山东新型环保肥料项目申报材料

山东新型环保肥料项目
申报材料
规划设计/投资分析/实施方案
山东新型环保肥料项目申报材料
近几年随着我国水肥一体化进程的加快，水溶肥已经开始逐步被广大
国内专业种植者所接受，水溶肥的施用面积取得了较大的增长，水溶肥市
场需求扩大，步入快速发展时期。

水溶肥产品配方科技含量高，原材料多
为养分含量高、水溶性好、吸收效率高、产品稳定性好的优质工业级原料，施用地域集中，对喷滴灌设施契合度高，市场售价在5,000-20,000元/t，
其中应用于花卉、蔬菜、瓜果、药材、茶叶和烟草等高附加值经济作物的
水溶肥价格远高于传统复合肥。

水溶肥的施肥方式为通过喷滴灌系统注入，对工厂技术服务能力和设备配套水平也有一定的门槛要求。

相对于传统化肥，水溶性肥是近几年快速发展的新兴农资产品，细分市场中规模企业较少，对厂商的竞争压力相对较小，目前水溶肥生产企业具有一定定价权和
议价能力，能够获得较高的毛利率。

该水溶肥料项目计划总投资14256.17万元，其中：固定资产投资10379.80万元，占项目总投资的72.81%；流动资金3876.37万元，占项目
总投资的27.19%。

达产年营业收入26878.00万元，总成本费用21232.40万元，税金及
附加235.70万元，利润总额5645.60万元，利税总额6660.00万元，税后
净利润4234.20万元，达产年纳税总额2425.80万元；达产年投资利润率
39.60%，投资利税率46.72%，投资回报率29.70%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位560个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

......
水溶性肥料（WSF）是一种可以完全溶解于水的多元复合肥料，能够迅速溶解于水中，更容易被作物吸收利用。

它不仅可以含有作物所需的氮、磷、钾等全部营养元素，还可以含有腐植酸、氨基酸、海藻酸、植物生长调节剂等。

水溶性肥料更容易实现水肥一体化，省水省肥省工，吸收利用率是普通化肥的2~3倍。

山东新型环保肥料项目申报材料目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
郭xx
（三）项目单位简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，
提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才
理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的
同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造
和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的
销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx集团实现营业收入20641.09万元，同比增长11.06%（2055.68万元）。

其中，主营业业务水溶肥料生产及销售收入为18084.85万元，占营业总收入的87.62%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4674.29万元，较去年同期相比增长749.19万元，增长率19.09%；实现净利润3505.72万元，较去年同期相比增长594.93万元，增长率20.44%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：山东新型环保肥料项目
2、承办单位：xxx科技发展公司
（二）项目建设地点
xx经济新区
山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。

位于中
国东部沿海北纬34°22.9′-38°24.01′，东经114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。

山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东
半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、
平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。

截至2019年9月，山东省辖16个地级市，共57个市
辖区、27个县级市、53个县，合计137个县级行政区。

664个街道、1092
个镇、68个乡，合计1824个乡级行政区。

截至2019年末，山东省常住人
口10070.21万人，地区生产总值71067.5亿元，人均生产总值70653元。

（三）项目提出的理由
水溶性肥料行业简介水溶性肥料(WaterSolubleFertilizer，简称WSF)，是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易
被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷、滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水、省肥、省工的效能。

水溶
性肥料起步于上世纪九十年代末期，发展于21世纪初，水溶肥作为一种新
兴的肥料，更容易实现水肥一体化，省水、省肥、省工，吸收利用率是普
通化肥的2-3倍。

水溶肥生产经营属于《当前国家重点鼓励发展的产业、
产品和技术目录(2000年修订)》中第16类的第四项“各种新型化肥的开发利用”，属于国家重点鼓励发展的产业。

水溶肥是与水肥一体化相配套，经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶
面施肥、无土栽培、浸种蘸根等，水溶性在95%以上的液体或固体肥料。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为水溶肥料，根据市场情况，预计年产值26878.00万元。

水溶性肥料行业简介水溶性肥料(WaterSolubleFertilizer，简称WSF)，是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是
它可以应用于喷、滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水、省肥、省工的效能。

