生产各部门流程控制卡
流程控制卡
.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在公司看到一个特别广泛的现象：只做不论。
每一个人都在做事，但做了就算达成了任务。
至于做获得不到位，好不好，却没有人去管，致使好多管理活动都起不了真实的作用，成了假动作。
三因素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作一定具备三个因素：标准、限制、责任。
也就是说，事情怎么做一定要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监察和限制。
最后事情做的利害必定要追查责任，好有奖，坏要罚。
标准、限制、责任三个因素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
因此三因素法对应的流程控制卡是剖析和解决失控的重要工具，也是成立控制系统的重要工具。
没有标准就成立标准，没有限制就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理改革的公司，都依据管理一定三因素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简易又适用。
它将任何一个管理动作都分解成“怎样做” 、“谁检查”、“担何责”三个方面，而且写在一张小卡上，作业的职工和检查的职工都有这类小卡片，每一个人都按上的写法去做，起到了很好的控制成效。
流程控制卡页码流程控制卡3客户订单办理一4客户订单办理二5客户订单办理三6客户订单办理四7生产作业计划一8生产作业计划二9生产作业计划三10生产作业计划四11采买作业一12采买作业二13采买作业三14采买作业四15收料作业一页码流程控制卡26制程质量异样办理二27制程质量异样办理三28制程质量异样办理四29外发加工作业一30外发加工作业二31外发加工作业三32外发加工作业四33成品入库作业一34成品入库作业二35成品出库作业一36成品出库作业二37供给商管理一38供给商管理二页码流程控制卡页码流程控制卡49 制程查验作业三72 新资料确认作业四50 制程查验作业四73 工程更改作业一51 成品查验作业一74 工程更改作业二52 成品查验作业二75 工程更改作业三53 成品查验作业三76 工程更改作业四54 成品查验作业四77 模具管理一55 客户投诉办理一78 模具管理二56 客户投诉办理二79 模具管理三57 客户投诉办理三80 模具管理四58 客户投诉办理四81 模具管理五59 客户退货办理一82 模具管理六60 客户退货办理二83 生产设施管理一61 客户退货办理三84 生产设施管理二16 收料作业二39 供给商管量三62 客户退货办理四85 生产设施管理三17 领发料作业一40 供给商管理四63 新产品开发生业一86 生产设施管理四18 领发料作业二41 来料查验作业一64 新产品开发生业二87 生产设施管理五19 退补料作业一42 来料查验作业二65 新产品开发生业三88 生产设施管理六20 退补料作业二43 来料查验作业三66 新产品开发生业四89 量测仪器管理一21 呆板物料办理一44 来料查验作业四67 新产品开发生业五90 量测仪器管理二22 呆板物料办理二45 来料查验作业五68 新产品开发生业六91 量测仪器管理三23 呆板物料办理三46 来料查验作业六69 新资料确认作业一92 量测仪器管理四24 呆板物料办理四47 制程查验作业一70 新资料确认作业二93 量测仪器管理五25 制程质量异样办理一48 制程查验作业二71 新资料确认作业三94 量测仪器管理六【客户订单办理】流程控制区卡（一）项目失控点失控后描绘控制点设点精要未确认《客户订单》资料是标准：客户订单交11、成立〈物料清单〉，并依据客户种类及要求成立〈客户要案〉；否正确、清楚、完好，不了期答复失控解工厂的实质产能，就答复2、成立各车间及工序的产能标准，明确订单办理周期；客户订单交期，实质就是欺3、成立〈客户订单〉评审体制。
第一章流程控制卡
.流程管事用卡控制
第一章流程控制卡
我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
流程控制卡
标准
制约
责任
1、建立仓库物料管理制度，建卡建账，明确库存信息；2、将审核后的《采购订单》传一份至仓库，作为收料的依据。
1、仓库对照《采购订单》、检查供应商的《送货单》及实物，对采购形成制约；2、财务人员根据《采购订单》对采购及仓库进行制约。
标准
制约
责任
1、根据物料性能进行分类及划分区域；2、建立《物料销存卡》及电脑帐与相关部门共享；3、根据每月物料用量设置安全库存标准。
1、计划物控部物控员、财务人员每周抽查帐物卡相符率；2、仓管员每天更新库存信息，并共享，物控员检查更新内容。
1、帐物卡相符率低于95%，处以责任仓管员5元/种物料；2、仓管员未按时更新库存信息的处以责任仓管员5元/次的罚款。
仓库采购单据传递控制卡
失控点
单据管理及传递失控
失控影响
财务给供应商付款的依据是《送货单》，如不按时或不准确则造成帐务不清，与供应商扯皮。
标准
制约
责任
1、规定每天上午9：00前仓管员须将前一天的《送货单》、《材料进仓单》统一交财务做账；
2、规定《材料入仓单》为财务与供应商的唯一对帐、付款依据。
