催货通知单格式
催货通知单格式
集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
催货通知单
制单人：日期：年月日
注：本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。
采购业务规范
JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理 CG0002 采购基础数据 CG0003 采购申请 CG0004 请购单调度 CG0005 采购订单 CG0006 采购订单变更 CG0007 外协发料 CG0008 采购催货 CG0009 采购收货 CG0010 采购退换货 CG0011 购货发票报销 CG00012 采购付款管理
工作任务： CG0001 供应商信息管理 执行角色： 采购员、质量检验员 工作标准： 1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。 2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。 3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的
要求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。 4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。 5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。 6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。 7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。 注意事项： 1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
发货通知书范文3篇
发货通知书范文3篇 Model delivery notice 编订：JinTai College
发货通知书范文3篇 前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：发货通知书范文 2、篇章2：发货通知书范文 3、篇章3：发货通知书范文 当进行发货时，就会有发货通知。下面小泰给大家带来发货通知书，供大家参考! 篇章1:发货通知书范文 xx培训网 发货通知单-仓储管理
通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注 . 使用说明 1.本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2.本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办：表单编号： 合计备注 审核：配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准：
篇章2:发货通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□ 销售订单 发货时间：重量（吨）备注： 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□ 参展订单□ 打样订单□ 补发□其它 □ 售后订单 数量（件）最大尺寸（长、宽、高） 待发产品（配件）具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字： 签字： 签字：
发货管理规定
XXXX阀门集团有限公司 作业指导书 发货管理规定 XXXX/ZD27-2012 （控制状态：受控） 编制/时间： 审核/时间： 批准/时间： 2012年02月08日发布 2012年02月15日实施地址：温州三桥工业区XXXX工业园邮编：325102
1 目的 为规范发货流程，明确相关人员的工作职责，确保发货准确、即时。 2 适用范围：适用于公司与发货相关的管理工作。 3 职责 3.1 发货组长： 3.1.1按《销售计划单》、《发货通知单》和《发货清单》、的要求催货、备货和按《销售出库单》进行发货； 3.1.2做好与车间主任、成品仓库员、油漆、包装组长、外协组长、保安和制单员的横向联系工作； 3.2 油漆组长：在发货组长外出时，并通过书面文件、手机信息或电子邮件授权的情况下，全权负责发货事宜，承担发货组长的责任； 3.3 制单员：负责《发货通知单》和《发货清单》的制单和发放； 3.4 财务应收：每天对制单员的《发货清单》和成品库的《销售出库单》及保安上交《发货清单》进行入账，落实货款到账； 3.5 外协组长：按《采购合同》的要求催货和备货； 3.6 外协司机：外协产品入厂及时告诉发货组长； 3.7 保安队长：按要求放行出厂货物，当班保安须在每天8：00钟前，把前一天的黄色《发货清单》送给财务应收； 3.8 质保经理：负责发货产品的检验及相关随机资料，并签字确认在《销售出库单》上； 3.9 大小成品库仓库员：按要求及时入库和销售出库并做好账目，确保及时、准
