项目工程施工改造经过流程

流程编号：

世贸商城施工改造工作流程

一、流程叙述

为规范世贸商城在建项目及施工改造项目特制订该流程，以便在执行时具体执行人员能更清晰明了。

1、该流程依次从方案提出、设计、拟定、招投标管理、材料采购、施工管

理、工程验收、工程结算等过程均进行了有效控制，并对整体方案进行

记录备档。

2、该流程涉及的项目有：商场改造、增加（拆除）铺位、公共区域装饰装

修、铺位的合并与拆分、顶棚（墙面、地面）维修、广告位改造、设备

维修等（包括但不限于）。

3、该流程涉及以往公司下发的通知/文件内容时（如：工程结算、材料采

购、招投标管理等），仍坚持原通知/文件的原则性内容，仅对个别通知

/文件内容进行了优化。

4、该流程与计核督查中心下发的（KTIG 2010 014通知）《关于已交付项目

后期改造管理流程的补充通知》内容不冲突。（KTIG 2010 014通知）主

要针对工程结算过程进行控制，而该流程是对整个项目的事前、事中、

事后等三个阶段分别进行控制。

二、流程框图

起草人：部门负责人：

流程框图1：

世贸商城施工改造管理流程图

世贸商城改造工程施工方案审批流程图

施工单位选定流程图

注：

1．近期在做项目及近半年内执行过的项目单价或有正在合作的施工单位时，可不执行招标程序，由施工组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。

2．对于一些经常性、工程量较少、单项工程造价不足1000.00元时，施工组可与施工单位签订期限不超过1年的长期合作协议。如：铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。

零星施工及结算流程图

项目改造施工及结算流程图

三、附件（涉及表格）

附件1：

施工方案审批流程表

1．如有图纸及其他施工资料，需随同该流程表一同审批，并在备注中说明，本表由技术人员协助填写并签字。

2．铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目可不经管理委员会讨论。

3．该表由提出建议的人员或部门填写，一式伍份，建议人或部门、督查处、技术组、施工组、计核部各留1份，其中计核部由施工组报合同一同提供该表。

肯同企业集团合同签订申请表

注：该表由施工组填写一式肆份，计该部、技术组、施工组各留1份。

世贸商城改造材料计划单

注：该表由施工组填写一式叁份，原件留存计核部，技术组、施工组留存复印件

建筑装饰（安装）工程验收表

1.消防科意见即综合考虑施工中的安全用电情况及其他安全隐患的检查情况。

2.物质科意见即考虑施工中的材料浪费情况，施工队伍自购材料的标准、规格及防火要求等是否符合甲方要求等，领借

用材料或工具是否损坏、归还情况等给予确认。若施工单位未从仓库领取材料时物质科不用签字，但施工组应注明。

3.工程全部施工完毕，且无质量、进度、安全及文明施工、材料浪费等问题方可进行工程结算阶段。

4.该表由参与施工的施工单位填写一式肆份，督查处、计核部、技术组、施工组各留1份。

施工质量整改通知书

工程计划预算表

注：

1．此表由施工员填写，作为签订合同的费用依据。

2．各签批人签批后交至计核部备案。

3．此表一式两联，全部签署完毕，计核部、物业管理中心各留一份，其他部门需要可复印。

附件7：

各施工单位报价汇总

工程名称：日期：年月日

制表：复核：

注：

1．该表由具体实施人员填写汇总，并在评价栏中写上本人建议或意向，并分发至参会人员，议标确定（参会人员不得少于3人，总人数应为单数），施工单位确定后督查处、技术组、施工组各留1份。

2．近期在做项目及近半年内执行过的项目有单价的或有正在合作的施工单位时，可不执行招标程序，由施工组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。

3．对于一些经常性、工程量较少、单项工程造价不足1000.00元时，施工组可与施工单位签订期限不超过1年的长期合作协议。如：铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修

等项目。

附件8：工程报价单

附件9：零星工程派工单

注：

1．本单仅限于零星工程使用，每单预算金额在100.00元以下。

2．本单一式三分，派工部门、施工方、计核部各执一份。

3．预算金额栏须填写工程量及预算单价等信息。

部门负责人：派工人：施工方：附件10：工程量结算单

1．合同内工程内容全部完成出具此单时，需在此单备注中予以说明完成后的全部工程量情况。

2．如最终结算实际工程量超出合同工程量的20%，需随此单出具工程量确认书。

3．此单一式叁联，签署完毕，会计部、计核部、物业管理中心各留存一联，其他部门需要可复印。

施工单位签字：施工员签字：部门负责人：

复核：

附件11：物业管理中心“世贸商城改造施工管理”登记台帐（月份）

填表说明：

1.改造项目编号建议年份+顺序号。例如：2010年第15份改造项目，编号为2010015号。

2.本表每月25日-30日填报一次，上报世贸总经理及其他相关部门，并归档保存以备查，如不存在（或未发生）的内容可划斜线或填“无”，形象进度通常用文字说明或百分比表示。附件12：物业管理中心施工方案登记表

记录人：

附件13：

商场改造信息汇总表

附件14：

商场改造信息汇总表