1、财务部检查仓管员是否按时交《送货单》和《材料进仓单》；2、财务核查《材料进仓单》与《采购订单》、《送货单》是否一致；3、财务核查品管员、送货员是否在《材料品入仓单》上签字确认。
计划中心每天上午10点在局域网上检查跟踪各车间实际完成情况；稽核中心稽核
计划中心检查、使用发现10点前数据未共享，计划中心主任直接对生产产文员进行10元/次处罚，生产部经理5元/次处罚；
工作流程控制卡
项目 失控点 失控后果描述 控制 内容 作业 1、严格按生产计划安排生产 标准 2、非PMC不得安排计划外订单生产 1、热处理前工序必须按照《热处理计划》安排订单生产，热处理后各班组按照《热处理后第 各班组不按生产计 一道 工序计划》、《必须交货计划》合理安排生产，确保客户交期。 划安排生产，产能 与交期不配套，客 作业 2、品质部按《必须交货计划》进行安排品质检验，在交货前8小时向订单最后一道工序班组 生产制 户要的急单没能第 要求 催货，被催交班组在接到品质交货要求后，一层层向上道工序催要。 程失控 3、 跟单员根据《热处理计划》、《必须交货计划》每4小时抽查一次订单生产情况，确保计 一时间安排上线， 划有效执行，并做好抽查记录。 导致不能满足客户 交期。 1、没按计划依次安排上机作业的，直接责任人（班组长）乐捐5元 /单 作业 2、品质部在必须交货日21点未能完成检验出货也不报告、不记录催货情况的，直接责任人乐 责任 捐5元 3、跟单员没抽查、抽查不记录、发现问题不报告的，每单乐捐5元。 作业 规范返修单、重补单、加急工单生产作业。 标准 1、重补订单、加急工单由生产跟单员全程跟进，各组优先安排上机生产。 特殊订 特殊订单无专人跟 作业 2、返修单“谁制造，谁处理”且返修时间不得超过4小时。品质部每2小时将返修单送交各责 单生产 进，交期延误，不 要求 任班组，并签收。 失控 能满足客户要求 1、未在规定时间内完成返修的（返修时间超过2小时的，可延长2小时），直接班组长乐捐5 作业 元/单。 责任 2、重补单、加急工单各班组有故意拖延的（跟单员有效投诉），直接班组长乐捐5元/单 。 作业 强化制程品质检验，推行自检、互检、首检工作，强化组长对本组抽检责任 标准 1、生产操作员进行首件加工后，要进行检验并记录。 作业 2、组长要进行抽检，关注技能不成熟、件数多、工艺难的工件，并做好抽检记录。 生产过程品质意识 要求 3、各生产操作员在进行加工前，对上道工序进行检验，特别是图纸要求重点尺寸进行检验记 制程品 不强，返修、重补 录。 1、作业员没有进行首件检验或检验不记录的，每发现一次乐捐5元。 质控制 现象严重，生产效 2、同一订单造成连续5支以上工件损坏的，班组长乐捐10元/单。 失效 率降低，影响订单 交期 作业 3、操作员对上道工序错误没有及时检出而进行加工的，每单乐捐10元，如在加工前检验上道 责任 工序问题的，每单奖励5元（以组长提报、生产经理确定为准），当天发现5次以上，班组长 奖励10元。 4、各班组在加工过程中，指出工艺错误的，直接发现者奖励10元/处（有裁决有效），提出 工艺优化的，奖励20元/处，工艺编排责任人乐捐10元。 控制点设计及要求部
产品生产流程与各部门控制及规程
兴河公司产品生产流程与各部门控制1、生产任务单。
（经营部开单、下到车间，原件经营部保管）2、机加工路线单。
（机加车间开单，原始编号和追溯编号原件杨春萍保管）3、产品工艺范本由曹建勇编写（徐冰峰存），图纸、工艺文件的编写同一号。
（同一号指图纸的编号）4、领料单领料原始编号（库房开单，原材料、毛坯原始编号，原件库房保管王燕）5、工序检验记录追溯号。
（质检号制表，检验员填写，原件产品档案保管杨春萍）6、入成品配件库可追溯号。
（库房填写，原件库房小兰保管）7、出成品配件库可追溯号。
（库房填写，原件库房小兰保管）8、装配、打压记录可追溯号。
（三分部程真）9、班组目测检验挑扣和装配试验，可追溯号。
（三分部程真）10、喷漆、入库、标识。
（三分部、成品库兰海珍兼）11、发货装箱、标识。
（三分部张永元）12、35-70MPa套管头、采油树质量检验记录每套记录存档。
（技术部负责每套产品质量记录，检查整编保存徐冰峰）13、105MPa套管头、采油树、本体四通和小四通，机加工路线单只能单件填写运行，每套中的相同阀体件可走一张机加工路线单，质量检验同样一单运行保证每套105MPa套管头、采油树质量检验记录，一套产品，一套检验记录，质量记录内容按公司产品质量证明文件内容要求。
（技术部负责每套产品质量记录，检查整编保存杨咏升）兴河公司产品质量证明文件要求内容及规程一、原材料、毛坯进厂的产品质量证明文件。
（材质报告、理化检验报告、合格证等）炉批号二、原材料、毛坯、复检的记录。
（化学成份、力学性能）同炉批号三、设计文件、图纸、工艺文件的编号。
同一号四、工序检验记录（针对该产品包括下料单）。
同炉批号五、安装记录。
（多阀门、部件组装记录、总装记录）同炉批号——产品号六、试压记录。
（温度试验、密封试验）七、出厂检验记录。
（发货、标志、喷漆、零部件、说明书号、合格证号、易损件清单等）产品号八、PSL2级以下产品执行本文件二、四、六、七条要求。
[制程检验作业] 流程控制卡(一)
![[制程检验作业] 流程控制卡(一)](https://img.taocdn.com/s3/m/52634e4633687e21af45a92b.png)
3、生产组长或稽核中心稽核发现未按规定进行首件检验时，处罚责任制程品管员20元/次。
[制程检验作业]流程控制卡（四）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
