陆川县食品药品监督管理局.doc

2017年陆川县食品药品监督管理局

预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：名词解释

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

第一部分：部门概况

一、陆川县食品药品监督管理局及所属陆川县食品药品执法大队基本情况

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、自治区和玉林市食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准，参与拟订全县食品药品监督管理工作规划并监督实施，推动落实食品安全企业主体责任和政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，开展食品安全风险监测工作。

3、协助市食品药品监督管理局做好全县药品零售（连锁）、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械的研制、生产、经营质量管理规范。协助实施执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实

施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责化妆品监督管理。

4、负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

5、负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

8、指导全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

10、承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陆川县食品药品监督管理局共有直属单位1个。系局属参照公务员管理事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是：陆川县食品药品执法大队。局机关本级内设政秘股、综合协调

股、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮监管股、药品医疗器械监管股、行政审批股、保健品化妆品监管股、政策法规股共9个职能股室。

二、人员构成情况

陆川县食品药品监督管理局人员编制总数为25人，其中行政编制23人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数25人，其中行政在职23人，工勤在职2人，离退休人员5人。编外在职实有人数2人。具体情况如下：

1、陆川县食品药品监督管理局机关本级。行政编制25人，财政供给单位编制内实有人员25人，离退休人员5人。编外在职实有人数2人。

2、陆川县食品药品执法大队。参公事业编制81人，财政供给单位编制内实有人员73人。

第二部分：2017年部门预算报表（详见食品药品监督管理局2017年预算公开表格.xls）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算939.19万元，同比增加296.62万元，增长46%。其中：

一般公共预算拨款939.19万元，同比增加296.62万元，增长46%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算939.19万元，其中：基本支出717.19万元，占支出总预算的76%，同比增加231.12万元，增长47 %；项目支出222万元，占支出总预算的24%，同比增加65万元，增长41%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算87.87万元，占支出总预算的9％，同比增加87.87万元，增长100％。

（2）医疗卫生类科目支出预算796.18万元，占支出总预算的85％，同比增加195.34万元，增长32％。

（3）住房保障支出类科目支出预算55.14万元，占支出总预算的6%，同比增加12.91万元，增长30％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算717.19万元，占支出总预算的76%，同比增加231.12万元，增长36%。其中：

工资福利支出预算576.42万元，占基本支出预算80％，