水溶性肥料起步于上世纪九十年代末期，发展于21
世纪初，水溶肥作为一种新兴的肥料，更容易实现水肥一体化，省水、省肥、省工，吸收利用率是普通化肥的2-3倍。

水溶肥生产经营属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》中
第16类的第四项“各种新型化肥的开发利用”，属于国家重点鼓励发
展的产业。

1965年美国公布了一项片状水溶性肥料的生产专利。

1988年美国TVA申请了高浓度氮硫悬浮肥的生产专利，利用硝铵、尿素的低共溶获得高含量氮。

1999年美国公布了采用挤压造粒技术生产颗粒水溶性肥
料产品的专利，在颗粒化产品中引入了溶解助剂。

在国外，水溶性肥
料目前已被广泛用于蔬菜、花卉、果树及大田作物，还有园林植物景
观绿化、高尔夫球场的养护等。

与发达国家相比，我国水溶性肥料起
步较晚。

我国是全球淡水资源缺乏的国家之一，农业的季节性及产业
分布不均、区域性缺水等问题突出。

随着我国社会的发展，水资源问
题进一步加剧。

水资源供需矛盾的突出，已成为制约我国农业发展的
主要瓶颈。

水溶性肥料作为新型环保肥料施用方便，可喷施、冲施，并可和
喷滴灌结合使用。

在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生态环境
污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面有明显优势。

国家当前已
明确地把合理利用水资源上升到农业发展的战略高度，大力推广渠道
容水，管道输水，节水灌溉、喷灌、滴灌等技术。

强调合理调节科学
用水、高效用水，提高水资源的利用率，着力加快农田水利基础建设，推动农业产业化向更高层次迈进。

水溶性肥料作为符合环保、实现农
业可持续发展的新型肥料是中国肥料产业未来的重点发展方向。

2、水溶性肥料行业季节性、周期性、地域性特点受经济作物和粮
食作物种植周期的影响，水溶性肥料业具有比较显著的季节性，每年3月至7月为产品的销售旺季，每年8月至次年2月为产品的销售淡季。

在季节性明显的地区，产品销售分为春季大旺季、夏季小旺季、秋季
大旺季，时间分别在2月下旬至4月上旬、5月下旬至6月下旬、8月
下旬至10月上旬。

季节性使得化肥价格波动剧烈，旺季产销两旺，产
品常常供不应求，价格高涨;淡季经销商一般不备货，需求锐减，价格
大幅下跌。

为了平抑价格波动，国家实行了化肥淡季储备政策，一定
程度上缓和了化肥季节性特征带来的影响。

水溶肥生产与农业生产密
切相关，由于农产品需求刚性较强，因此该行业不存在明显的周期性。

从化肥生产企业的分布来看，由于化肥具有就近销售的特征，因此具
有极强的地域性，农业大省和原料资源较丰富的省份往往拥有比较发
达的化肥产业。

3、水溶性肥料行业市场前景广阔随着社会经济的发展，下游产业
喷滴灌等设施的应用，对水溶性肥料产品提出的更高的要求。

质量高、成本低廉势在必行。

我国对于新型肥料产品的开发、性能研究以及应
用领域方面与国外相比尚有较大差距，随着我国国民经济的发展及综
合国力的不断增强，各种新肥料产品、新技术的开发应用将会有广阔
前景。

水溶性肥料作为新型环保肥料使用方便，可和喷灌、滴灌结合
使用，并可喷施、冲施，在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生
态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面起着重要的作用，
是目前水资源短缺情况下，保证农业持续、高效运作的有效途径之一。

随着中国农业的集约化、规模化发展，水资源的进一步匮乏，以及大
型农场的不断涌现，滴灌、喷灌节水设施农业面积迅速扩大，水溶性
肥料具有广阔的市场前景。

4、行业发展趋势(1)化肥行业优化产品结构成为必然选择我国利
用占世界7%的土地养活了占世界22%的人口，但也消费了占全球近35%的化肥，我国单位农业面积化肥的使用量已经达到很高的程度。