4
未建立品质异常处理机制
1.异常得不到及时的处理，造成不必要的 Nhomakorabea时，材料损失；
2、制程品管组长查核制程品管员巡检过程及记录；
3、生产组长监督制程品管员的巡检项目及频率；
4、生产组长、成品品管员监督制程检验漏失情况；
5、将“制程巡检、互检”列入稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1、对未按要求操作的员工进行纠正，巡检中发现重复错误操作问题，处罚操作工10元/次，如造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿；
3、制程品管员将抽样内容记在《制程检验报告》中。
制约：
1、制程品管组长审核《制程产品检验记录》，确认实际抽样数是否符合《抽样计划》要求；
2、将制程抽样数“列入稽核中心《品管部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1、制程品管组长审核《制程产品检验记录》或稽核中心稽核发现未按《抽样计划》进行抽样时，处罚责任制程品管员10元/次；
[制程检验作业]流程控制卡（二）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
2
制程产品抽样随意
检验员抽样随意性大，没有依据产品批量、品质重要生进行合理的抽样，容易出现检验漏失，造成品质事故及损失。
标准：
1、制订《抽样计划》，要求制程品管员在产品检验时依《抽样计划》进行抽样；
2、根据各工序工艺验证度及实际品质状况，对相关工序重点控制；
生产内控流程卡
PCB/套料数接收数接收数接收数PCB/套料数接收数接收数接收数半成品良品数良品数良品数/箱数良品数/箱数半成品良品数良品数良品数/箱数良品数/箱数不良品数量不良品数不良品数不良品数不良品数
量不良品数不良品数不良品数机台号/姓名拉别/组长拉别/组长拉别/组长机台号/姓名拉别/组长拉别/组长拉别/组长检验员检验员检验员检验员检验员检验员检验员检验员日期
日期日期
日期
日期
日期
日期
日期
接收数接收数接收数接收数良品数/箱数良品数/箱数良品数/箱数良品数/箱数不良品数序列号（SN）不良品数序列号（SN）拉别/组长拉别/组长拉别/组长拉别/组长检验员检验员检验员检验员日期日期
日期日期
客户: 产品型号/规格: 数量：_____ 生产单号:
客户: 产品型号/规格: 数量:_____ 生产单号:
SMT贴片后焊（预加工）组装老化
包装成品入库返工（修）
接收数量返工原因组长/日期检验员/日期
工序/位置返工结果包装成品入库返工（修）
备注:
生产内控流程卡
生产内控流程卡
SMT贴片后焊（预加工）组装
老化
返工原因表单编号:JD-FM75602B
表单编号:JD-FM75602B
№：00000002
№：00000001
组长/日期检验员/日期工序/位置 2、每个订单完成后，由PMC审核此卡的准确性并作为可追溯性之依据。
3、此卡的保存由PMC部负责，期限为三年。
2、每个订单完成后，由PMC审核此卡的准确性并作为可追溯性之依据。
3、此卡的保存由PMC部负责，期限为三年。
备注:
返工结果接收数量。
生产流程卡(3篇)
第1篇一、概述生产流程卡是一种用于规范生产过程的文档，它详细记录了从原材料采购、生产加工、质量控制到成品入库的整个生产流程。
本生产流程卡以某公司生产的XX产品为例，详细描述了其生产流程及各项操作规范。
二、原材料采购1. 原材料种类：本产品所需原材料包括A、B、C三种。
2. 采购流程：（1）采购部门根据生产计划，编制采购申请单；（2）采购申请单经相关部门审批后，由采购部门向供应商发出采购订单；（3）供应商按照采购订单提供所需原材料；（4）采购部门对原材料进行验收，确认合格后入库。
三、生产加工1. 生产部门根据生产计划，安排生产任务。
2. 生产流程：（1）A原材料加工：将A原材料进行切割、打磨、钻孔等工序，制成半成品；（2）B原材料加工：将B原材料进行切割、焊接、组装等工序，制成半成品；（3）C原材料加工：将C原材料进行切割、涂装、组装等工序，制成半成品；（4）半成品检验：对A、B、C三种半成品进行检验，确保质量合格；（5）总装：将A、B、C三种半成品进行组装，制成成品；（6）成品检验：对成品进行检验，确保质量合格。
四、质量控制1. 质量控制部门负责对生产过程中的各个环节进行监督和检验。
2. 质量控制流程：（1）原材料验收：对采购的原材料进行验收，确保质量符合要求；（2）生产过程检验：对生产过程中的各个工序进行检验，发现问题及时处理；（3）成品检验：对成品进行检验，确保质量合格；（4）不合格品处理：对不合格品进行返工、返修或报废处理。
五、成品入库1. 成品检验合格后，由生产部门填写入库单。
2. 入库流程：（1）入库单经相关部门审批后，由仓库管理人员进行入库；（2）仓库管理人员对入库成品进行数量、规格、型号等信息的核对；（3）入库成品按批次存放，便于管理和追溯；（4）入库成品信息录入系统，实现信息化管理。
六、生产流程优化1. 优化生产计划，提高生产效率；2. 加强设备维护，降低设备故障率；3. 优化生产工艺，提高产品质量；4. 加强员工培训，提高操作技能；5. 优化物流管理，降低物流成本。
【生产异常反馈】流程控制卡(一)
3、稽核办不定期稽核生产异常处理的及时性，列入稽核办《车间生产异常稽核清单》,每周进行抽查.
