供应商管理制度守则
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商管理守则
供应商管理守则前言供应商管理是组织稳定发展的关键环节之一。
良好的供应商管理能够保证产品质量和交付周期，降低采购成本，提高企业竞争力。
为了帮助员工更好地理解和遵守供应商管理政策，制定本守则，以规范供应商行为，促进合作关系的持续发展。
一、合作伙伴关系1. 建立互信互利的合作关系。
与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，确保双方权益。
2. 加强沟通与协作。
及时沟通并互相支持，确保信息畅通，共同解决问题，实现双赢。
二、供应商选择和评估1. 选择合适的供应商。
根据产品需求和协议要求，选择符合要求的供应商，进行评估和筛选。
2. 评估与监控供应商。
定期评估供应商绩效，在合作中发现问题时采取相应的纠正措施，并提供必要的培训和支持。
三、质量管理1. 确定质量标准。
与供应商明确产品质量标准和要求，确保产品达到质量标准。
2. 严格质检程序。
对供应商提供的产品进行严格检验，确保产品质量合格，按时交付。
四、成本控制1. 提高采购效益。
积极寻求采购成本的优化途径，提高采购效率，控制采购成本。
2. 合理制定价格策略。
与供应商沟通，在合理范围内协商确定产品价格。
五、合规要求1. 遵守法律法规和行业规范。
与供应商共同遵守国家法律法规以及所处行业的规范要求。
2. 管理信息安全。
保护供应商提供的商业机密和个人信息，确保信息安全。
六、合同管理1. 确定合同条款。
与供应商签订合同时，明确双方权益，合同条款明确清晰。
2. 监督履约过程。
对供应商履行合同的过程进行监督，确保合同履约，及时解决问题。
七、责任与问责1. 追求共同发展。
与供应商建立长期合作伙伴关系，共同推进业务的稳定发展。
2. 违反守则将面临相应的问责措施。
对于违反守则的供应商，将根据事实情况采取相应的处理措施。
结语本供应商管理守则是为了规范供应商行为，保证供应链的稳定和持续发展。
我们希望所有员工能够认真遵守守则，与供应商建立良好的合作伙伴关系，共同推动企业的发展和成功。
以上为供应商管理守则，请所有员工认真阅读并遵守。
供应商行为守则
供应商行为守则
1. 遵守法律和道德标准
- 供应商应遵守当地和国际法律法规，包括但不限于反腐败法律、劳工法律和环境法律。
- 供应商应恪守道德准则，诚信经营，不从事任何欺诈、腐败和不正当行为。
2. 确保产品和服务质量
- 供应商应提供符合法律要求和标准的产品和服务。
- 供应商应建立和维护有效的质量管理体系，确保产品和服务的质量持续改进。
3. 尊重员工权益
- 供应商应遵守劳工法律，确保员工享有合法权益，包括但不限于公正薪酬、合理工时和安全工作环境。
- 供应商应不歧视员工，不使用强迫劳动和童工。
4. 保护环境和资源
- 供应商应遵守环境保护相关法律法规，采取措施降低对生态环境的影响。
- 供应商应推动可持续发展，节约能源和资源的使用。
5. 安全和责任
- 供应商应建立和维护合理的安全管理措施，确保员工和客户的安全。
- 供应商应对产品和服务质量承担责任，并及时处理和解决出现的问题。
本公司希望与遵守本供应商行为守则的供应商建立长期合作关系。
如果发现供应商违反行为守则，本公司将采取相应措施，包括但不限于中止合作和追究法律责任。
请所有供应商认真遵守本行为守则，并持续改进业务运作，共同构建正直、可持续和合规的供应链体系。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商管理制度准则
供应商管理制度准则在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
下面是由作者给大家带来的供应商管理制度准则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度准则篇1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
规范供应商的规章制度
规范供应商的规章制度第一章总则第一条为规范供应商行为，维护公司利益，保障供应链稳定，提高供应商整体素质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司与供应商之间的商务合作关系，供应商包括但不限于材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供应商在执行本规章制度时，应遵守相关法律法规，维护公司合法权益，提高服务质量，履行社会责任。
第四条公司与供应商应建立和谐、互信、互利、共赢的关系，共同推动公司可持续发展。
第二章供应商准入第五条供应商需符合《中华人民共和国公司法》及《国务院采购暂行办法》等相关法律法规，并具备独立法人资格。
第六条供应商应具备一定的生产能力或服务能力，拥有健全的生产设备和管理团队。
第七条供应商应具备合法的产品或服务资质，且产品或服务应符合国家标准或行业标准。
第八条供应商应具备财务稳定性，不存在重大经营风险，并能按时履行合同义务。
第九条供应商应遵守公司的采购政策和采购流程，确保采购合同的合法性和有效性。
第十条供应商需签订《供应商协议》，明确双方的权利和义务，保证交易的顺利进行。
第三章供应商管理第十一条公司与供应商建立长期合作关系，互相信任，互相尊重，共同发展。
第十二条供应商应不断改进产品和服务质量，提高竞争力，满足公司需求。
第十三条供应商应定期向公司提交产品或服务质量报告，确保产品或服务符合标准要求。
第十四条供应商应加强对员工的管理和培训，提高员工素质，确保产品或服务的质量和安全。
第十五条供应商应严格遵守合同约定，按时交付货物或提供服务，不得迟延或拖欠。
第十六条供应商应遵守国家环保法规，保护环境，降低资源浪费，促进可持续发展。
