真空熔炼炉项目可行性研究报告

OPP胶带项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
OPP胶带项目可行性研究报告目录
第一章项目概述
第二章建设背景
第三章市场调研分析
第四章产品规划及建设规模
第五章选址方案
第六章建设方案设计
第七章项目工艺原则
第八章环境保护说明
第九章生产安全
第十章项目风险情况
第十一章节能分析
第十二章实施方案
第十三章项目投资情况
第十四章经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章综合评价结论
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入42136.08万元，同比增长21.68%（7506.23万元）。

其中，主营业业务OPP胶带生产及销售收入为35076.57万元，占营业总收入的83.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额9901.83万元，较去年同期相比增长1027.52万元，增长率11.58%；实现净利润7426.37万元，较去年同期相比增长1350.85万元，增长率22.23%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
OPP胶带项目
（二）项目选址
xxx经开区
（三）项目用地规模
项目总用地面积57275.29平方米（折合约85.87亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.22%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.91%，固定资产投资强度187.28万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积57275.29平方米，建筑物基底占地面积37927.70平方米，总建筑面积84194.68平方米，其中：规划建设主体工程52469.99平方米，项目规划绿化面积5816.08平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计178台（套），设备购置费5585.23万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量475747.00千瓦时，折合58.47吨标准煤。

2、项目年总用水量46647.85立方米，折合3.98吨标准煤。

3、“OPP胶带项目投资建设项目”，年用电量475747.00千瓦时，年总用水量46647.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.45吨标准
煤/年。

达产年综合节能量23.10吨标准煤/年，项目总节能率29.36%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资22877.11万元，其中：固定资产投资16081.73万元，占项目总投资的70.30%；流动资金6795.38万元，占项目总投资的29.70%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入46584.00万元，总成本费用35507.48万元，税
金及附加412.44万元，利润总额11076.52万元，利税总额13016.76万元，税后净利润8307.39万元，达产年纳税总额4709.37万元；达产年投资利
润率48.42%，投资利税率56.90%，投资回报率36.31%，全部投资回收期
4.25年，提供就业职位890个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段
的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场
和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最
佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资
还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为
进一步开展工作的基础。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区
及xxx经开区OPP胶带行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx
经开区OPP胶带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“OPP胶带项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提
供就业职位890个，达产年纳税总额4709.37万元，可以促进xxx经开区
区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.42%，投资利税率56.90%，全部投资回报率36.31%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。

工业和信息化部通过发布节能、节水、清洁生产、资源综合利用、再制造等领域的先进技术和装备目录，组织开展节能环保装备展、节能服务进企业、技术交流会等活动，推广先进适用节能环保技术装备产业化应用，引导和鼓励民营资本以及社会资本投向节能环保产业，推动工业节能与绿色发展。

发改委于2016年会同科技部、工业和信息化部、环境保护部印发了《“十三五”节能环保产业发展规划》，提出促进各类型企业协调发展，充分激发民营企业在节能环保领域的创新活力，引导民营资本参与环境治理和生态保护项目建设，在PPP项目中不得以任何形式设置对民营企业的歧视性条款；鼓励在项目层面开展混合所有制合作，促进国有资本和民营资本协同发展。

未来，发改委将进一步优化引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业的政策环境，推动社会资本设立绿色产业投资基金，促进节能环保产业快速健康发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景
一、项目建设背景
1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。

党的十八大
以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强对传统产业优化升级。

一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。

2013-2015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥(熟料和粉磨能力)2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。

在此基础上，2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取
缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。

去产能
改善了市场供求关系，既提高了优质产能利用效率，也为新兴产业发展腾
出了空间，工业经济效益明显好转。

二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料，大力提升传统动能。

2013-2016年，制造业技术改造投资年均增长14.3%，2017年技改投资依然保持较高增长水平，增长16.3%，增速比制造业投资高11.2个百分点，占全部制造业投资比重达48.5%，比上年提
高4.6个百分点。