责任：
1、生产单位在生产异常发生时，其自身在短时间内不能解决，影响到生产计划的顺利达成却没有及时通知责任单位的，处以责任人向稽核基金捐款10元/次。
2、针对生产异常的发生，相关责任单位人员在接到通知后未按时到场解决的，处以责任人员向稽核基金捐款10元/次。
3、稽核办不定期稽核生产异常处理的及时性，发现有未按规定作业的处以责任人向稽核基金捐款20元/次。
4、责任单位/人员拒绝签收<生产异常联络单〉的，处以责任人员向稽核基金捐款30元/次。
5、上述责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理。
制约:
1、出具生产异常解决方案的责任单位确认生产单位是否按要求在执行方案;
2、品质部对品质异常处理方案的执行与效果进行跟踪；
3、技术部对生产异常解决方案的执行情况与效果进行跟踪;
4、PMC部对影响生产计划达成的生产异常处理方案的执行情况进行跟踪；
责任:
1、生产单位未按要求执行生产异常处理方案的，处以责任人向稽核基金捐款10元/次；
3、技术部未按要求对生产异常进行原因分析的,处以责任人向稽核基金捐款10元/次；
4、技术部未对纠正预防措施进行确认的，处以责任人向稽核基金捐款10元/次；
5、稽核办不定期稽核生产异常的原因分析与纠正预防措施的提出情况,发现有不按规定作业的行为，处以责任人向稽核基金捐款20元/次；发现生产单位未问责的，处以生产单位向稽核基金捐款10元/次。
2、品质部未跟进品质异常处理方案执行情况的,处以责任人向员工基金捐款10元/次；
3、技术部未跟进生产异常解决方案执行情况与效果的，处以责任人向稽核基金捐款10元/次；
流程控制卡
【供应商管理】流程控制卡（一）
1 / 18
【供应商管理】流程控制卡（二）
2 / 18
【供应商管理】流程控制卡（三）
3 / 18
【供应商管理】流程控制卡（四）
4 / 18
【采购作业】流程控制卡（一）
5 / 18
【采购作业】流程控制卡（二）
6 / 18
【采购作业】流程控制卡（三）
7 / 18
【采购作业】流程控制卡（四）
8 / 18
【收料作业】流程控制卡（一）
9 / 18
【收料作业】流程控制卡（二）
10 / 18
【领发料作业】流程控制卡（一）
11 / 18
【领发料作业】流程控制卡（二）
12 / 18
【退补料作业】流程控制卡（一）
13 / 18
【退补料作业】流程控制卡（二）
14 / 18
【呆滞料处理】流程控制卡（一）
15 / 18
【呆滞料处理】流程控制卡（二）
16 / 18
【呆滞料处理】流程控制卡（三）
17 / 18
【呆滞料处理】流程控制卡（四）
18 / 18。
生产流程卡的使用方法
生产流程卡的使用方法1. 简介生产流程卡（Routing Card）是工业生产中常用的一种管理工具，用于记录和指导产品的生产过程。
它是由一张纸质或电子文档组成，包含了产品的详细信息、工序以及所需材料等内容。
在生产过程中，操作员可以根据流程卡上的指示，按照顺序完成各项任务，以确保产品的质量和生产效率。
2. 流程卡的结构生产流程卡通常会包含以下几个主要部分：2.1 产品信息流程卡的首个部分会包含产品的基本信息，如产品名称、规格型号、生产数量等。
这些信息对于生产过程的计划和管理非常重要。
2.2 工序流程流程卡的核心部分是工序流程，即产品的生产工艺和生产环节。
每个工序都会有一个编号，并且按照顺序排列。
对于复杂的产品，可能会有多个流程卡来分别记录不同的工序流程。
2.3 工序要点在每个工序下方列出了该工序的要点和注意事项。
这些要点通常包括该工序的具体操作步骤、所需人员和设备、质量要求等。
操作员在执行该工序时，应按照指示完成相关任务。
2.4 材料清单在流程卡的末尾通常会列出所需的材料清单。
这些材料是完成该产品生产所必须的，并且应在生产过程中提前准备好，以确保生产的连续性。
3. 使用方法生产流程卡的使用方法如下：3.1 制定流程卡首先，需要根据产品的生产过程制定相应的流程卡。
在制定流程卡时，应详细描述每个工序的操作步骤、所需人员和设备、质量要求等。
确保流程卡上的信息准确无误。
3.2 分发流程卡制定好流程卡后，需将其分发给相关操作员。
每个操作员在执行工序前，应先阅读对应的流程卡，了解该工序的要求和注意事项。
3.3 按流程操作在执行生产过程时，操作员应严格按照流程卡上的指示进行操作。
按照顺序完成各项任务，并注意每个工序的要点和注意事项。
3.4 记录生产情况在生产过程中，操作员可以根据需要在流程卡上记录相应的生产情况，如完成时间、质量情况等。
