广州市地铁总公司年度分析报告
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广州市地铁总公司
目录
总经理年度报告 (2)
重要经营数据 (7)
地铁运营 (12)
工程建设 (18)
多种经营 (25)
企业改革 (31)
人力资源 (39)
党群工作 (43)
前景展望 (45)
先进人物 (47)
2000年总公司大事记 (49)
企管总部企划部编制
总经理年度报告
2000年,对地铁总公司来讲,既是地铁二号线建设全面推进的一年,又是地铁一号线运营治理水平显著提高的一年,也是资源开发经营取得历史性突破的一年,更是企业改革稳步推进的一年。一年来,总公司围绕创建优秀现代企业的进展目标,坚决不移地贯彻“业务工作和改革工作两手抓”的方针,在按打算做好运营、建设及多种经营等各项业务工作的同时,积极推进企业改革,取得了令人瞩目的成绩。2000年总公司实现经营收入40296万元(其中运营收入19199万元,多种经营收入21097万元),较1999年增长103%,假如不考虑地铁一号线资产折旧的因素,实现利润总额4987万元。
2000年各项工作的推进,使总公司的各种内外关系得以理顺,内部治理得到加强,治理水平大幅提升,为总公司实行授权经营、实现企业化经营的战略目标奠定了更为坚实的基础。
〖地铁建设〗
一号线国家验收预备工作成绩显著。在市政府有关部门的指导下,总公司组织专门力量,全面展开地铁一号线国家验收的各项预备工作。需整改的项目已全部整改完毕,在总共十一个专业验收项目中,已有档案、统计、卫生防疫、供电、劳动安全、工程质量、环保、通讯和规划等九个项目通过了政府主管部门组织的专业验收,消防和工程竣工财务决算审计两个专业的验收工作也已预备就绪,将于2001年初完成。
二号线工程建设全面推进。全年完成工程实物量15亿元,超额完成年度打算的4%,完成投资17.4亿元,超额完成年度打算的20%。全线土建工程33个工点全部开工,机电设备招标差不多完成,工程投资操纵成效显著,工程质量有所提高,安全生产连续达标,文明施工大为改观。二号线工程建设各项工作的全面推进,为确保实现市政府确定的“2002年底建成江南西至火车站段、2004年全线通车”的两个工期目标打下了良好的基础。
三号线前期筹建工作进展顺利。线路走向已差不多稳定,预可行性研究工作差不多完成,项目建议书在9月底通过市级评估后,已于10月上报国家计委申请立项。广州市都市快速轨道交通近期线网规划已获市政府的正式批准。
〖地铁运营〗
地铁一号线运营在抓好安全生产、确保实现“四无”(无责任行车重大、大事故;无责任设备重大、大事故;无责任乘客伤亡事故;无职员因公死亡、重伤事故)目标的同时,引入市场营销的理念和方法,努力提高服务质量,吸引客流,取得了较好的社会效益和经济效益。
从服务乘客的角度动身,总公司对全线16个车站的导向系统和广告宣传系统进行了统一规划,在客流量大的车站增加了售票机、兑零机和出入闸机等便民设备,缩短了行车间隔,完善了服务工作标准,规范了各种服务标准用语及广播用语,并通过与有关部门的磋商,改善了一号线与地面公交车站的接驳。2000年,一号线开行列车90472列次,安全运行997万车公里,安全运载乘客6441 万人次,全年日均客运量17.6万人次(较1999年下半年增加4000人次/日)。
〖多种经营〗
资源开发取得突破性进展。一号线移动通讯引入系统项目的招标工作和工程施工按打算完成,可在2001年春节前投入使用。届时,在移动电话营运商的配合下,宽敞移动电话用户可在地铁一号线全线范围内实现无间断通话。坑口安置小区剩余空置房于今年开始销售,销售面积和回收资金均超打算完成。广告灯箱的上挂率达75%,比1999年有较大幅度的提高。芳村商业街和体育
西商业街的招租工作完成良好,东山口商业街的招租工作也在按打算推进。一号线沿线商铺、商业街的出租率接近100%。各安置小区的配套建设接着推进,配套设施得到改善。大埔、大坦沙、南箕和龙归四个地块的开发预备工作也正在按打算进行。
此外,设计院在地铁二号线的初步设计、施工图设计和施工图预算,以及三号线预可行性研究报告和项目建议书等方面,物资公司在商务代理、招标代理和建材供应等方面,监理公司在工程监理方面都做了大量工作,各项指标完成良好,为实现总公司的经营目标,推进二号线的工程建设作出了各自的贡献。
〖企业改革〗
企业改革工作稳步推进并取得时期性成果。通过改革,形成了以建设、运营和资源开发为核心业务的业务经营体系,以及以“八部二室”为主体的总公司新的组织架构;调整了对地铁运营和资源开发的治理体制,撤消了运营公司和实业公司两个子公司,成立了运营、建设和资源开发三个事业总部;理顺了地铁工程建设治理模式;建立健全了经营治理目标综合考评、全面预算、财务派驻、工程预结算与合同派驻、重大技术问题决策、监察审计和人力资源等方面的治理制度。初步形成了既符合现代企业制度要求,又具有广州地铁企业特色的经营模式和治理机制。企业改革的实施和推进,对总公司
的业务进展和内部治理起到了良好的促进作用,为下一时期的深化改革工作制造了条件,使总公司朝着优秀现代企业的目标向前迈出了极其重要的第一步。
二十世纪立即过去。在这世纪之交的历史时刻,能够告慰宽敞关怀、支持和关心广州地铁的朋友们,在市委、市政府的正确领导下,地铁事业正焕发出新的生机和活力,全体地铁人正在用自己的辛勤汗水浇铸着“广州地铁”那个金字招牌,给予她更大的价值和阻碍力。让我们携手共进,共同迈向那充满希望的二十一世纪。
重要经营数据
总公司要紧指标
总收入 40296万元
不含一号线折旧利润 4987万元
含一号线折旧利润 -32820万元
固定资产 917914
万元(一号线有
920000万元投
资暂估入帐,待
一号线结算后
调整)
一号线要紧债务余额 632800
万元
运营要紧指标
客运量 6441万
人次
客车开行列次 90472
列次
运营里程 997万