室受理
分发至ELSH环境管理室
向国内关联供应商的营业 部门联络,要求其进行相应对应
※ 根据各种法律法规，管理方法必须变更时， 由BDCP环境管理室·海外部·ELSH环境管理室之间商讨对应方法。
与内外部情报的沟通具体流程参见ELSH-02-ZW-01《沟通管理程序》
根据本基准书，本社需遵守相应法律、法规及相关要求。同时承诺提供 不含有法律、法规及相关要求中认定为有毒有害化学物质的产品。
本基准书 由ELSH 环境管理室 作成，发行。 如客户要求、法律法规发生变化，要求变更时，由环境管理室讨论， 追加修订。
2 组织 生产管理本部长作为「总环境管理责任人」、作为管理经营责任者。
HF-2
客户指出
HF-2
客户指出
最新版管理方法
客户指出
材料调查计划管理
客户指出
教育内容
基准书的彻底周知不明确
禁止物质管理方法
由采购处分类
追加材料清单
数据管理
ELSH也要取得数据、进行管理
A.3
2005.7.1 附表2 版本更新
随着客户基准最新版的发行,更新版本
B.0
2006.9.20 增加22项
客户指出
所谓的购入品，从供应商那里购入的下列物品为对象。 ・材料：构成产品，被使用的原材料 ・捆包材：产品送至客户时，所使用的产品用包装材・部品 ・副资材：直接使用在产品上的笔、胶带类、工程内使用的药剂、油等 ・产品：按照产品式样的完成品
１）．评价 将供应商是否能依据本社的要求事项，提供产品的能力作为判断的根据，对供应商进行评判，选定。
关于本记录的管理方法、保管期限， 按照 ELSH－02－PB-05《记录管理程序》。
・材料等的调查数据 高精度测试数据、MSDS、含有化学物质调查表等，在本基准书的管理下。 客户提出的文件的复印件由环境管理室保管。
环境管理室管理的资料，为了使社内相关部门担当者能够阅览， 放在elsh-sv001\COMMON(GL)\01-品保课\02-环境管理资料文件夹内，登录阅览。
购买式样书发行时，依据QMS「文件管理规定」、 发行 配布兼受领书，从购入者获得受领书。
３）．调查 购入品在订购前，进行环境负荷化学物质的相关调查，确认不含有禁止物质。
在本基准书 项目10 「环境负荷化学物质含有调查」 中，规定该手顺。
2010.12.7
Rev.B.3
10 环境负荷化学物质含有调查