这些记录对于后续的质量分析和工艺改进非常有价值。
3.5 反馈和改进在生产过程中，如遇到问题或发现改进的地方，操作员可以及时在流程卡上记录，并向相关部门反馈。
生产计划流程及控制程序（含表格）
生产计划流程及控制程序（含表格）生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。
二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。
三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。
3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。
3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。
3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。
3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。
标准化作业流程控制卡
准: 核: 写: 巡视人员: 标准化作业流程控制卡年月年月年月年月日日日施工班组：西充2016年智能表四川南充恒通电力有限公司西充分公司目录一、工作任务书二、作业概况及现场査勘报告三、标准化作业流程控制卡四、危险点分析及控制措施五、户表、商业表、合表换装智能电表改造作业工序工艺确认卡六、作业班前会、班后会记录工作任务书施工班组:根据工作需要，现安排你班组开展大全1村4社公变户表.商业表、合表换装智能电表工作。
在接到本工作任务书后，请尽快完成现场査勘；务必在201 年月日前完工。
（一）、工作任务的总体安排（二）、工作任务的具体内容lx大全1村4社公变户表、商业表.动力表、合表换装智能电表。
（三）、特殊安全提示（室外安装）1、高处作业系好安全带；2、设置围栏，防止落物伤人。
（检验检测）1.防止CT电流二次侧开路J 2、防止PT二次侧短路。
工作任务批准人：20年月日工作任务下达人：年月日20工作任务接受人：20年月日二. 作业概况及现场査勘报告大全1村4社公变变居民户表、商业表.动力表、合表改造停用《合闸线现场接线方式：三相四线、单电源.工作内容：更换单相居民表142只、单相商业表0只，更换三相直通动力表0只■三相 互感器动力表0只。
（详见换表清单）① 工作地点：大全1村4社公变 ② 线路接线方式：三相0线.单电源査勘内容®：的特殊危险点②接户线保险③ 接户线上端査勘负责人 査勘日期年 月曰作业班名称西充2016年智能表根据现场实际 ①安全距离 作业内容査勘结果及处理意见拉开接户线保险盒工作负贵人签三. 标准化作业流程控制卡施工工序工序内容及标准附件完成时间接受任务作业班组接受主管领导签字的工作任务书，明 确工作任务，并指定合适的工作负责人和工作班成 员工作 任务书现场査勘工作负贵人组织工作票签发人、专贵监护人、 流程控制卡编制人员、工作班主要作业成员等相关 人员参加査勘，清楚带电范围、作业条件及危险点 等相关内容现场 査勘报告施 工 准 备材料准备 编制材料计划并领料材料 领用计划工器具准备 检査材料、工器具齐全完好编制审核批准 流程控制卡 根据工作任务书及现场査勘情况，编制标准化 作业流程控制卡，按照相关规定完成审批手续。
生产计划流程控制卡
21 目的为使工厂订单得到有效、快捷处理，发挥生产计划的指令性、可控性，规范生产计划执行，使生产有序进行，确保生产计划达成、顺利实现出货，特制定本作业流程。
2 适用范围适用于本公司所有订单的生产计划作业。
3 定义3.1 主生产计划：指一个月所有订单进行汇总根据现有产能、人员情况、机器情况编制的主生产计划3.2 冷冻生产计划：指一定时期内，能够确定生产计划得以完整实施的生产计划。
4 职责4.1 业务部4.1.1 客户订单需求汇总提出；4.1.2 客户订单交期异常、订单变更等信息资料的准确、及时传递。
4.2 PMC部4.2.1 计划：负责主导生产计划如期达成及影响交期异常情况的协调与排除；4.2.2 生产计划编排,生产进度跟进及督导生产计划的执行；4.2.3 产品出货前的入库保障工作；4.2.4 物控:负责生产物料需求计划管理及生产物料进度控制，采购交期的跟踪，保障所需物料及时供应；4.3 采购部4.3.1 负责生产物料的采购及交期进度的控制。
