公司企业出差补助标准
出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
企业出差补助标准
企业出差补助标准企业出差是指员工因公务需要外出办理业务，需要在外地停留一段时间，因此企业需要为员工提供出差补助。
出差补助是企业为员工出差提供的一种补贴，旨在解决员工在外出差期间的生活和工作所需的费用支出。
合理的出差补助标准不仅能够保障员工的基本生活需求，也能够激励员工的工作积极性，提高员工的工作效率。
一、出差补助范围。
出差补助范围包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要的费用支出。
其中，交通费是指员工从出发地到目的地的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；住宿费是指员工在外地停留期间的住宿费用，包括酒店住宿费用；餐饮费是指员工在外地停留期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐的费用支出；其他必要的费用支出是指员工在出差期间不可避免的其他费用支出，如通讯费、杂费等。
二、出差补助标准。
1. 交通费，企业根据员工出差的交通工具和出差地点的不同，给予不同的交通费补助。
一般情况下，企业会根据实际情况支付员工的交通费用，或者提供交通费用的报销。
2. 住宿费，企业根据员工出差地点的不同，给予不同标准的住宿费补助。
通常情况下，企业会根据当地的住宿标准，为员工提供符合标准的住宿费用，或者提供住宿费用的报销。
3. 餐饮费，企业根据员工出差地点的不同，给予不同标准的餐饮费补助。
一般情况下，企业会根据当地的餐饮标准，为员工提供符合标准的餐饮费用，或者提供餐饮费用的报销。
4. 其他必要的费用支出，企业会根据员工出差的实际情况，给予必要的费用支出补助。
员工在出差期间产生的其他必要费用，企业会根据实际情况给予相应的补助或报销。
三、出差补助发放方式。
出差补助的发放方式一般有两种，一种是企业直接给予员工相应的补助，员工在出差期间自行解决相关费用；另一种是员工在出差期间先行垫付相关费用，然后在出差结束后向企业进行报销。
企业应当根据实际情况和员工的需求，选择合适的出差补助发放方式。
四、出差补助管理。
企业应当建立健全的出差补助管理制度，明确出差补助的申请流程、审批流程和发放标准，加强对出差补助的监督和管理，确保出差补助的合理性和规范性。
公司出差补助标准
公司出差补助标准公司出差补助标准是指公司为员工出差提供的一种经济补贴，旨在满足员工在出差期间的生活和工作需要，保障员工的出差积极性和工作效率。
公司出差补助标准的制定对于规范公司管理、激励员工积极性具有重要意义。
下面将就公司出差补助标准的相关内容进行详细介绍。
一、出差补助的范围。
公司出差补助范围包括但不限于交通、食宿、通讯、杂费等方面的费用。
具体包括交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费用、杂费等。
公司将根据实际情况和出差地点的不同，对这些费用进行合理的补贴。
二、交通费用。
公司对于员工出差的交通费用给予一定的补贴。
具体补贴标准将根据出差地点的远近和交通工具的选择而定。
一般来说，公司将支付员工的往返交通费用，并根据实际情况适当增加补贴金额。
三、住宿费用。
公司将根据员工出差地点的不同，对住宿费用给予相应的补贴。
一般情况下，公司将支付员工在出差地点的住宿费用，并根据当地的住宿标准适当增加补贴金额，以保障员工在出差期间的住宿条件。
四、餐饮费用。
公司将对员工在出差期间的餐饮费用给予一定的补贴。
具体补贴标准将根据出差地点的当地饮食水平和员工实际消费情况而定。
公司将根据员工的实际消费情况进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的正常饮食需求。
五、通讯费用。
公司将对员工在出差期间的通讯费用给予一定的补贴。
具体补贴标准将根据员工的通讯需求和实际消费情况而定。
公司将根据员工的实际通讯费用进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的正常通讯需求。
六、杂费。
公司将对员工在出差期间的其他杂费给予一定的补贴。
具体补贴标准将根据员工的实际消费情况和出差地点的特殊情况而定。
公司将根据员工的实际情况进行合理的补贴，以保障员工在出差期间的其他生活和工作需求。
七、出差补贴的申请和报销。
员工在出差结束后，需按照公司规定的程序和要求，及时将出差费用进行申请和报销。
员工需提供相关的费用发票和报销单据，并填写相关的报销申请表格。
公司将根据员工提供的相关资料进行审核和报销，确保员工的合理权益。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
员工出差补助标准
员工出差补助标准员工出差是工作中常见的情况，公司需要为员工出差提供合理的补助标准，以保障员工的权益，同时也能激励员工更好地完成出差任务。
针对员工出差补助标准，公司制定了以下规定：一、交通补助。