技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。

三
是开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。

目前轻
工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。

生产的冰箱、
空调、洗衣机等家居消费品，也已能够满足中高端消费需求。

2、“中国制造2025”并不仅仅是制造业的革命，而是一场更加深刻的变革，创新模式、商业模式、服务模式、产业链和价值链都将产生革命性
的变化。

制造业的革命只是工业4.0实现的基础条件，其最根本的驱动力
来自于商业模式与智能服务体系的创新技术变革，这两者才是未来工业界
竞争的关键。

未来工业界的机会空间可以被分为四个部分。

第一个部分是
满足用户可见的需求和解决可见的问题，但“中国制造”必须在质量、污
染和浪费等问题上加大力度，做到持续的改善与不断完善的标准化。

第二
个部分在于避免可见的问题，需要从消费者数据中挖掘新的需求为原有生
产系统和产品增加价值。

第三个部分在于利用创新的方法与技术去解决未
知的问题，如具有自省能力的设备等例子都是使不可见的问题透明化，进
而去加以管理和解决不可见的问题。

第四个部分是寻找和满足不可见的价
值缺口，避免不可见因素的影响，这部分需要利用数据分析产生的职能信
息去创造新的知识和价值，这也是中国企业能够迎接未来新一轮工业革命
所达到的最终目标。

3、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济
稳定增长正在发挥重要的作用。

一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。

2016年前
三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46
万户。

二是大力推动创新驱动发展。

制定国家创新驱动发展战略纲要，加
快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，
实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析
1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

2、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨
大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力
保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转
型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

3、当前，中国经济步入新常态，为实现从过度扩张平稳着陆到适度增
长的目标，急需解决产业的结构问题。

从长远来看，产业结构调整将带来
长期、稳定的经济增长，合理的经济结构可以优化社会结构，并提高创造
经济效应的效率。

尤其通过产业升级，提高科技水平，为经济增长注入新
鲜血液，促使经济的转型升级和长期、稳定的发展。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴
计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场调研分析
目前，区域内拥有各类OPP胶带企业643家，规模以上企业33家，从业人员32150人。

截至2017年底，区域内OPP胶带产值144001.21万元，较2016年124299.71万元增长15.85%。

产值前十位企业合计收入60486.18万元，较去年51848.26万元同比增长16.66%。

区域内OPP胶带行业经营情况
区域内OPP胶带企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
14819.11万元，较上年度12388.49万元增长19.62%，其中主营业务收入13872.08万元。

2017年实现利润总额4705.53万元，同比增长27.24%；实现净利润1897.24万元，同比增长27.98%；纳税总额108.66万元，同比增长18.44%。

2017年底，AAA资产总额33746.39万元，资产负债率21.23%。

2017年区域内OPP胶带企业实现工业增加值48634.67万元，同比
2016年41320.88万元增长17.70%；行业净利润17056.43万元，同比2016年14738.12万元增长15.73%；行业纳税总额16346.49万元，同比2016年13953.47万元增长17.15%；OPP胶带行业完成投资40535.13万元，同比2016年34707.71万元增长16.79%。

区域内OPP胶带行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.08%。

预计区域内OPP胶带行业市场需求规模将达到216004.27
万元，利润总额57358.39万元，净利润25379.32万元，纳税13997.91万元，工业增加值79808.60万元，产业贡献率12.36%。

区域内OPP胶带行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为OPP胶带，根据市场情况，预计年产值46584.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积57275.29平方米（折合约85.87亩），其中：净用
地面积57275.29平方米（红线范围折合约85.87亩）。

项目规划总建筑面
积84194.68平方米，其中：规划建设主体工程52469.99平方米，计容建
筑面积84194.68平方米；预计建筑工程投资6295.31万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计178台（套），设备购置费5585.23万元。

（三）产能规模
项目计划总投资22877.11万元；预计年实现营业收入46584.00万元。

第五章选址方案
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于xxx经开区。

园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促
进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值
的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为
主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。

省产业园区
建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同
质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位
发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。

三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数66.22%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.91%，固定资产投资强度187.28万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排
水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分
必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运
输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场
外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度
电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

八、选址综合评价
投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑
容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各
项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关
规定要求。

第六章建设方案设计
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑
布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻
工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便
施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积84194.68平方米，其中：计容建筑面积84194.68平方米，计划建筑工程投资6295.31万元，占项目总投资的27.52%。

第七章项目工艺原则
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓
库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的
需要。

二、技术管理特点
投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个
性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多
品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目
承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产
品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优
势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计178台（套），设备购置费5585.23万元。