确。 4 工作程序 4.1 销售部制单员按合同规定的交货期，在发货前，制三联《发货通知单》，第一联（发货组）、第二联（大成品仓库）、第三联（小成品仓库），制单员把三联《发货通知单》发到发货组长，发货组长签字后，须及时下发到大、小成品仓库。 4.2 产品在试压、底漆完工后，并经检验合格搬运到成品库入库，成品库在ERP 系统下开具《入库单》入库，仓库员应根据《发货通知单》中产品信息，做好与装配车间主任和发货组长的联系工作。如果交货期急，阀门可先由油漆组长作油漆、包装处理，不用搬运到成品库。 4.3 发货组长根据《销售计划单》、生产进度控制表和《发货通知单》的情况查货和催货，并及时在ERP系统下的成品库查看货源情况，如仓库内有《销售计划单》上所列的成品，发货组长及时通知制单员开《发货清单》。制单员需打印两种格式的《发货清单》，第一种有价格的《发货清单》共两联，第一联存根联（制单员保存、白色）、第二联财务联（红色）；第二种无价格的《发货清单》共四联：第一联大口径成品库（白色），第二联小口径成品库（红色），第三联质保联（绿色），第四联门卫联（黄色）。《发货清单》上应注明包装负责人提供的包装费用，同时审核《发货清单》。制单员开好《发货清单》后，外贸产品《发货清单》（有价格）交外贸员签字，内销产品《发货清单》（有价格）交区域经理签字。《发货清单》签字完华后及时把有价格和无价格的《发货清单》送给发货组长，发货组长分别有价格和无价格的《发货清单》上签字，并收取
发货通知单范文.doc
【个人简历范文】 发货通知是交易中的一个重要环节，以下是unjs搜罗的发货通知书，供参考，发货通知书。 篇一发货通知书 尊敬的客户 您好!我们是11111，根据XXX与我公司签定的XXX合同，我们负责向贵单位提供相应XXXXXX。后续我们会有工程师与您联系并开始集成安装工作。 为了使本次接货事宜进展顺利，我们提醒您需要注意以下几方面事项 1、准备充分的场地暂时存放设备(具体包装箱尺寸、重量、体积见后附表)，存放地要求防雨、防盗等; 2、接货并签收，并保留签收单复印件(本次发货由专业物流公司中铁负责); 3、收货的时候检查外包装是否有损坏，有不确认事宜请跟我公司项目经理联系，得到确认后再签收; 4、接货后不可自行打开包装，等待我公司工程师到现场后再行开箱，如遇特殊情况，请与我公司项目经理联系; 5、预计到货时间XXXX年XX月XX日 如有未尽事宜，请随时与我公司项目经理联系，谢谢您的合作! 通知人XXX公司 XXXX年XX月XX日 篇二发货通知书 XXXXXXXX公司 首先感谢贵公司在以前的合作中对我们的大力支持与配合，并建立了良好的合作伙伴关系，同时取得如此长久的发展，资料共享平台《发货通知书》( 从20XX年8月1日起请贵司在发货时开立“出货单”，在出货单上注明发货单位、收货单位、本次发货是哪一个的合同单号、请购单号、吨位、货物名称，以便我司及时正确的验收，使双方的合作更加完善一致。
此发货单一式两联，随发货司机带到我司仓管签认后双方各执一联，请贵司从即日起依照执行。如以后发货没有带“出货单”，我司将不予卸货及验收。 特此通知! 通知人山东大鸿制釉有限公司 XXXX年XX月XX日 篇三发货通知书 ********公司 因工程紧急，厦门慧泰网络科技有限公司将以下设备提前发货，设备名称********，型号**，数量**，报价共计*****元，交货时间****年**月**日 交货地址********** 邮政编码**** 联系电话******** 通知人********公司 ****年**月**日
发货通知书范文
发货通知书范文 当进行发货时，就会有发货通知。下面给大家带来发货通知书，供大家参考! 发货通知书范文篇一 xx培训网 发货通知单-仓储管理 通知日期: 订单编号: 客户名称税务登记号联系人出箱号产品名称型式送货日期客户地址结关日期联系电话货规格尺寸颜色商标数量明净重毛重单价通知单编号: 开户银行名银行帐号预计收帐日细总价备注. 使用说明1. 本单由业务部门开具，成品仓库据此填写出库单办理出运手续。 2. 本单一式四联，一联业务部门自存，其它分送仓库、质量、财务部门。业务经办：表单编号： 合计备注 审核：配 全柜数量件 PCS PCS 货柜号码发票号码 总体 重积 批准： 发货通知书范文篇二