1. 飞机，员工乘坐飞机出差，公司将按实际机票金额给予补助，不设上限。
但需提供有效的行程单据和发票。
2. 火车/汽车，员工乘坐火车或自驾汽车出差，公司将按实际车票或油费金额给予补助，不设上限。
同样需要提供有效的行程单据和发票。
二、住宿补助。
1. 酒店住宿，员工出差期间的酒店住宿费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
但需提供有效的住宿发票。
2. 加班餐补，员工出差期间因加班而产生的餐费，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
同样需要提供有效的餐饮发票。
三、出差补贴。
1. 国内出差，员工在国内出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天200元。
2. 国际出差，员工在国际出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天500元。
四、其他补助。
1. 通讯补助，员工因出差需要额外支出通讯费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。
需提供有效的通讯费用发票。
2. 其他费用，员工因出差需要支付其他合理费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，需提供有效的费用发票。
以上为公司员工出差补助标准的具体规定，希望员工在出差期间能够严格按照规定执行，如有任何疑问或特殊情况，请提前向人力资源部门进行申报和沟通，谢谢配合。
公司出差补助标准
公司出差补助标准随着全球化的发展，公司间的商务往来日益频繁，出差已成为企业管理中常见的行为。
为了规范公司出差补助标准，保障员工权益，提高出差效率，特制定以下公司出差补助标准。
一、交通补助。
1. 飞机出差，根据舱位等级，经济舱补助标准为xxx元/次，商务舱补助标准为xxx元/次，头等舱补助标准为xxx元/次。
2. 火车出差，根据席别等级，硬座补助标准为xxx元/次，软座补助标准为xxx元/次，硬卧补助标准为xxx元/次，软卧补助标准为xxx元/次。
3. 汽车出差，根据里程数，每公里补助标准为xxx元/公里。
二、住宿补助。
1. 出差地点在一线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；二线城市的，住宿补助标准为xxx元/天；三线城市的，住宿补助标准为xxx元/天。
2. 特殊情况下，如出差地点无法提供住宿，公司将按照实际情况报销员工的住宿费用，但报销金额不得超过xxx元/天。
三、餐饮补助。
1. 出差期间的正常餐费，公司将按照实际情况报销，但每天报销金额不得超过xxx元。
2. 特殊情况下，如出差地点无法提供正常餐饮，公司将按照实际情况报销员工的餐费，但报销金额不得超过xxx元/天。
四、其他补助。
1. 出差期间的通讯费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。
2. 出差期间的交通费用，公司将按照实际情况报销，但报销金额不得超过xxx元/天。
五、费用报销。
1. 员工在出差结束后，需及时将出差期间的费用报销单据提交财务部门，超过规定时间的报销将不予受理。
2. 财务部门将在收到报销单据后的xxx个工作日内完成审核，并将报销款项发放到员工指定的账户。
六、其他事项。
1. 出差期间的意外伤害或疾病，公司将按照相关规定给予必要的医疗补助。
2. 出差期间的其他特殊情况，员工需提前向主管领导做好出差计划，并在出差结束后向主管领导做出详细的出差报告。
以上即为公司出差补助标准，希望各位员工严格按照标准执行，合理合法地使用公司出差补助，做到节约开支，提高工作效率。
企业员工出差补助标准
企业员工出差补助标准
企业员工出差补助标准因公司而异，具体标准可能会因公司的财务状况、出差目的地的偏远程度以及其他因素而有所不同。
一些公司会提供食宿补贴、交通补贴、通讯补贴等。
一般来说，出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区（指经济特区）50元。
按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
此外，出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
如果单位支付员工的出差补助符合上述规定，则不需计入员工应缴个人所得税的工资薪金收入。
因此综合上述规定：纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费（车船费、住宿费、餐费等），如果能够提供发票的可以实报实销。
出差伙食补助费在上述标准范围内可不计入应缴个人所得税的工资薪金收入，也可在所得税前扣除，在上述标准范围之外的应计入工资薪金收入，工资薪金收入超过所得税法规定之外的部分应作纳税调整。
以上内容仅供参考，具体标准请参照您所在公司或目标公司的规定。
公司出差补助标准