第四章供应商评价第十七条公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括但不限于产品质量、服务水平、交货准时率等。
第十八条供应商评价结果将作为与供应商续约、调整合作方式或终止合作的依据。
第五章供应商激励第十九条公司将通过提高订单量、提高单价、增加付款周期等方式，激励优秀供应商，鼓励其提高服务质量。
供应商管理制度条例
供应商管理制度条例第一章总则第一条为了规范和加强公司对供应商的管理，确保采购业务的顺利进行，制定本条例。
第二条本条例适用于公司所有采购业务，包括原材料、设备、服务等各类采购活动。
第三条公司对全体供应商一视同仁，尊重供应商的合法权益，建立合作共赢的供应链关系。
第四条公司采购部门是供应商管理的主要责任部门，需要积极组织并落实本条例的相关要求。
第二章供应商的甄选和准入第五条供应商的甄选应遵循公平、公正、公开的原则，确保选取到性价比最优的供应商。
第六条公司应当对供应商进行综合评估，包括但不限于资信情况、产品质量、交货能力、售后服务等方面。
第七条供应商的准入需要严格审核，并签订相关协议和合同，明确双方的权利和义务。
第八条合格的供应商应当在公司的供应商名录中登记备案，并定期进行评估和审核。
第三章供应商的绩效考核第九条公司对供应商的绩效进行定期考核，实施奖罚制度，奖励表现优秀的供应商，惩罚不合格的供应商。
第十条绩效考核的依据包括但不限于交货质量、交货准时率、售后服务响应速度、特殊情况应对能力等。
第十一条绩效考核将作为供应商续约和发展的重要依据，对考核不合格的供应商进行停止合作或解除合同的处理。
第四章供应商的管理和培训第十二条公司对供应商进行管理，包括但不限于加强沟通、解决问题、协助提升等方面。
第十三条公司可以根据供应商的特殊需求和情况，进行培训和指导，提升供应商的管理和生产水平。
第十四条公司鼓励并支持供应商进行技术创新和产品升级，共同提高整个供应链的竞争力。
第五章供应商的退出和整改第十五条对存在问题的供应商，公司应当及时通知并要求供应商进行整改，确保问题得到妥善解决。
第十六条经过整改依然无法满足要求的供应商，公司应当对其采取停止合作或解除合同等处理措施。
第十七条供应商自行申请退出或无法继续合作的，公司应当协助其完成交接工作，保证业务的连续性和稳定性。
第六章附则第十八条本条例的解释权归公司的供应链管理部门所有。
供应商管理制度（优秀范文5篇）
供应商管理制度（优秀范文5篇）第一篇：供应商管理制度供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责第三条供应部职责：（一）制订和实施供应商开发计划；（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；（五）根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责：（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：（一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；（四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：（二）网络等传播媒体（三）商业广告或供应商主动联络（四）同行或供应商介绍（五）公开征询（六）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条为了规范企业与供应商之间的合作，确保供应品质稳定，提升供应链效率，保障企业和消费者利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于企业与供应商之间的合作关系管理，包括供应商的选择、合作、评价和退出管理等环节，确保供应商与企业合作之间的公平、公正、互惠和诚信。
第三条企业供应商管理的原则为合作、诚信、共赢、公平、公正。
第二章供应商选择第四条供应商选择应本着价格合理、质量可靠、交期稳定、服务周到的原则，经过认真调查和分析、公平公正、选取符合条件的供应商。
第五条供应商采购应尽量减少采购量，避免采购过多引发供应商短期无法满足，带来个别供应商的压力。
第六条企业的供应商选择要遵循公开、公正、公平、诚信和保密的原则。
第七条供应商必须遵守国家法律法规，并且具备持续改进的能力。
第三章供应商合作第八条供应商与企业签订合作协议后，应按照合同的要求，提供符合规定的产品和服务。
第九条供应商应保证产品的质量、交期和售后服务，确保产品质量达到标准，并保持独特的技术优势。
第十条供应商合作期间，应定期向企业提供供应情况报告，保持良好的沟通与协作。
第十一条供应商应当积极参与企业的技术改造和创新，提供相应技术支持。
第四章供应商评价第十二条供应商在合作期间进行过的供应情况，进行定期评定，对供应商进行定期的绩效考核。
第十三条供应商绩效考核主要包括产品质量、交期、售后服务及合作态度等考核指标。
第十四条企业要与供应商商讨评价考核结果，及时进行奖惩，提高供应商的积极性。
第五章供应商退出第十五条如果供应商的产品质量和服务不达标，企业有权选择终止合作关系，但需要提前通知供应商，保证供应链的稳定。
第十六条供应商退出后，企业应及时寻找替代供应商，保障生产的正常进行。
第六章附则第十七条本制度解释权归企业供应链管理部门。
第十八条本管理制度自发布之日起生效。
企业供应商管理制度共计xxx字。
供应商的管理制度范本5篇
供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。
供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。
第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。