XXXXX 公司 第1联生产技术中心留存项目名称要求交期□销售订单 发货时间：重量(吨) 备注： 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□参展订单□打样订单□补发□其它 □售后订单 数量(件) 最大尺寸(长、宽、高) 待发产品(配件) 具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字： 签字： 签字： 发货准备通知单 第2联运营中心留存项目名称要求交期□销售订单 发货时间：重量(吨) 备注： 工作令编号下单时间类别 技术经理销售经理□参展订单 数量(件) 最大尺寸(长、宽、高) □售后订单 □打样订单
□补发 □其它 待发产品(配件) 具备发货条件确认生产技术中心审核意见营销中心确认运营中心确认 签字确认 发货通知书范文篇三 受理号：受理计划进港时间： 装船信息： 货物信息： 签收员： 码头作业须知 1、进港前请先取得货运代理公司确认后再行集港，本通知随车一式三份，一份港区签收后回到发货单位，一份港区仓库留底，一份货运代理公司留底; 2、港区昼夜作业分为三个阶段：22点-06点(第一班)，06点-14点(第二班)，14点-22点(第三班); 3、本通知最迟在发货前一天15:00之前传真给货运代理以便安排隔天计划，否则不能保证及时卸货; 4、车辆6号门进，6号门出; 5、送、提货车辆必须按照计划受理时间进港，超过该时间，该车将无法通过一号门的核对，车辆不得进入港区，司机应及时与货运代理联系，并根据重新安排的计划时间进港; 6、司机进港后将车辆开到小票指定的场地等候，如有问题电话联系进出栈队：
物流操作规程
物流操作规程 一、目的：规范公司物流操作，提高公司工作效率和管理水平。 二、管理原则：各司其职、环环相扣、责任到人。 三、操作流程图： （一）产品入库与发货流程图 （二）客户退货流程图
四、操作规范 （一）入库操作规程 1．这里的产品入库主要是指成品入库（本厂与外协厂）、辅助产品入库以及赠品入库。 2．不管本厂或者外协厂生产的产品必须经过公司质检部门检验合格后方能进行入库。仓库对于成品是否进行入库必须以质检部门的检验报告作为依据。 3．成品入库点数。 A．本厂生产的成品入库点数时，必须由后道相关人员和仓管同时在场进行点数，以保证生产部门和仓库双方对点数结果的确认。 B．外协厂生产的成品入库点数时，必须由外协厂负责人和仓管同时在场进行点数，以保证外协厂和仓库双方对点数结果的确认。 C．辅助产品入库以及赠品入库点数时，必须由相关公司负责人和仓管同时在场进行点数，以保证辅助品公司、赠品公司和仓库双方对点数结果的确认。 4．产品点数准确之后，仓库可以进行入库并开据《入库单（三联单）》。产品入库事宜的相关人员（双方点数人员、双方部门主管）必须在相应的位置上签字确认。 A．第一联为仓库存根联，作为仓库做帐的依据。 B．第二联为业务联，作为业务部门的物流统计依据。第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。 C．第三联为财务联，作为财务部门做帐和成本核算的依据。第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。 5．生产部门在成品（本厂生产的）入库之前应当每天制作生产进度表，便于业务部门查询做好物流配货和发货工作；外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。 6．业务部门在辅助产品和赠品下单之后，应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期，以便保证及时向客户配货和发货。 （二）发货操作规程 1．产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程，它直接影响到公司的销售业绩。2．产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行，客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门。 3．业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入，以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪。 4．业务部门接到客户的订单和补单之后，应当立即进行库存数量的审核。根据各个区域和客户的具体情况安排好各个客户发货时间和数量。 5．库存数量不足的应当及时填写《催货通知》，经部门主管批示后报送生产部门及时安排生产。 《催货通知》应当注明产品款式、颜色、数量以及发货日期，并请求生产部门给予准确的回复。6．业务部门在进行库存审核之后，应当根据财务部门的《客户欠款情况表》、《客户信誉等级情况》进行财务审核。如果客户货款不足的、又超过信誉等级标准应当请求总经理进行批示，如果在信誉等级标准之内的可以进行发货，向仓库下发《发货通知单》。 7．如果库存数量不足的，业务部门应当及时向仓库注明发货时间下发《发货通知单》要求仓库做好配货和发货备货。
收货员工作流程
