供应商保证能力审查管理制度

供应商保证能力审查管理制度

1、目的

为保障供货，质量稳定，促进供应商持续改善，特制定本制度，对供应商的审查频率、内容、相关部门权责予以界定。

2、适用范围

被制度适用于重汽王牌公司所有供应商的定期审查及相关活动。

3、职责

采购外协部：供货能力及供货周期的审查和维护；组织考察、帮扶，汇总考察结果。质量部：负责质量保证能力及产品质量特性的审查和维护；负责对供应商工艺管理能力及产品工艺质量的审查和维护（必要时技术工艺部参与）。技术中心：负责对供应商技术开发能力、技术先进性、成熟性、可靠性及产品的技术性能的审查和维护。

4、供应商分类

根据供应商供货、质量保障能力，结合重汽王牌公司发展需要，一般分为战略供应商、重要供应商和一般供应商。

零部件按等级分类为关键零部件、重要零部件、一般零部件。

5、保障能力审查内容及频率

5.1每次审查前，采购外协部根据供应商分类确定审查项目，标准如下表：

5.3审查频率及时机

定期审查:战略供应商、供应关键零部件的重要供应商每年进行一次全面能力审查（综合审查，含各部门的各项审核内容），审查时间一般安排在6—9月期间，10月前完成定期审查和判定;其它按零部件和供货情况而定。

不定期审查时机:出现质量或供货危机、重大质量事故、定期审查不合格、整改项目不达标时，及时进行审查和验证，审查应主要集中在和发生的问题直接相关的部分（单项审查），可结合实物抽查验证。

6、保障能力审查流程及结构判定

6.1审查流程

6.1.1 采购外协部负责划分供应商的等级,并且决定该供应商适用的审核内容。与技术中心、质量部协同安排审查计划。

6.1.2 在供应商审查之前,如有需要,应將审查的问题清单交给供应商作自我评估。目的是让供应商做好审查的准备,理解审查的要求,寻求事先的帮助和指导。

6.1.3 必要时,为了便于审查的进行,供应商应提供相关的资料,如工艺流程图,品质计划,規格书等。

6.1.4 当供应商完成了自我评估,并且已准备好，审查的问题清单(自我评估结果)将传回给采购外协部。

6.1.5 审查时，双方参与人员应按条款审查，做好审查记录；审查结束安排总结会议，陈述发现的不符项，制定改进期限。

6.1.6审查结束时，所有判定报告由采购外协部汇总，判定（综合）结果。

6.2结果判定标准

6.2.1供应商系统审查的结果有三种, 即合格, 有条件接受, 不合格。

6.2.2单项审查由审查部门按相应评定标准判定。

6.2.3综合审查根据供应商级别、各评定项目在评定中对应的权重，按如下公式计算综合得分：

评定综合得分=技术符合性单项得分×对应权重 + 工艺符合性单项得分×对应权重 + 质量保证符合性单项得分性×对应权重 + 供货能力符合性单项得分×对应权重。

不同供应商级别对应权重见下表:

6.2.4评定得分及结果应用（单项审查为单项得分，综合审查为综合得分）:

合格：得分≥80分；

有条件接受：60分≤得分<80分；

不合格：得分<60分；

一旦供应商通过了审查(达到”合格”),本次审查及相关活动即完成；

如果审查的结果为有条件认可或者为不合格,供应商必须在审查完成后十个工作日内提供那些分数低于接收标准部分的改善行动计划。供应商完成所有的改善行动之后,采购外协部应安排跟踪审查。

如果供应商改善审查不合格或连续两次审查不合格，该供应商不能成为合格供应商使用。对于战略和重要供应商,需安排其高层开会检讨,期间可以考虑降级或减少供货比例。对于一般供应商,则要考虑减少供货比例或取消供货资格。

6.3审查记录文件（见附表）

6.3.1《技术符合性评定标准》

6.3.2《供应商技术符合性评定报告》

6.3.3《工艺符合性评定标准》

6.3.4《供应商工艺符合性评定报告》

6.3.5《供应商质量管理评审标准》

6.3.6《供应商质量保证能力评定报告》6.3.7《供应商供货能力符合性评定标准》6.3.8《供应商供货能力符合性评定报告》6.3.9《供应商审查综合报告》

6.3.1供应商技术符合性评定标准

6.3.2

供应商技术符合性评定报告编号：

6.3.3工艺符合性评定标准：

6.3.4

供应商工艺符合性评定报告

编号：

6.3.5供应商质量管理评审标准

6.3.6

供应商质量保证能力评定报告

编号：

6.3.7供应能力符合性评定标准

6.3.8

供应商供货能力符合性评定报告

编号：

6.3.9

供应商保证能力审查综合报告编号：