公司出差补助标准一、背景介绍。
公司出差是指员工因公务需要需要外出，参加会议、培训、考察等工作活动。
出差期间，公司需要给予员工一定的补助，以保障员工的基本生活需求，同时也是对员工工作的一种肯定和激励。
二、补助标准。
1. 交通补助。
公司出差期间，员工往返交通的费用由公司承担。
具体补助标准根据出差地点的远近和交通工具的不同而有所不同，一般以经济舱机票或火车票的价格为参考标准。
同时，对于需要乘坐出租车或公共交通工具的费用，公司也会进行一定程度的补助。
2. 住宿补助。
员工出差期间的住宿费用由公司承担。
对于不同地区的住宿费用，公司会根据当地的物价水平和出差地点的等级进行合理的补助，以确保员工在出差期间能够住宿舒适、安全。
3. 餐饮补助。
公司会按照当地的餐饮消费水平，对员工出差期间的餐饮费用进行一定的补助。
同时，对于特殊情况下的加班餐费，公司也会给予额外的补助。
4. 日常补助。
除了交通、住宿、餐饮之外，公司还会根据出差地点的特殊情况，对员工的日常生活费用进行一定的补助，以保障员工在出差期间的基本生活需求。
三、补助发放。
公司出差补助的发放一般分为两种方式，一是员工在出差结束后，凭借相关票据向公司报销；二是公司直接发放补助费用给员工。
具体的发放方式由公司根据实际情况来确定，以确保员工在出差期间能够及时获得补助。
四、补助管理。
公司对于出差补助的管理需要建立完善的制度和流程，确保补助的发放公正合理。
同时，对于员工出差期间的费用报销，也需要加强审核和监督，以防止出现违规报销的情况。
五、结语。
公司出差补助标准是公司对员工出差期间的一种关心和关怀，也是对员工工作的一种肯定和激励。
通过合理、公正的补助标准和管理制度，能够有效地提高员工的工作积极性和出差工作的效率，为公司的发展做出更大的贡献。
财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
企业出差补助标准
企业出差补助标准企业出差补助标准是企业为了保障员工出差期间的基本生活和工作需要而设立的一项福利政策。
出差补助标准的制定对于员工出差期间的工作积极性和生活质量具有重要意义。
下面将从出差补助标准的制定原则、具体标准和管理实施等方面进行详细介绍。
一、出差补助标准的制定原则。
1. 公平合理原则，出差补助标准应当遵循公平合理的原则，不同岗位的员工在相同出差条件下应当享有相同的补助标准，确保员工权益平等。
2. 合理合法原则，出差补助标准的制定应当符合国家相关法律法规，合理合法，不得违反国家规定。
3. 考虑实际情况原则，出差补助标准应当充分考虑不同地区的物价水平、交通费用以及生活水平等实际情况，确保补助标准能够满足员工出差期间的基本生活需求。
二、具体标准。
1. 交通补助，员工出差期间往返交通费用由企业全额报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用。
2. 餐饮补助，根据出差地区的生活水平和物价水平，企业为员工提供每日餐饮补助，确保员工能够在出差期间有充足的饮食保障。
3. 住宿补助，企业根据出差地区的住宿标准，为员工提供符合标准的住宿条件，并全额报销住宿费用。
4. 日常补贴，针对员工在出差期间的日常生活费用，企业可根据实际情况给予一定的日常补贴，以保障员工出差期间的基本生活需求。
三、管理实施。
1. 严格执行，企业应当建立健全出差补助管理制度，明确补助标准和发放程序，严格执行，确保员工出差期间的补助权益。
2. 透明公开，企业应当将出差补助标准向员工进行公开，让员工了解自己的权益和福利待遇，增强员工的归属感和认同感。
3. 及时发放，企业应当及时为员工发放出差补助，确保员工在出差期间能够顺利完成工作任务，不受经济上的困扰。
四、总结。
出差补助标准的制定对于企业和员工都具有重要意义，合理的出差补助政策能够提高员工的工作积极性和生活质量，增强员工对企业的归属感和忠诚度。
因此，企业在制定出差补助标准时应当充分考虑员工的实际需求，遵循公平合理、合理合法和考虑实际情况的原则，建立健全的管理制度，确保出差补助政策的有效实施。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
一般公司出差补助标准
一般公司出差补助标准在一般公司中，出差是常见的工作需求。
出差不仅可以拓展业务范围，还可以加强与客户的沟通和交流，因此公司通常会为员工出差提供一定的补助。
出差补助标准是公司对员工出差所需费用的一种补偿，合理的出差补助标准可以激励员工的积极性，提高工作效率。
下面将就一般公司出差补助标准进行详细介绍。
首先，出差补助标准应包括交通费用和住宿费用。
对于交通费用，一般公司会根据出差地点的远近和交通工具的选择来确定补助标准。
例如，国内短途出差可以报销火车或汽车的车费，国际短途出差可以报销飞机的机票费用。
而对于住宿费用，一般公司会根据出差地点的消费水平来确定补助标准，确保员工在外出差期间能够住宿舒适、安全。
其次，出差期间的餐饮费用也是需要考虑的补助标准之一。
一般公司会根据当地的餐饮消费水平来确定每日的餐饮补助标准，以保证员工在出差期间能够正常用餐，保持良好的工作状态。