收货员工作流程 如下 原料收货保管员的主要职责是负责进厂各类原料的外观检验、抽样送检以及原料的保管。 药品收货保管员的主要职责是负责药品即各类添加剂、预混料的验收、保管。 编织袋收货保管员的主要职责是负责各种成品包装袋以及废旧编织袋、麻袋的数量验收、保管。具体职责如下： 1、凭收货通知单收货。收货保管员必须在收到由本公司原料部开据的原料药品、编 织袋等收货通知单或业务洽谈卡，并在确认所到原料药品、编织袋等的情况与“收货通知 单或业务洽谈卡”内容相符后，方可对新到货物进行抽样检验。 2、严格足量抽样。抽样比例按品管部要求执行，且抽样面积应尽可能宽、层数尽可 能多。 3、把好感官检验关。收货保管员必须首先对所抽样品进行外观检验和口感检测，检 验内容包括： ⑴原料的水分、色泽、气味、粒度、生熟度、纯度以及有无含杂和霉变结块情况等。 ⑵药品色泽、气味、粒度、纯度以及有无含杂和霉变结块情况等。 ⑶会同品管部按总部技术部制定的验收标准对新到编织袋进行验收。 4、初检合格，送样化验。外观检验及口感检测合格的货物，应填写《抽样单》，随 样品一齐送公司品管部进行化验。外观检验或口感检测不合格的，应耐心向原料客户讲明 情况，并及时通知原料部。 5、化验合格过磅卸车。 ⑴新到货物原则上要待化验合格，并收到由品管部负责人或委托人签署的“同意收货”的化验单之后方可过磅卸货特殊情况需得到总经理同意后方可卸货。过磅时至少应两人在场，分别负责司磅、监磅;过磅单必须由电脑打樱 ⑵公司根据实际情况，也可在外观及口感检验合格之后即安排过磅、卸货，但在正式 化验结果未出来之前，保管人员必须给该批原料挂上“禁用牌”，并不得提前办理入库手续。 6、卸货现场监督抽检。卸货时验收人员必须在堆码现场，指挥装卸工按定置管理要求，安全地将原料药品、编织袋等整齐地堆码在指定地点，并监督堆码质量;原料卸货过
供应商送货单通知
供应商送货单通知 篇一：在用-供应商送货单 北京数码视讯科技股份有限公司送货单 送货单号：20160415001 客户名称：必联电子送货日期：2016.4.15 需方验收人签字：送货人： 日期：联系电话： 篇二：关于规范加工商送货的通知 *****五金制品、物料名称规格、数量、生产单号、日期、供应商名称。 3.3送货单必须完好并保证填写书面整洁。 3.4送货单内容必须与实物一致。 以上请各供应商配合为谢！若没有按以上要求作业，IQC将视来料不合格判NG，若交期急，供应商不能有效及时配合改善，我司将
进行有偿作业，人工费30元每人每小时，同时进行必须的经济处罚。 制定：审核：确认： 2016年7月7日 篇三：供方交货规范通知(1) 供应商交货规范通知 至各供应商：签发：采购营销部 因公司牵到新厂，业务量逐步增加，供应商交货流程及业务将发生变化，特此通知： 1、送货单打印方式变更，由原来的1张送货单改为一式四联送货单，注：一式四联，第一联库房留存，第二联财务留存，第三联采购留存，第四联供方留存，送货单必须标识（订单号、名称、单位、规格、数量等） 2、供应商到货时外包装严重破损及包装箱被打开，我公司收货人员无法确认数量，导致不能准确清点数量，到货必须做到等量包装。 3、为提高效率，减少失误，依据我公司管理规定，做出如下处罚条例及规章制度。
以下扣款事项明细均为2次警告，2次以上予以扣款，款项全部从货款中扣除，请各位供应商予以支持及配合！ 4入库流程： 供 应商送货入库流程 5.包装标识 内包装标识：塑料袋单个包装 张贴位置：标签贴于内包装面积较大方向居中位置（如上图所示）外包装标识：纸箱托盘 张贴位置：标签贴于纸箱右上角，距2边边缘为20mm，每箱2张。（如上图所示）6.包装要求： 同款物料必须有外包装箱，每件外包箱包装尺寸、形状必须一致，每一批来货最多只能有一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。
采购催货七法
采购催货七法 本周，我们聊一聊在企业采购中催料/催货的七种方法。 首先澄清一下“料”与“货”的区别。因为二者对于采购企业的影响是不一样的。前者是用在企业自己生产的产品中的，属于原材料、直接物料。后者是成品，企业能直接使用或再次销售的物品（含服务）。说白了，是描述范畴大小的差异。实际工作中，催料、催货，那都是随便说，表达的都是一个意思。说话嘛，哪还那么讲究，传递一个意思就行了呗。但是在小文中，笔者要对二者进行下区别，因为范畴大的方法不一定适合范畴小的业务，有句话不是说嘛，“杀鸡焉用牛刀”！而适合范畴小的业务的方法未必能对范畴大的业务起作用。 接下来，笔者跟大家分享一下采购催料、催货都有哪七种方法。 注：为了简单陈述，下文将以“催货”这一大词来进行综述；若用“催料”一词，请您理解语境转换到生产型工厂。 方法一、“强势单兵”战法 此法适合于各种大小企业的采购朋友。 虽然每位采购朋友都是独立工作的，但是不是都能强势催货的。具体表现有：简单一句话的邮件，询问对方是否发货了；知道对方没发货，顶多加问一句什么时候发货。