目前
普通肥料利用率较低，营养成分流失严重，并造成水体富营养化的现象。

因此，国家鼓励大力发展包括高效化肥、复合颗粒肥、液体化肥、添加农药的肥料、专用化肥、节水的全水溶性肥料等在内的新型肥料
产品。

随着国家大力推广及农民认知度高，新型肥料产品将获得越来
越多农民的青睐。

(2)节水农业推广将极大提高水溶性肥料的市场规模
水溶性肥料作为发展现代节水农业必须的生产资料，将有助于我国干
旱地区、节水农业的发展，有效解决常规施肥浪费水资源、有效性差、费工、费时的问题。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

（五）项目投资估算
项目预计总投资14256.17万元，其中：固定资产投资10379.80万元，占项目总投资的72.81%；流动资金3876.37万元，占项目总投资的27.19%。

（六）工艺技术
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上
合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由
计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，
同时可降低物料的消耗。

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术
上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的
集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

对于生产技术方案的选用，
遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个
生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的
消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10730.40万元，占计划
投资的75.27%。

其中：完成固定资产投资7096.63万元，占总投资的
66.14%；完成流动资金投资3633.77，占总投资的33.86%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积35564.44平方米（折合约53.32亩），其中：净用地面积35564.44平方米（红线范围折合约53.32亩）。

项目规划总建筑面积43744.26平方米，其中：规划建设主体工程27367.56平方米，计容建筑面积43744.26平方米；预计建筑工程投资3333.25万元。

项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费4110.28万元。

（九）设备方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，
初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计90台（套），设备购置费4110.28万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
近几年随着我国水肥一体化进程的加快，水溶肥已经开始逐步被
广大国内专业种植者所接受，水溶肥的施用面积取得了较大的增长，
水溶肥市场需求扩大，步入快速发展时期。

水溶肥产品配方科技含量高，原材料多为养分含量高、水溶性好、吸收效率高、产品稳定性好
的优质工业级原料，施用地域集中，对喷滴灌设施契合度高，市场售
价在5,000-20,000元/t，其中应用于花卉、蔬菜、瓜果、药材、茶叶
和烟草等高附加值经济作物的水溶肥价格远高于传统复合肥。

水溶肥
的施肥方式为通过喷滴灌系统注入，对工厂技术服务能力和设备配套
水平也有一定的门槛要求。

相对于传统化肥，水溶性肥是近几年快速
发展的新兴农资产品，细分市场中规模企业较少，对厂商的竞争压力
相对较小，目前水溶肥生产企业具有一定定价权和议价能力，能够获
得较高的毛利率。

未来水溶肥将向着肥料复合化、高浓度化、液体化、配方合理化、功能扩展化和肥料有机化的方向发展。

厂家还可将水溶肥通过“工厂—配送站—田间大户”的模式配送，解决客户关注的质量稳定性、技
术支持以及性价比等问题，进一步拓展水溶肥营销规模，达到规模效应。

复合肥是指氮、磷、钾三种养分中至少含有其中两种养分的肥料，主要品种有磷酸铵、硝酸磷肥、硝酸钾和各种氮、磷、钾三元复合肥。

我国20世纪80年代中期开始推广使用复合肥，经过近30年的发展，
化肥复合化率提升到35%以上，市场规模迅速扩大，国产复合肥在技术水平、产品质量方面达到或接近国际先进水平。

目前我国复合肥在市
场上具有较强竞争力，在质量和数量上已基本可以满足市场需要，并
自2007年起成为复合肥净出口国，复合肥行业已日趋成熟。

化肥行业典型的产业链模式为“资源企业—单质肥企业—水溶肥、复混（合）肥企业—农资公司/个体工商户—种植者”，以各级农资公司、经销商、个体工商户为主体的分销商在化肥销售体系中起了主要
作用，形成了化肥企业产品销售以经销为主，直销为辅的销售模式。

化肥行业作为我国基础产业之一，与国民经济景气程度、上游资
源产业状况及农产品价格趋势紧密相关，但化肥施用是农业生产的刚
性需求，因此行业不存在明显的周期性。

水溶肥、复混（合）肥行业
销售区域性较强。

传统上化肥行业的销售半径约为500公里，为降低
运输成本和终端销售价格，生产企业多集中在资源产地或消费所在地。

我国幅员辽阔，各地区土壤状况、灌溉方式、作物品种差异较大，水
溶肥受喷滴灌设施应用面积以及运输、储存等条件限制，地域性特征
更加明显，目前我国水溶肥市场主要集中在新疆、甘肃、内蒙、东北、西南、华南等地。