此外，对于一些特殊情况，如加班或应酬，公司也应该给予额外的餐饮补助，以体现对员工的关心和支持。
另外，出差期间的通讯费用也是需要考虑的补助标准之一。
随着通讯技术的发展，员工在出差期间可能需要进行电话、传真、邮件等多种方式的沟通和联系，因此公司应该合理补助员工的通讯费用，以确保员工能够顺利地进行工作沟通和联络。
最后，对于一些特殊情况的补助，公司也应该进行适当的考虑。
比如，出差期间的医疗费用、保险费用、文化娱乐费用等，都应该纳入出差补助标准的考虑范围之内，以保障员工在出差期间的权益和利益。
总之，一般公司出差补助标准应该综合考虑员工在出差期间的交通、住宿、餐饮、通讯等各种费用，合理确定补助标准，以激励员工的积极性，提高工作效率。
同时，公司也应该建立健全的出差补助管理制度，加强对出差费用的审批和监督，确保出差补助的合理性和公正性。
希望本文的介绍能够对公司出差补助标准的制定和管理有所帮助。
公司出差补助标准
公司出差补助标准公司出差是指员工因公务需要离开工作地前往其他城市或国家进行工作任务的行为。
为了保障员工出差期间的基本生活和工作需要，公司制定了出差补助标准，以确保员工的合理权益和工作积极性。
以下是公司出差补助标准的具体内容：一、交通补助。
1. 出差往返交通费用由公司承担，包括飞机、火车、汽车等交通工具的车票费用。
2. 出差期间的交通费用，如公共交通、出租车等，由员工先行垫付，出差结束后凭票据报销。
二、住宿补助。
1. 出差期间的住宿费用由公司承担，公司将提供合适的住宿条件，员工无需自行承担住宿费用。
2. 如出差地区无法提供公司指定的住宿条件，员工可自行选择合适的住宿方式，并凭票据报销。
三、餐饮补助。
1. 公司将根据出差地区的实际情况，提供适当的餐饮补助标准，确保员工在出差期间能够正常用餐。
2. 出差期间的餐饮费用，员工可根据实际情况自行选择用餐方式，并凭票据报销。
四、通讯补助。
1. 出差期间的通讯费用由公司承担，包括电话、上网等通讯费用。
2. 如出差期间需要额外的通讯费用支出，员工可先行垫付，出差结束后凭票据报销。
五、其他补助。
1. 出差期间的其他必要支出，如会议费、材料费等，由公司根据实际情况提供适当补助。
2. 员工在出差期间遇到特殊情况需要额外支出的，可提出申请，公司将根据实际情况予以适当补助。
六、报销流程。
员工在出差结束后，需将出差期间的各项费用票据及报销单据按规定流程提交财务部门进行报销，财务部门将在收到完整的报销资料后尽快进行报销处理。
七、补助标准调整。
公司将根据实际情况和市场变化，适时对出差补助标准进行调整，以确保员工的出差补助能够适应实际需求。
总结：公司出差补助标准的制定，是为了保障员工出差期间的基本生活和工作需要，同时也是为了激励员工的工作积极性和提高工作效率。
公司将不断优化和完善出差补助政策，以确保员工能够在出差期间得到充分的支持和保障，同时也希望员工能够在出差期间做好工作，为公司的发展贡献自己的力量。
公司员工出差补助标准是多少(公司差旅及出差补贴规定)
公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）外出/出差补助费标准1、飞机：出差距离800公里以上，按票价实际报销；2、火车：主管级别以上硬卧，其他员工单程10小时以上硬卧，单程10小时以下硬座，按票价实际报销；3、轮船：主管级别以上4等座，其他员工单程10小时以上4等座，单程10小时以下经济舱，按票价实际报销；4、公交车：凡是出差范围在同一市内的，不分级别统一坐公交车或者地铁，按票价实际报销；5、动车：主管级别以上一等座，其他员工二等座，如陪同重要客户则可买商务座，按票价实际报销；6、出租车：出差人员原则上不得乘坐出租车，以下几种例外（出差目的地偏远、携有巨款或重要文件须确保安全、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫、陪同重要客人外出、执行特殊业务或夜间办事不方便），但必须经部门主管同意后方可报销。
7、住宿费：经理级以上120元/晚、主管级别100元/晚、其他员工80元/晚，有接待单位或住在亲友家，不予报销，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，经理级以上人员出差，可单独住宿，凭发票报销；8、午餐费：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐；公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）10、油费：开私家车的按每公里1元报销油费，但必须附有效派车单、行程记录表和油表图片；11、过路费：按票价实际报销，票面日期必须与出差日期相符，有ETC卡的走ETC通道，凭发票报销。
12、业务招待费：主管级别以上方可申请报销不超过500元/次，其他人员不予报销任何业务招待费用，超出500元以上需先向总经理或销售总监报批，所有业务招待费报销单需总经理审批财务方可打款。
13、车辆维修费：500元以上需总经理批准，500元以下行政经理批准。