这种催货得到的回应，多半是对方的不睬不理（稍加留意，这世界的丛林法则可谓无处不在）。 强势的催货战法呢，不是“粗鲁”，不是“谩骂”，而是连续抛出问题炸弹，将对方置于理亏境地。例如：XX订单是XX时间下达的，现在是XX时间，贵司曾于XX 时间回复XX日交货，现在不能交付，是什么原因？为什么没有提前通知？贵司现在采取了什么行动来补救？请问新的交货时间是什么时候？。。。。。。 通常呢，面对这样的催货，正常情况对方都会回复，只是千人千面，回法可能不同。有种可能大概是对方是个软弱无力的，面对你的问题手足无措。此时强势采购人就要找其经理了；若对方已经是经理了，则要找其企业老总了。对方老总会不会管，要看你们的业务量；但是找不找的到供应商企业的大领导，能不能让其大领导帮你赶货，那就是采购人平日里功力的修炼了。 总之，强势单兵法强调“以理服人”和“敢于担当”，能独立摸清“战况”，获得弹药，冲到供应商那要结果。 方法二、“一三五”催货法
到货通知书模板5篇
到货通知书模板5篇 Notice of arrival template 编订：JinTai College
到货通知书模板5篇 前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：到货通知书模板范文 2、篇章2：到货通知书模板范文 3、篇章3：到货通知书模板范文 4、篇章4：到货通知书范文 5、篇章5：到货通知书范文 到货通知书是在卸货港的船舶代理人在集装箱卸人集装箱堆场，或移至集装箱货运站，并办好交接准备后，向收货人发出的要求收货人及时提取货物的书面通知。下面小泰给大家带来到货通知书模板，供大家参考! 篇章1:到货通知书模板范文
尊敬的客户：您好! 您的进口邮件已抵达大连邮政EMS快件海关监管仓库， 请携带寄达单据和本人身份证（代领请出示收件人身份证和代领人身份证）到站前邮政大厦西侧一楼国际邮件大厅办理通关手续，如提取分运行李请带归国人员护照。请提前了解邮件内物品名称、数量、价格、用途等信息，方便海关验放邮件。 办理邮件通关时间：周一至周五，上午8：30-11：30 ，下午13：30-16：30 *双休日及法定节假日休息 地址：大连市中山区长江路261号（站前邮政大厦西侧 一楼国际邮件大厅） 我行咨询电话：836XX126 海关服务热线：12360 篇章2:到货通知书模板范文【按住Ctrl键点此返回目录】你的邮件已抵达杭州，按照海关20xx年43号公告，此 邮件内物品价值已超过邮寄进出境物品规定限值一千元人民币，应办理退运手续或者是按照货物规定办理通关手续。 提示：
采购管理-订单跟踪制度规范(20200807031001).pdf
订单跟踪制度规范 1订单跟踪工作规范 第1条目的 为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。 第2条审批权限 1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。 2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。 第2章采购跟单总体要求 第3条跟踪过程 订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。 第4条跟踪要求 1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。 2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。 第5条处理审批 采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。 第6条行为规范 跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。 第3章订单跟踪处理规范 第7条订单分类汇总
1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。“订单信息汇总表”如下所示。 订单信息汇总表 序号订单号供应商下单日期交货日期备注 2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。 第8条订单执行情况跟踪 1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。 2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。 第9条企业取消采购订单的处理 1.原则上，采购部不能取消订单。如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。 2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。 (1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。 (2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