2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。
公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。
第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。
对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。
公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。
作为供货商规章制度
供货商规章制度第一章总则第一条为了加强供应商的管理，保证供应链的正常运行，提高公司产品质量和服务水平，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于与本公司建立供货关系的一切供应商。
第三条本公司对供应商的管理，坚持以诚信为本、合作共赢的原则，建立公平、公正、透明的供应商选拔和评价体系。
第四条供应商应严格遵守国家法律法规，诚实守信，合法经营，具备良好的商业信誉和健全的财务制度。
第二章供应商的选择与评价第五条供应商的选择应根据公司的采购需求、市场状况和供应商的资质条件，进行综合评估。
第六条供应商评价分为资质评审、质量控制、交货及时性、售后服务、价格竞争力等几个方面。
第七条公司应定期对供应商进行评价，对评价结果进行记录和分析，对供应商进行分类管理。
第八条对评价结果不良的供应商，公司应采取相应的措施，如要求整改、限制供货、解除合同等。
第三章供货管理第九条供应商应按照公司的要求，提供符合质量标准的产品和服务。
第十条供应商应按照公司的规定，及时提供货物，确保供应链的正常运行。
第十一条供应商应提供完整的货物资料，确保货物的安全和完好。
第十二条供应商应提供优质的售后服务，对产品质量问题负责。
第四章保密协议第十三条供应商应与公司签订保密协议，确保双方的商业秘密得到保护。
第十四条供应商不得泄露公司的商业秘密，不得将公司的技术、工艺、配方等泄露给第三方。
第十五条公司也不得泄露供应商的商业秘密，不得将供应商的技术、工艺、配方等泄露给第三方。
第五章违规处理第十六条供应商如有违反本制度的行为，公司将视情节轻重，采取相应的措施，如要求整改、限制供货、解除合同等。
第十七条公司对供应商的处罚决定，应以书面形式通知供应商，并保留追究其法律责任的权利。
第六章附则第十八条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十九条本制度的解释权归公司所有。
通过以上规章制度，我们期望与供应商共同维护良好的供应链环境，实现公司和供应商的共同发展。
供应商管理规章制度范本
供应商管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，确保采购物资的质量和供应，提高公司供应链的整体竞争力，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称供应商，是指为公司提供货物、工程和服务的企业或个人。
第三条公司对供应商的管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，建立良好的合作关系，实现供应链的共赢。
第二章供应商的选择与评估第四条供应商的选择应根据公司的采购需求、市场状况和供应商的资质等因素进行综合评估。
第五条供应商评估主要包括供应商的资质、产品质量、价格、交货时间、信誉、服务等方面。
第六条公司应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行评估和审核，确保供应商的合格性。
第三章供应商的合同与履行第七条公司与供应商签订合同应遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则。
第八条合同内容应包括货物或服务的规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等方面的条款。
第九条供应商应按照合同约定提供货物或服务，公司应按照合同约定支付货款或服务费。
第十条公司应建立合同履行监督机制，对供应商的交货时间、产品质量等方面进行监督，确保合同的顺利履行。
第四章供应商的沟通与协作第十一条公司应与供应商建立定期沟通机制，了解供应商的生产、供应情况，及时解决合作中出现的问题。
第十二条公司应鼓励供应商提出改进建议和意见，对供应商的贡献给予奖励。
第十三条在紧急情况下，公司应与供应商协商，共同应对突发事件，确保供应链的稳定。
第五章供应商的考核与奖惩第十四条公司应建立供应商考核制度，对供应商的产品质量、交货时间、服务等方面进行考核。
第十五条对考核合格的供应商，公司应给予奖励，如价格优惠、增加订单等。
第十六条对考核不合格的供应商，公司应给予处罚，如暂停采购、减少订单等，直至终止合作。
第六章保密与知识产权保护第十七条供应商应遵守公司的保密制度，保护公司的商业秘密和技术秘密。
第十八条供应商应尊重知识产权，不得侵犯他人的专利、商标、著作权等。
公司供应商管理制度（精选12篇）
公司供应商管理制度（精选12篇）公司供应商管理制度公司供应商管理制度（精选12篇）在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2.ISO9001/20xx版证书；3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4.我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2.公司的固定联系方式：固话和传真等3.公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
企业的供应商管理制度