4.4 仓储部4.4.1 负责所有物料、物品的收货、发货作业及物料、物品的帐目处理，材料库存保管；4.4.2 依据《备料控制卡》进行备料；4.4.3 依据《出货通知单》进行成品备货以及成品库存保管；4.4.4 保证所有报表单据、信息的准确、及时的传递。
4.5 制造中心各部4.5.1 严格执行生产计划，并对产品生产全过程进行控制，保证产品质量与交期；4.5.2 及时收集所有产品生产信息，填写报表，并及时、准确传递；4.5.3 及时传递生产异常信息给PMC部和相关部门；44.5.4 制造中心各课每天上午8：10前准时将《冷冻生产计划》交PMC统计员于9：00前输入电脑并共享。
4.6 工程部4.6.1 编制产品《物料清单》，提供图纸及各种工艺技术文件；4.6.2 负责制定工艺技术标准、作业指导书、监督,协助制造部门解决工艺技术难题；4.6.3 负责制定产品质量标准，监督执行以及协助品保部改善；4.6.4 涉及产品结构、工艺等的修改，如果会影响生产计划的有效执行，要及时将信息传递给PMC部和相关部门。
工厂各部门流程稽核控制卡(工序流程卡工艺卡)
工厂各部门流程稽核控制卡目录【客户订单处理作业流程】稽核控制卡 (2)【生产计划作业流程】稽核控制卡 (3)【采购作业流程】稽核控制卡 (4)【收料作业流程】稽核控制卡 (5)【领发料作业流程】稽核控制卡 (6)【退补料作业流程】稽核控制卡 (7)【呆滞物料处理作业流程】稽核控制卡 (8)【制程品质异常处理作业流程】稽核控制卡 (9)【外发加工作业流程】稽核控制卡 (11)【成品入库作业流程】稽核控制卡 (13)【成品出库作业流程】稽核控制卡 (15)【供应商管理作业流程】稽核控制卡 (17)【来料检验作业流程】稽核控制卡 (19)【五金车间制程检验作业流程】稽核控制卡 (21)【装配车间制程检验作业流程】稽核控制卡 (23)【成品入库检验作业流程】稽核控制卡 (24)【成品出库检验作业流程】稽核控制卡 (26)【不合格品处理作业流程】稽核控制卡 (27)【客户投诉处理作业流程】稽核控制卡 (29)【客户退货处理作业流程】稽核控制卡 (30)【新产品开发作业流程】稽核控制卡 (32)【新材料确认作业流程】稽核控制卡 (33)【工程变更作业流程】稽核控制卡 (35)【模具管理作业流程】稽核控制卡 (36)【生产设备管理作业流程】稽核控制卡 (38)【量测仪器管理作业流程】稽核控制卡 (39)【客户订单处理作业流程】稽核控制卡【生产计划作业流程】稽核控制卡【领发料作业流程】稽核控制卡【退补料作业流程】稽核控制卡【呆滞物料处理作业流程】稽核控制卡【制程品质异常处理作业流程】稽核控制卡【外发加工作业流程】稽核控制卡【成品入库作业流程】稽核控制卡【成品出库作业流程】稽核控制卡【供应商管理作业流程】稽核控制卡【来料检验作业流程】稽核控制卡【五金车间制程检验作业流程】稽核控制卡【装配车间制程检验作业流程】稽核控制卡【成品入库检验作业流程】稽核控制卡【成品出库检验作业流程】稽核控制卡【不合格品处理作业流程】稽核控制卡【客户投诉处理作业流程】稽核控制卡【客户退货处理作业流程】稽核控制卡【新产品开发作业流程】稽核控制卡【新材料确认作业流程】稽核控制卡【工程变更作业流程】稽核控制卡【模具管理作业流程】稽核控制卡【生产设备管理作业流程】稽核控制卡【量测仪器管理作业流程】稽核控制卡。
车间生产流程卡
车间生产流程卡一、引言车间生产流程卡是指在生产过程中用于记录和指导车间操作流程的一种工具。
它详细描述了产品的生产步骤、工艺参数、质量要求等信息，以确保生产过程的标准化和规范化。
本文将介绍车间生产流程卡的标准格式及其内容要求。
二、标准格式车间生产流程卡的标准格式包括以下几个部份：1. 产品信息- 产品名称：XX产品- 产品编号：XX-001- 产品规格：XX规格- 批次号：XX-2022-0012. 工艺流程- 工艺步骤：将产品的生产过程划分为若干个工艺步骤，按照顺序进行罗列。
- 工艺参数：对每一个工艺步骤，列出所需的工艺参数，如温度、压力、时间等。
- 工艺要求：对每一个工艺步骤，列出所需的工艺要求，如操作技能、设备要求等。
3. 检验要点- 检验项目：列出需要进行检验的项目，如外观检查、尺寸测量等。
- 检验方法：对每一个检验项目，说明具体的检验方法和要求。
- 检验标准：对每一个检验项目，列出合格的标准要求。
4. 质量控制- 质量控制点：在生产过程中，标明需要进行质量控制的关键点。
- 质量控制方法：对每一个质量控制点，说明具体的质量控制方法和要求。
5. 安全注意事项- 安全要求：列出在生产过程中需要注意的安全事项，如佩戴防护设备、操作规范等。
6. 记录和签名- 记录表格：为每一个工艺步骤提供记录表格，用于记录实际操作情况、检验结果等。
