采购部门工作流程2

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采购部门工作职责

为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下：

采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程

① 每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与

生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。

② 每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟

通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。

③ 每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台

山东润格盐酸管理系统。

④ 每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地

报告给上级部门。

⑤ 每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥ 每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。

⑦ 每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治

安大队，并取回盖章回执。

⑧ 第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（ 年盐酸、丙酮化学品报

备表）

二、日常工作流程

按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项 1．①原料采购、备品备件采购工作流程 ②物资采购工作流程

①原料车辆进入厂区程序说明

1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有

车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单

交由门卫，放行后方可进入厂区。

2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。

当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理

（让步接收或者退货）

3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门

专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产

车间负责人。

4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联，

仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由

门卫方可出厂。

②物资采购申请流程操作程序说明

1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格

型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。

2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途

和物品需求时间符合生产需要。

3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是

否有存货，严格把关部门申购物资情况。

4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总

经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做

到适时购进，做到正常生产不受影响。

5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购

进。

6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品

办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。

7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填

写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。

2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程

①、车床加工工作流程

车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。

②、电机维修工作流程

车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。

③、吊车作业工作流程

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车间通知采购科所需吊车（说明吊车的用车车间、用车吨位、用车时间），采购科通知 生产部门与吊车司机签订协议，安全部门与吊车司机签订安全协议，根据已商定好的价目表上，在派车单明细上标明进厂时间、出场时间、最后一定要有车间负责人的签字才能生效。在最后汇总结算时一定要有仓库、生产、采购三方确认签字

2.发票结算工作流程

①原材料、备品备件发票结算流程

②物流发票结算流程

3.发货工作流程 0

4.

①报款工作流程

②借款工作流程

1.先在纸质结局上填写准确的金额，大小写书写正确，用途书写明确，最后相关人员逐一批准。

2.在erp上登记，在财务管理-借款申请表上新增逐一登记清楚准确。

5.合同管理

①与供应商签订合同，合同内容注明货物名称、规格、金额、经营注册地、单位盖章、负责人签字都应该显示。

②将双方已签订的合同，及时登记erp审核。

③将审核无误的纸质合同及时归档，各个年度的合同要分开，保留5年以后备查

④年末检查合同期满的合同，及时与供应商联系，商议合同是否续约，或者商议更改事项。

⑤配件（例如张家港市宇佼机械的离心机维修合同）以一笔业务签订一份合同、在商议好

订立事项后及时补充合同。

6.其他工作事项

①每天保证工作区域、值日区域干净整洁，并能帮助其他部门完成卫生清洁工作。

②积极参加公司组织活动。做到积极配合，重在参与。

③每天将纸质的需要填写的，准确无误的填写准确。

⑥本部门接到的上级部门的指派任务，一定要与其他部门做好沟通，做到上传下达，传达

消息无误。

⑦经常进行自我学习与自我反省。学习与本部门有关的法律法规，规章制度，进一步完善

自己，充实自己。在工作有错误的时候要经常进行自我纠错、自我反省、自我总结

采购科

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