企业的供应商管理制度企业的供应商管理制度（精选12篇）在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的企业的供应商管理制度（精选12篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
企业的供应商管理制度篇1第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。
其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。
第十条供应商的审批(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
供应商管理制度15篇
供应商管理制度供应商管理制度15篇在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的供应商管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
供应商管理制度1一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的潜力；（3）成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发潜力；（3）产品设计潜力；（4）技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7、现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
供应商守则2
总则为了规范本公司与各供方之间的业务往来，遵守国家法律法规，本着互利互惠、共同发展的原则，特制定本守则。
第一章供方基本情况第一条《供方基本情况调查表》附于本守则附件一。
第二条供方的营业执照副本附于本守则附件二。
第二章订货第三条供方凭本公司物资采购部发出的经审核批准的《采购订单》（其格式见本守则附件三）组织供货，未经批准的《采购订单》无效。
第四条供方在收到本公司《采购订单》的4小时内必须以发函或传真的形式签字并盖章回传确认；否则，本公司视同供方不同意该《采购订单》，因此而造成的损失由供方自行承担。
第三章质量保证要求第五条供方必须按照本公司的技术标准（含样板）要求组织供货。
第六条供方必须在其企业内部建立健全质量保证体系；所有供给本公司的货物，在出厂之前必须进行出货检验，并提供有效检验凭证。
第四章包装、运输要求第七条所供货物的包装按本公司的技术要求或《采购订单》要求执行，保证避免运输损坏或污染。
第八条同一种规格产品只允许一种包装方法及装箱数量；包装用的印刷材料应符合要求，并确保其品质的稳定性；供方如果擅自更改包装要求，应承担因此造成的全部损失。
第九条使用外包装的货物必须方便存放和装卸。
第十条除贴牌产品和包装材料类以外的所有配件，在外包装上要注明供方名称、货物名称、规格、数量等（或使用小标签填写）。
第十一条通过第三方运输的货物，供方应向本公司及时提供有关情况并对货物的安全负责。
第五章供方保证第十二条供方法律责任、货期、品种、质量、数量保证：（一）除非本公司有计划更改，所订的货物应按《采购订单》规定的交货日期、订货数量、质量标准交付到指定的地点，交付的货物与提供给本公司的样品相一致；供方应承担有关送货的一切费用（原材料除外），并且在从运货至本公司正式收货为止，期间的一切风险应由供方承担。
（二）供方在每次交付时必须附带送货单，在送货单上写明本公司的《采购订单》编号、所供货物的名称、型号及数量。
（三）货物没有侵犯任何第三方权利，包括但不限于日用品外观设计的专利权以及商标权，供方对因此使第三方权利受损而引起的纠纷和费用负责。
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精心整理供应商管理制度1.总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2适用范围1.3权责单位（1（22.供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
（2（3（4（5（6）提出供应商调查申请。
2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
.2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2.4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2.5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2.7供应商奖惩对优秀之供应商有下列奖励方式：精心整理.（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
（1（2）C等、D（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C（5式交易。
（6战略采购包括供应商的开发和管理，订注周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。
在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。
比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
.B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。
G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、目的评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