- 签名要求：要求操作人员在每一个工艺步骤完成后签名确认。
三、内容要求车间生产流程卡的内容要求如下：1. 精确明确的工艺步骤：对产品的生产过程进行细致划分，确保每一个工艺步骤都能被准确执行。
2. 准确的工艺参数和要求：对每一个工艺步骤，提供准确的工艺参数和要求，确保操作人员能够按照要求进行操作。
3. 明确的检验项目和方法：列出需要进行检验的项目，并提供准确的检验方法和要求，以确保产品质量符合标准。
4. 清晰的质量控制点和方法：标明需要进行质量控制的关键点，并提供具体的质量控制方法和要求，以确保产品质量稳定可靠。
车间生产流程卡
车间生产流程卡1. 概述：车间生产流程卡是一种用于记录和指导车间生产流程的工具。
它详细描述了从原材料到成品的整个生产过程，并包含了相关的工艺参数、质量要求和操作指导等信息。
通过使用生产流程卡，车间操作人员可以清晰地了解每个工序的要求，确保生产过程的标准化和高效性。
2. 信息内容：2.1 基本信息：- 产品名称：XXXX- 生产批次：XXXX- 生产日期：XXXX- 生产线/车间：XXXX- 生产负责人：XXXX2.2 工艺流程：- 工序1：XXXX- 工艺参数：XXXX- 操作要求：XXXX- 检验要求：XXXX- 工序2：XXXX- 工艺参数：XXXX- 检验要求：XXXX- 工序3：XXXX- 工艺参数：XXXX- 操作要求：XXXX- 检验要求：XXXX（继续列出所有工序的信息）2.3 质量要求：- 外观要求：XXXX- 尺寸要求：XXXX- 材料要求：XXXX- 功能要求：XXXX- 包装要求：XXXX2.4 操作指导：- 操作步骤1：XXXX- 操作顺序：XXXX- 操作方法：XXXX- 安全注意事项：XXXX- 操作步骤2：XXXX- 操作方法：XXXX- 安全注意事项：XXXX（继续列出所有操作步骤的信息）2.5 设备清单：- 设备1：XXXX- 设备编号：XXXX- 设备名称：XXXX- 设备规格：XXXX- 设备操作指导：XXXX- 设备2：XXXX- 设备编号：XXXX- 设备名称：XXXX- 设备规格：XXXX- 设备操作指导：XXXX（继续列出所有设备的信息）3. 使用方法：3.1 生产前：- 生产负责人核对生产流程卡的完整性和准确性。
- 确保所有所需材料和设备准备就绪。
- 确认操作人员已经接受过相关培训。
3.2 生产中：- 操作人员按照生产流程卡的指导进行操作。
- 操作人员严格遵守工艺参数和操作要求。
- 操作人员进行必要的检验和测试，确保产品质量符合要求。
3.3 生产后：- 生产负责人进行生产数据的记录和分析。
[生产设备管理] 流程控制卡
![[生产设备管理] 流程控制卡](https://img.taocdn.com/s3/m/ed649e3e5727a5e9856a612f.png)
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
4
无设备操作相关规定
无操作说明，容易出现错误操作，造成设备人为损坏，同时，非常容易出现工伤事故，导致严重损失。
标准：
1、新增设备由设备管理员负责制订《设备操作指导书》，未制订《设备操作指导书》的设备不得设入使用，生产部依据《设备操作指导书》中要求正确操作；
2、设备管理员操作人员进行设备操作知识培训，并填写培训记录。
2、制程品管员巡检发现设备维修未按要求作业并作记录时，处罚维修人员10元/次；
3、稽核中心稽核发现设备未按流程维修及记录时，处罚相关责任人10元/次；
4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
2、维修后，车间主管将维修状况填写在《设备维修履历》中，并要求设备管理员在《设备维修履历》中签字。
制约：
1、设备维修后，由生产组长及制程品管员确认维修效果；
2、制程品管员巡检时稽核设备维修及记录状况；
3、将“设备维修”列入稽核中心《生产部稽核清单》及《工程技术部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1、因设备维修员人为原因导致设备维修不及时，并造成损失时，处罚相关维修员20元/次；
3、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
[生产设备管理]流程控制卡（六）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
6
设备无相关规定，且无维修记录