到货通知书
到货通知书 arrivalnotice no. 船档号: 特此通知。 年月日篇二：到货通知单 表4 到货通知单 篇三：到货通知书 单据名称：到货通知书 帮助： 到货通知书(arrival notice / notice of arrive) 到货通知书是在卸货港的船舶代理人在集装箱卸人集装箱堆场，或移至集装箱货运站， 并办 好交接准备后，向收货人发出的要求收货人及时提取货物的书面通知。 到货通知书一般分为集装箱进口货到货通知和件杂货进口货到货通知两类。其中集装箱 进口 货到货通知是集装箱进口五联货运套单中的一联。[1] 样式： 篇四：到货通知书 冷水机组供货日期安排 珠海仁恒实业有限公司： 我司与贵司签定仁恒滨海中心冷水机组供货合同（合同编号：zhrh.bhzx-04-2014-0035）, 原已按贵司要求供应2台水冷螺杆式冷水机组（30xw1012），尚有4台冷水机组未供货。按照 贵司供货通知要求4台冷水机组须于2015年2月1日前供货，现空调已在生产，计划将于 2015年1月15日到货，届时我司将在到货前48小时书面贵司进行收货。 此致 敬礼！ 供货清单内容： 珠海现代人居机电净化设备有限公司 2014年11月18日篇五：到货通知 international freight forwarders fracht (shanghai) ltd. 瑞仕富达（上海）国际货运代理有限公司 arrival notice （到货通知） date: 21-apr-13 to: joc international technical engineering co., ltd annt: ms wang fax no: hcl提单号：80-071282-0611 船名: cscl long beach 0046e 到港日期: 21.jul.2011 确切到港时间请以船公司发布的为准. ********************************************************************************
委托书收货模板范文
委托书收货模板范文 限公司（以下简称“贵公司”）： 兹有我公司下述员工，为本公司提/收货指定人： 有效期为年月日至年月日止。 上述人员在本公司与贵公司发生的一切提（收）货行为（以签名之发货通知单为依据），均为我公司行为，由我公司承担全部责任。如果提（收）货人发生变更，本公司将重新签署“授权委托书”书面通知贵公司。因上述人员的提（收）货及人员变更未书面通知贵公司确认，而给贵公司造成的所有损失，由我公司承担。 附：提（收）货人身份证复印件、收货专用章样本授权委托单位（公章） 法人代表（签字）：年月日 委托书收货模板[篇2] 为更好的履行我单位与东莞市奥达铝业有限公司订立的编号为a-扇谷的供货协议，现委托以下受托人作为我方的收货员，专门代本单位收领东莞市奥达铝业有限公司之货物。收货员的收货范围，应以委托单位的合同或订货单项下的货物为限，且收货时须由其本人签名或加盖本单位收货章。如今后收货单位需调换委托收货人员名单，凭传真件同样生效。 1、受托人：_______________身份证号码：_________________ 2、受托人：_______________身份证号码：_________________ 3、受托人：_______________身份证号码：_________________
4、受托人：_______________身份证号码：_________________ 收货章印： 委托单位（公章）： 法定代表人（签名）： 年月日 委托书收货模板[篇3] ＿＿＿＿＿＿＿＿＿： 兹授权我公司人员：xx-x（身份证：xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-x）为我公司接收贵公司货品的指定收货人： 授权期限自201x年1月1日起至201x年12月31日止。指定收货人本人签名： 授权公司名称及盖章： 浙江xx-xxx-x医药零售连锁有限公司授权人： 日期：201x年1月1日 委托书收货模板[篇4] 至：淮安华龙医药有限公司 兹委托我药店采购、收货代表陈世明，其身份证号：委托期限：20XX年9月1日至20XX年12月31日 委托单位： 法人代表（签章）： 20XX年9月1日 附：身份证复印件
设备催货报告
设备催货报告 第一期 2010年6月
