生产各部门流程控制卡

1、监督 人必须监 督相关责 任人； 2、督导 办发现未 按照规定 时间完成 的，处罚 责任人10 元/单罚 款。监督 人5元/单 罚款。
仪保 Βιβλιοθήκη Baidu养
账务处 1、购买新仪器需填写《采购申请单》向财务申请。 2 仪器校准应计算好费用填写《采购申请单》向财务申请。 理 测试室 1、实验室应保持干净整洁，仪器摆放整齐。 现场管 2、仪器不工作时应关闭 。 3、下班门窗关闭。 理
会签 编制： 审核： 批准：
成品检验作业控制卡
针对问题:职责不清、责任不明确、检验操作不规范，检验过程有遗漏，检验无记录、检验结果反馈不及监管失控等问题。 控制目的：对公司的材料进行有效的质量控制。 控制要点
标准
表单
制约
责任
成 品 检 验
处 理 过 程
1、品管员（李雪娇、何康）接到仓管员（李玲玲）给的《入库单 》后按照《计数抽样表》确定抽检数量，根据《检验规程》结合《 1、 仓管员（李玲玲）监督检验员（李雪娇、何康）是否按照《入 生产计划单》的客户要求对产品外观、性能进行检验；根据客户提 库申请单》根据《检验规程》结合《生产计划单》、仪器、客户提 供的包材尺寸、材质、颜色、图案、标志、文字等样版对包材尺寸 供的包材标准和图文标样版对产品进行全面检验。 、材质、颜色、图案、标志、文字等信息进行核对，检验合格的在 2、仓管员监督检验员是否在一个工作日内对产品的所有项完成检 《入库单》上签字。 《生产计划单》 验；对业务员提出的即将出货的产品进行优先检验并向仓库转交《 2、对业务员提出的即将出货的产品应优先检验。 《入库单》 入库单》。 3、成品检验必须对既定所有项目进行检验，不能漏检错检。在生 《检验规程》 3、业务员监督检验员是否在客户验货前做好相关准备。 产旺季或单规格数量超过400箱以上的每天进行检验；对每单生产 《计数抽样表》 4、业务员监督检验员是否对按客户要求的数量和方式对产品进行 时进行首件确认，防止批量不良。 检验并做好记录。 4、接到业务员的客户验货通知后提前一天准备好相关资料并检查 5、车间主任监督成品检验是否对单规格数量达400箱以上的产品按 相关测试仪器是否正常。 比例进行检验，是否对每个订单每个批次进行首件确认。 5、按照客户要求的数量和方式对成品进行检验并做好验货记录。 1、对检验合格的产品在《入库单》上签字并转交给仓管员办理入 库手续。 2、对检验不合格的产品通知仓管员对该产品严格区分，做好标示 1、仓管员监督检验员是否及时通知来料的异常情况和处理意见。 等待处理，同时向业务员说明情况，填写《检验报告》注明不良原 2、技质部（朱晓兵）监督检验员是否及时上交来料异常的《检验 因和处理意见报上级主管（朱晓兵）审批。 报告》；是否做好不良品统计和、问题分析、总结果工作。 3、根据上级的批示对降级或变通能出货的产品通知仓管员办理入 《入库单》 3、朱晓兵监督检验员是否及时进行检验并转交《申请入库单》， 手续库并递交《检验报告》（领导签字同意）；对不能出货的通知 《检验规程》 并做好不良品统计、分析、总结工作。 车间主任进行返工并递交《检验报告》，做好不良品统计、问题分 4、业务员监督检验员对客户验货中发现的问题和提出的要求是否 析、总结工作。 及时督促相关部门进行整改，对已经返工的产品是否按《检验规程 4、对客户验货过程中发现的问题和提出的要求总结在《验货报告 》进行重检。 》报上级审批，经批示后抄送相关部门并及时督促整改对已经返工 的产品按《检验规程》进行重检。 1、根据仪器操作规程对仪器正确操作。 2、仪器每天要进行检查并做检点记录。 3、每年必须拿质量监督局进行校准。 1、技质部主管监督检验员是否按《仪器操作规程》对仪器进行操 《仪器操作规程 作，并对仪器进行检查保养做好记录。 》 2、监督检验员是否每年申请去质量监督局进行校准。 《物料申购单》 技质部主管监督检验员是否凭《采购申请单》申购器材。 技质部主管（朱晓兵）监督巡检员把自己的办公区域和所用工具 是否整齐摆放并做好标示及下班时关好门窗、仪器、电器、灯等。