水溶肥、复混（合）肥行业季节性特征比较明显，
每年3~5月份为春季销售旺季和夏季备肥旺季，8~10月份为秋季销售
旺季，12月至来年2月份为冬储季节，为来年春耕备肥。

部分南方地
区由于气候原因，一年四季都有肥料需求，淡旺季区分不很明显。

我
国新疆、甘肃等西北地区，水溶肥生产销售旺季集中在每年3~8月，
复合肥生产销售旺季为每年3~11月，其余时间为淡季。

水溶性肥料行业的上游原材料为氮、磷、钾等基础化肥，中微量
元素，氨基酸，腐植酸等，其中基础化肥占水溶性肥料成本较高，与
水溶性肥料行业关联度较高。

水溶性肥料生产企业与上游基础化肥生
产企业议价空间有限，基础化肥产品价格涨跌，将直接传导给下游的
水溶性肥料行业，对下游行业的成本控制及农业产业产生影响。

截止
到2015年2月，我国基础化肥生产企业数量2,471家。

截至2016年度，我国农用氮磷钾化肥（折纯）产销量分别为7,004.9万吨和
6,920.9万吨，是全球最大的化肥生产国和消费国。

氮元素的主要提供者为尿素、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵等。

我国
尿素产能和产量均为世界第一位，占世界总量的1/3左右，尿素行业
产能过剩局面一直存在，供过于求的状况在短期内难以改变，氮元素
类原材料的价格水平进一步上涨的空间有限，对于水溶性肥料行业而
言比较有利。

磷元素基础肥料主要为磷酸一铵、磷酸二铵等。

我国磷肥资源主
要分布在云、贵、鄂、川、湘等省份，磷酸一铵的产能经过近年来的
扩张，已达到较高水平，目前全球磷酸二铵供需基本平衡，国内磷肥
略过剩。

钾元素基础肥料为氯化钾和硫酸钾等。

我国钾肥产能主要集中于
青海盐湖钾肥和新疆国投罗布泊钾肥等少量企业，钾肥产量不能满足
国内消费需求，主要来源为进口，价格受国际市场影响很大。

近年来，我国加大钾肥的生产规模，逐步改变过度依靠进口的局面，钾肥价格
稳中有降，对水溶性肥料行业的发展起到了一定的积极作用。

水溶性肥料下游行业主要是农业，农业作物播种面积、种植结构
和农产品价格涨跌都会影响种植者的施肥需求。

近年来，我国粮食作
物播种面积逐年增长，农业种植结构逐步优化，经济作物种植面积大
幅增长。

以新疆为代表的西北地区水肥一体化膜下滴灌面积迅速增加，
种植者对水溶肥、复混（合）肥等优质肥料的单位面积施肥量和施肥
总量均在增长。

在非农业领域，水溶性肥料目前主要应用于园林景观、绿化植物、高尔夫球场等方面，虽然目前需求量占比不高，但未来增
长前景可观。

化肥的下游终端使用者为作物种植者，对农田投入能力有限，因
此化肥价格调整范围有限。

基于维护销售渠道的考虑，肥料生产企业
也要让利给肥料经销商，因此肥料生产企业将原材料上升造成的成本
压力向下游消费者转嫁的能力有限。

（二）行业分析
水溶肥是与水肥一体化相配套，经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种蘸根等，水溶性在95%以上的液体或固体肥料。

水溶肥主要由氮、磷、钾等单质肥按一定配方配制而成，其特点
是养分浓度高、组分全溶解，不会造成滴灌带微孔的阻塞。

同时根据
各地不同的土壤类型以及不同作物的需肥规律科学配制，此外还可掺
进中微量元素、氨基酸、腐植酸、增效剂等物质，使其具有多种用途。

水溶肥总养分含量一般高达40～60%，而且含有氮、磷、钾、钙，镁、硫、铁、硼等多种营养元素，氮肥利用率达58～65%，磷肥利用率达。