VISIO画职能流程图规范性培训文档(内附模版)

25.02.2021
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2.2确定流程适用范围
• 明确流程的起点和终点
• 明确流程适合哪些类型的业务
输 入
部门1 部门2 部门3
部门4
输
出
材料采购
流程的起点和ห้องสมุดไป่ตู้点
采 购
设备采购
劳保用品 生产原材料 办公用品
生产设备 试验设备 办公设备
流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类 业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。
人
人
人
人
北大学生
男 人
性别
老 人
男 人
已 人婚
女
未 人婚
女
男 人
已 士婚
人
年龄 性别 性别+状态
男 人
未 士婚
女
男 生
女 生
女 博 士
分类标准不统一
越级分类
子类相容
不完全分类
分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立） 的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含 的内容
法律部 C
财务部 D
开始
供应商名单
采购需求
拟定采购合
1
同
合同
2
需求审查
法律条款审 查
付款条件审 查
V1.0
供应商 E
责任部门：即流程的主要职责有 谁负责推动和完成，一般在流程 图甬道图的最左边
目的：我们为什么要做这件事情， 这件事情能够带来什么价值？
范围：这个流程的起点和终点是 什么，适用于哪些业务类型？
...
...
精可选追pp溯t ，可积累
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2.流程描述内容规范——流程图
流程名称
采购合同管理
流程编号
BC-SM-02-01
责任部门
采购部
层级 3（
版本号
流程目的
适用范围
部门
节点
采购部 A
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据
适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
需求部门 B
...
批准
...
填入批准人 员姓名
...
变更记录... ： 记录每次版 本变更 ...
...
...
25意.02义.20：21？
...
……
... 填入审核... 人
...
员姓名
... 版本变更说明详…细…描述版本变更的 ...
...
...
原因，或者是变更的内容
...
……
...
...
...
...
……
...
3
否
是
签订采购合
4
同
签章后的合同
下达采购订
5
单
采购订单
6
7
入库验收
验收单 8
是否通过
物资配送
财务付款
采购订单 验收单 入库单
结束
角色：流程中涉及到哪些部门？ 这些部门的工作内容是什么？
逻辑关系：每个流程活动之间的 逻辑关系；流程和流程之间的关 系
输入输出物：流程中涉及到哪些 信息的传递
流程的客户：即流程最终产出是 给谁的，通常情况下客户都放在 甬道图的最右边
6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时 做，哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？
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看看这些流程描述是否能够给我 们这些信息
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第一部分 第二部分 第三部分
目录
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项
• 流程描述做什么可？积累流（程改不进）能停留在人的头脑 中，必须外化，书面化来规范
规范化
书面流程
可执行
部门 部门 部门 部门 25.02.2021
流程描述
部门 部门 部门 部门 精选ppt
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2.通过流程我们能够知道什么？
1.对于做之间事情的人：知道为什么要做这件事情？了解做这件事 情的价值和目的是什么？
2.对于做这件事情的人：知道这件事情从什么活动开始，什么活动 结束？以及我们可以提供哪些方面的服务?
3.对于参与这个流程的部门：知道各自的责、权、利
4.对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系（这个 流程和其他流程的关系）
5.对于管理者和操作者：知道流程中的关键点和这些关键点应该怎 么做，做到什么程度？
流程描述规范培训
联合项目组
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第一部分 第二部分 第三部分
目录
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项
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1.流程梳理及描述的意义
• 流程描述为什么？将我们的经验总结出来、 传递下去、共享开来。
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多子类分类
人
人男
人女
已
未
已
未
欢人迎婚男你来访人 婚男谢谢下人载婚男
25.02.2021 编制 （ （ （ （ （
审核 （ （ （ （ （
批准 （ （ （ （ （ 实施日期 ( （ （ )
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流程目的思考 方式
2.1如何描述流程目的
充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是 谁？
充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的， 需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有 什么要求？
➢如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购 25.0➢2如.20某21个绩效管理流程可能适用于公司领导、精中选层pp员t 工的绩效管理
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2.2如何确定流程适合
的类别
• 分类（Classification） – 流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购 – 流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同 管理
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1.流程描述内容规范——变更记
录宝成仪表
流程版本变更记录
……
单位：
单位：版填本号 入责任部
门 ……
...
流程编号：
流程名称：
日期
版本变更说明流（程变更清原单因中，变更关键点）
编制
审核
的流程编号
……
……
填入编制..人.
...
员姓名
...
……
...
通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理 类流程
流程目的描述 举例
及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据 管理……业务/事情，从而提升……整体水平 加强……业务的管理，以降低……风险 及时提供……产品/服务/数据
辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底—— 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？ 这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？