2、适用范围适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、定义3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下情况：A类：由本公司直接评审/选定，包括：a)物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
精心整理.b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。
c)物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2【产品】（Product3.33.43.53.6如保险丝、隔离变压器和光耦等。
3.7替代标准物料。
3.8注：特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、职责4.1采购部a)负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。
确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；.d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。
按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
e)接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2公司领导负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3技术工程部a)按规定程序验收采购物料。
b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。
5、过程要求代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01初次甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。
采购部（初定方案）02实地考察交流根据初定方案，进行有目的的考察。
对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。
评定小组参照：供应商评定表03技术认证在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。
评定小组04商务谈判在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。
评定小组05综合评议适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。
评定小组参照：供应商评定表06意向协议当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。
需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。
评定小组精心整理.07试合作a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。
c)必要时，我方可派出技术支持人员。
采购部08阶段评定必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。
评定小组供应商评定表09签订职责和义务。
评定小组协议10执行采购a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时，订单应予明示。
c)11验货按程序要求实行验货。
12有考核要求时，应进行考核。
对已不能满足规定要求或对突发质量可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。
采13复评与改进根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评：a)质量问题频繁或严重；b)合作能力不能满足公司发展需要；c)成本控制需要；d)公司经营策略调整；.e)其他重要原因。
评定小组采购部供应商评定表6、管理程序6.1操作程序“过程要求”执行。
“过程要求”执行。
a)试用新物料；；b)小数量加工；c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程；d)进口物料；e)来自关联公司的物料；f)已获得行业品牌认可的标准物料；g)元器件代理商；h)友好合作厂家的物料；i)非基本物料；j)运输、服务等供应商；k)其他新情况。
“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。
6.2供应商控制程序a)现场考察、验证；b)样品检验和试验；c)以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；d)试合作一定的期限；f)历史业绩情况；g)委托外部组织验证或认证；h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。
精心整理.6.3采购控制程序“采购计划”和“认证结果”为依据。
成质量保证协议。
进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
a)b)对重点物料，进行首次加工评审。
外协物料可以由IQC AS检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；c)工艺等问题。
d)预防措施。
e)该数据由质量工程部管理并6.4)[。