14、备注：以上各项费用的报销单后面必须附有效《外出/出差申请单》，否则财务不收单；出差人员应保留完整的飞机票、车（船）票、餐费发票、住宿费发票、油费发票、过路费票等作为财务计算费用的原始依据；如实际业务发生了没有正规发票收据或手填车票等也需保留，报销时跟发票一起附上；同一次出差所发生的多项费用（比如餐费、住宿费、车费、油费、过路费等）最好一起填在同一批报销单上，不要分开，方便核查；如事前已借款则报销单备注栏需注明“冲账”字样；如冲账金额少于借款金额则需交回未用完的部分报销时需附上财务有效收据。
企业职工出差补助标准
企业职工出差补助标准一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必需事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视状况需要事先予以核定天数。
由总经理批准前方可出差。
2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。
（转正人员方可向财务部申请借款）3、出差人员应在“出差申请单”中状况备注一栏中填写出差完成状况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成状况”栏中签署考核意见；备注：技术部出差人员应由工程经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应协作工程经理严格掌握工程进度，积极回报工程进程，不得随便拖延出差进程，因个人缘由所造成的出差进程延误出差本钱铺张状况由工程经理和人事部核准后依照情节严峻，做相应惩罚；4、财务审核人员依据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核前方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由和状况变化需要转变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见前方可报销。
2)出差报告制度出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作状况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差状况以书面的形式进展总结汇报的制度。
1. 公司全部员工出差，部门经理以下的员工必需每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮忙；2. 出差报告实行上行汇报制度：出差人员返回公司后必需第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。
应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、躲避类似问题的发生。
出差补助标准以及外省出差补助标准
出差补助标准以及外省出差补助标准1.出差交通补助：这是指员工在出差期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等。
企业根据出差的距离和交通工具的选择，给予员工一定的交通补助。
2.出差住宿补助：员工在出差期间需要在外地临时居住，因此需要支付住宿费用。
企业给予员工一定的住宿补助，用于弥补这些费用。
3.出差伙食补助：员工在外地出差期间无法享受到公司提供的工作餐，因此需要自行解决饮食问题。
企业给予员工一定的伙食补助，用于弥补这些费用。
4.出差误餐补助：有时候，员工因为工作繁忙等原因无法按时就餐，导致错过了正常的用餐时间。
企业给予员工一定的误餐补助，用于弥补这些费用。
6.出差交通补助：员工在出差期间需要前往会议地点、客户公司等多个地点进行工作，因此需要支付交通费用。
企业给予员工一定的交通补助，用于弥补这些费用。
7.业务拓展补助：员工出差的目的是为了开展业务，因此有时候需要与客户进行商务活动，包括请客户吃饭、参观等。
企业给予员工一定的业务拓展补助，用于弥补这些费用。
外省出差补助标准是指员工因工作需要而跨省份出差时，企业为员工提供的一种额外补贴。
外省出差补助标准一般会高于本地出差补助标准，因为员工需要承担更多的费用和劳务损失。
外省出差补助标准通常包括以下几个方面的内容：1.出差交通补助：由于外省出差需要乘坐较远的交通工具，如飞机、高铁等，因此企业会给予员工更高的交通补助。
2.出差住宿补助：员工在外省出差期间需要支付更高的住宿费用，因此企业会给予员工更高的住宿补助。
3.出差伙食补助：外省出差期间员工需要在陌生的地方解决饮食问题，可能需要支付更高的费用，因此企业会给予员工更高的伙食补助。
4.出差交通补助：外省出差期间员工需要前往更多的地方进行工作，因此需要支付更多的交通费用，企业会给予员工更高的交通补助。
5.业务拓展补助：由于外省出差需要与陌生的客户进行更多的商务活动，因此企业会给予员工更高的业务拓展补助。
总之，出差补助标准和外省出差补助标准是根据企业的实际情况和员工的出差需求来确定的，旨在保障员工在出差期间的生活和工作需求，提高员工的工作积极性和满意度。