维修混乱造成权责不清，产生误工费用损失，同时，无维修记录造成无法追踪设备之前的维修问题。
标准：
1、使用过程中设备损坏时，车间主管应通知工程技术部设备维修员协助维修，设备维修员视情况确认是否需要供应商协助；
[生产设备管理]流程控制卡（一）
第一章--流程控制卡
.流程管事用卡控制
第一章流程控制卡
我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
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针对问题:职责不清、责任不明确、检验操作不规范，检验过程有遗漏，检验无记录、检验结果反馈不及监管失控பைடு நூலகம்问题。 控制目的：对公司的材料进行有效的质量控制。 控制要点
标准
表单
制约
责任
成 品 检 验
处 理 过 程
1、品管员（李雪娇、何康）接到仓管员（李玲玲）给的《入库单 》后按照《计数抽样表》确定抽检数量，根据《检验规程》结合《 1、 仓管员（李玲玲）监督检验员（李雪娇、何康）是否按照《入 生产计划单》的客户要求对产品外观、性能进行检验；根据客户提 库申请单》根据《检验规程》结合《生产计划单》、仪器、客户提 供的包材尺寸、材质、颜色、图案、标志、文字等样版对包材尺寸 供的包材标准和图文标样版对产品进行全面检验。 、材质、颜色、图案、标志、文字等信息进行核对，检验合格的在 2、仓管员监督检验员是否在一个工作日内对产品的所有项完成检 《入库单》上签字。 《生产计划单》 验；对业务员提出的即将出货的产品进行优先检验并向仓库转交《 2、对业务员提出的即将出货的产品应优先检验。 《入库单》 入库单》。 3、成品检验必须对既定所有项目进行检验，不能漏检错检。在生 《检验规程》 3、业务员监督检验员是否在客户验货前做好相关准备。 产旺季或单规格数量超过400箱以上的每天进行检验；对每单生产 《计数抽样表》 4、业务员监督检验员是否对按客户要求的数量和方式对产品进行 时进行首件确认，防止批量不良。 检验并做好记录。 4、接到业务员的客户验货通知后提前一天准备好相关资料并检查 5、车间主任监督成品检验是否对单规格数量达400箱以上的产品按 相关测试仪器是否正常。 比例进行检验，是否对每个订单每个批次进行首件确认。 5、按照客户要求的数量和方式对成品进行检验并做好验货记录。 1、对检验合格的产品在《入库单》上签字并转交给仓管员办理入 库手续。 2、对检验不合格的产品通知仓管员对该产品严格区分，做好标示 1、仓管员监督检验员是否及时通知来料的异常情况和处理意见。 等待处理，同时向业务员说明情况，填写《检验报告》注明不良原 2、技质部（朱晓兵）监督检验员是否及时上交来料异常的《检验 因和处理意见报上级主管（朱晓兵）审批。 报告》；是否做好不良品统计和、问题分析、总结果工作。 3、根据上级的批示对降级或变通能出货的产品通知仓管员办理入 《入库单》 3、朱晓兵监督检验员是否及时进行检验并转交《申请入库单》， 手续库并递交《检验报告》（领导签字同意）；对不能出货的通知 《检验规程》 并做好不良品统计、分析、总结工作。 车间主任进行返工并递交《检验报告》，做好不良品统计、问题分 4、业务员监督检验员对客户验货中发现的问题和提出的要求是否 析、总结工作。 及时督促相关部门进行整改，对已经返工的产品是否按《检验规程 4、对客户验货过程中发现的问题和提出的要求总结在《验货报告 》进行重检。 》报上级审批，经批示后抄送相关部门并及时督促整改对已经返工 的产品按《检验规程》进行重检。 1、根据仪器操作规程对仪器正确操作。 2、仪器每天要进行检查并做检点记录。 3、每年必须拿质量监督局进行校准。 1、技质部主管监督检验员是否按《仪器操作规程》对仪器进行操 《仪器操作规程 作，并对仪器进行检查保养做好记录。 》 2、监督检验员是否每年申请去质量监督局进行校准。 《物料申购单》 技质部主管监督检验员是否凭《采购申请单》申购器材。 技质部主管（朱晓兵）监督巡检员把自己的办公区域和所用工具 是否整齐摆放并做好标示及下班时关好门窗、仪器、电器、灯等。
会签 编制： 审核： 批准：
1、监督 人必须监 督相关责 任人； 2、督导 办发现未 按照规定 时间完成 的，处罚 责任人10 元/单罚 款。监督 人5元/单 罚款。
仪保 器养
账务处 1、购买新仪器需填写《采购申请单》向财务申请。 2 仪器校准应计算好费用填写《采购申请单》向财务申请。 理 测试室 1、实验室应保持干净整洁，仪器摆放整齐。 现场管 2、仪器不工作时应关闭 。 3、下班门窗关闭。 理