国内出差补助标准
国内出差补助标准制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。
以下是小编为你整理的国内出差补助标准，希望能帮到你。
、目的为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。
二、适用范围本办法适用全体员工国内出差。
、国内出差1.同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限呈请核准。
2.“国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。
3.同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标准依以下规定办理：(1)国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。
搭乘火车一般同仁标准如下：3-6小时以内一般以硬座为主6-18小时以内一般以硬卧为主(2)出差餐饮补贴标准为：部门经理：一类城市45元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/天其他人员：一类城市40元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/天(3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间)部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天当地有宿舍者，以住宿舍为优先，住宿费不得报销。
4、出差补贴的时间界限为12 ：00。
12 ：00前离开出发地的，当日可全额补贴;12 ：00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。
经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。
出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报支日支费。
出差津贴补助方案
出差津贴补助方案1. 背景介绍出差是工作中常见的情况之一。
在员工出差期间，公司需要给予一定的津贴补助，以鼓励员工出差并提高工作积极性。
本文将介绍一个出差津贴补助方案，旨在提供合理、公平、透明的津贴政策，并提供一些建议供公司参考。
2. 津贴补助标准为确保津贴补助的合理性和公平性，公司应制定一套明确的标准来确定不同出差情况下的津贴金额。
以下是一些建议的标准：2.1 长途出差对于长途出差，公司可以根据出差地点的距离来确定津贴金额。
例如，可以设定以下标准： - 不超过100公里：无津贴补助 - 100公里以上500公里以下：每天100元津贴补助 - 500公里以上1000公里以下：每天200元津贴补助 - 1000公里以上：每天300元津贴补助2.2 城市级别不同城市的生活成本也会有所差异。
为了照顾到员工在不同城市的生活费用，可以根据城市的级别设定不同的津贴标准。
例如： - 一线城市：每天额外50元津贴补助 - 二线城市：每天额外30元津贴补助 - 三线城市及以下：无额外津贴补助2.3 出差天数出差天数也是确定津贴补助的重要因素之一。
可以设定出差天数的阶梯津贴标准，例如： - 1-3天：每天按照标准津贴补助标准发放 - 4-7天：每天津贴补助翻倍 - 7天以上：每天津贴补助翻倍，并额外发放一次性奖励3. 津贴发放流程为了确保津贴补助的透明性和及时性，公司应建立一套津贴发放流程。
以下是一些建议的步骤：3.1 出差申请员工在出差前需要向相关部门提交出差申请，并注明预计的出差天数和目的地。
出差申请需要经过部门经理和人力资源部门的批准。
3.2 津贴计算人力资源部门根据出差标准以及员工的出差申请，计算出每个出差员工应该获得的津贴金额。
3.3 津贴发放津贴金额将在员工出差结束后的工资结算中发放，并在工资单中明确列出。
4. 优化建议为了进一步提高津贴补助方案的效果，以下是一些建议供公司参考：4.1 培训和考核公司可以设立培训和考核制度，鼓励员工参加相关的培训课程和考试，并给予额外的津贴补助作为奖励。
企业出差补助标准
企业出差补助标准企业出差是指员工因公务需要离开工作地前往其他地区进行工作，包括参加会议、培训、考察等。
为了保障员工的出差生活和工作需要，企业通常会给予出差补助。
出差补助标准是企业管理中的重要一环，合理的出差补助标准不仅能够激励员工，提高工作积极性，还能够保证出差期间员工的基本生活和工作需要。
下面我们就来详细了解一下企业出差补助标准的相关内容。
首先，企业出差补助标准应当根据员工出差的目的地和出差的天数来确定。
一般来说，出差目的地的不同，生活成本也会有所不同，因此出差补助标准应当根据目的地的不同进行区分。
同时，出差天数的长短也会直接影响到员工的出差费用，因此出差补助标准也应当根据出差天数的长短进行相应的调整。
其次，企业出差补助标准应当包括交通费、住宿费和餐饮费等内容。
员工在出差期间的交通费用是必不可少的，因此企业应当根据出差目的地的远近和交通工具的选择，合理确定交通补助标准。
同时，员工在出差期间的住宿费和餐饮费也是需要企业给予补助的部分，企业应当根据目的地的生活水平和员工的实际需求，合理确定住宿和餐饮补助标准。
另外，企业出差补助标准还应当考虑员工的家庭情况和个人实际情况。
有些员工可能需要携带家属一同出差，因此企业在确定出差补助标准时，也应当考虑家属的相关费用，并在补助标准中予以体现。
此外，员工的个人实际情况也会对出差补助标准产生影响，例如员工可能有特殊的饮食需求或者健康状况需要特别关注，企业在确定补助标准时也应当充分考虑员工的个人实际情况。
最后，企业出差补助标准的执行应当严格按照规定进行，避免出现随意变动或者不公平对待的情况。
企业应当建立健全的出差补助管理制度，明确补助标准的执行程序和相关责任人，确保补助标准的执行公平、公正、公开。
综上所述，企业出差补助标准是企业管理中的重要一环，合理的出差补助标准不仅能够保障员工的出差生活和工作需要，还能够激励员工，提高工作积极性。
因此，企业在确定出差补助标准时，应当充分考虑员工的实际需求和个人情况，合理确定补助标准，并严格执行，确保员工的合法权益得到保障。
员工出差补助标准
员工出差补助标准
随着企业的发展壮大，员工出差已经成为一种常态。
为了保障
员工出差期间的正常生活和工作，公司需要制定合理的出差补助标准。
本文将就员工出差补助标准进行详细介绍。
首先，针对出差期间的交通费用，公司将按照实际出行方式给
予补助。
对于乘坐飞机的员工，公司将全额报销机票费用；对于乘
坐火车或高铁的员工，公司将全额报销车票费用；对于乘坐长途汽
车或自驾的员工，公司将按照实际路程给予相应的补助。
此外，公
司还将根据出差地点的不同，给予不同程度的交通津贴，以满足员
工在出差期间的交通需求。
其次，对于员工出差期间的食宿费用，公司也将给予相应的补助。
在出差地点住宿的员工，公司将按照当地的住宿标准给予每日
的住宿补贴；同时，公司还将根据当地的饮食消费水平，给予每日
的餐饮补贴。
对于因公出差而产生的通讯费用，公司也将全额报销，以保障员工在出差期间的正常沟通需求。
另外，对于出差期间的其他必要费用，公司也将给予适当的补助。
例如，因公出差需要购买相关的工作物品或者参加必要的培训
活动，公司将根据实际情况给予相应的报销或补贴。
同时，对于员工在出差期间因公产生的其他合理费用，公司也将予以妥善解决。
总之，公司将根据员工出差的实际情况和需求，制定合理的出差补助标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作。
公司希望员工在出差期间能够全身心投入工作，同时也能够感受到公司对他们的关心和支持。
公司将不断优化和完善出差补助政策，以更好地满足员工的需求，促进企业和员工共同发展。
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公司企业出差补助标准公司企业出差补助标准为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。
超支不补，结余归己。
第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。
“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。
“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。
如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。
第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。
第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。
第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。
第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。
第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。
第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。
审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。
第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。
第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第二十九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第三十一条出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天，第三十二条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。
第三十三条当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算；到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算；返回时，按岗位计时工资计算。
超过12点后到家的补误餐费。
二、其他因公出差管理第一条特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。
第二条极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。
第三条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第四条连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。
本办法自发布之日起执行。
第五条以上公出包括样机实验、临时出差。
因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。
第六条差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。
集团公司出差补贴标准2016-07-06 20:20 | #2楼一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、明责分摊原则：根据出差的目的.、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。
3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
第2页共5页4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
第九条：交通费报销标准：1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。
2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。
3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。
4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。
第十条、补助费报销标准：1、乘车补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60元补贴。
2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外，考虑其工作特殊性，增发行车补贴。
省内地区出差每次补加30元，省外地区出差每次补加50元。
所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。
第十一条：出国人员费用标准和管理办法因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。
出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。
其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。
如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。
四、其他第十二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第十三条：本规定自2012年 1月1日起执行。
第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。
二〇一一年十二月二十四日出差申请单公司差旅及出差补贴规定2016-07-06 10:20 | #3楼第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。
第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。
第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》另附《每日工作记录表》，经总经理审批后，到财务部门报销。
报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→总经理批准→财务部长核准→出纳付款。
第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。
第五条、公司总部差旅费标准，见表：说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。