按照公司年产60万吨醇氨联产项目进度安排，前期所定设备陆续投产，为了提高设备制造质量，保证工程建设进度，全面启动设备催货工作，经公司领导决定，由供应部刘勇带领朱宏、程稳、徐美同、郭军到东北和江南区域的相关设备制造厂家了解情况（报告附后）。 催货工作要达到的目标： 1、跟踪供货商动态，掌握设备生产进度 建立顺畅的沟通渠道，充分利用电话、网络及人脉关系等资源，及时掌握供货商信息，确保按合同投料、发货、到货，随时把握设备生产进度、资金到位、材料供给、人员配备等情况，保证设备始终处于可控状态。 2、监督制造过程，确保设备质量 设备质量是保证项目一次开车成功的关键，制造过程的质量控制是保证设备质量的基础和根本。严格设备制造的过程控制，高度重视质保体系及各类标准的执行，保证设备质量。 3、为全面启动项目建设造势 设备到货是确保2011年三月份各工段安装工作全面展开，2011年基本完成工程安装的前提，结合新疆天气、外部条件和施工进度，依据设备制造周期有计划地合理安排催货时间，确保按照进度适时到货。 今后催货具体要求：
设备催货以供应部为牵头部门，各工段负责人具体负责本部门催货工作。催货人员要坚持原则，以企业利益为重，执行公司相关的业务规定，催促供应商按合同要求提供货物，本着与生产厂家合作以诚的原则，鼓励他们，将纳入信誉好的更好地这兖矿煤化工的供应商之列，引导客户良性发展，与供应商建立起牢固的私人感情，让他成为自己合作伙伴和朋友，毫不保留地把厂家的相关情况告诉给自己，在平常的业务交往中，摸清客户的一些基本情况减少减少后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦， 勤于拜访供应商，每隔一定时间，向供应商提个醒，特别到了合同规定的设备制造各阶段时间，一定要按时联系询问，形成一个供应商可感知的习惯。 在催货过程中，摆正“姿态”要有底气，做到有礼有节，除了按程序办事，按规矩办事之外，还必须巧妙地给客户施加压力，从而达到按时交货的目的。 附：《东北设备催货报告》《南方设备催货报告》
特种货物机长通知单
LOAD NOTIFICATION TO CAPITAIN（NOTOC）SPECIAL 特种货物机长通知单 Station of Loading 装机站Flight Number 航班号 Date 日期 Aircraft Registration 飞机注册号 Prepared by 填表人 DANGEROUS GOODS 危险品 Station of Unloading 卸机站A i r Waybill Number 货运单号码 Pr oper Shipping Name 专用名称 Class or Division For Classl Compat Grp 类别或项别（第一类 的配装组） UN or ID Number UN或ID 编号 Sub Risk 次要 危险性 Number of Package 包装件数 Net Quantity Or Transp Ind Per Packages 每件净重或 运输指数 Radioactive Mat.Categ 放射性物品 等级分类 Packing Group 包装等级 Code 代码 CAO 仅限货机 ERG Code 应急反应代码 Loaded 装机 ULD ID 集装器号 Position 位置 OTHER SPECIAL LOAD 其他特种货物 Station of Unloading 卸机站A i r W a y b il l Number 货运单号码 Contents and Description 货物品名 Number of Packages 包装件数 Quantity 数量 Supplementary Information 补充说明 Code 代码 Loaded 装机 ULD ID 集装器号 Position 位置 TEMPERATURE REQUIREMENTS 温度要求 Heating require for℃ (Specify) Cooling required for ℃ (Specify) Loading Supervisor`s Signature 监装负责人签字Captain`s Signature 机长签字 Other Information 其他说明和要求
采购交货期管理规定
文件修改记录Change Records
流程图 1.目的Purpose 在必要时间内准时获得生产经营活动必须的物料，维持正常的生产活动，减少因采购交期延误造成的公司损失。 2.适用范围Scope 适用于公司生产物料的采购过程。 3.程序要求和职责Procedure requirement and responsibility 3.1业务部跟单接收到客户订单信息，制定《生产通知单》。 3.2生产部接收到《生产通知单》，根据《生产通知单》制定采购计划，并填写《采购申请单》。
3.3采购部根据供应商状况、物料需求状况等确定采购交货周期。 3.4采购订单的下达 3.4.1责任采购人员收到请购单后及时和供应商沟通交期，及时下单采购订单。 （1）签订长期合作的供应商，采购部在接收到《请购单》后在《合格供应商名单》中选择下达订单和订单确认。 （2）已有合作关系的供应商，采购部在接收到《请购单》后在一天内供应商发出《询价单》，并要求供应商在第二天内提供报价单，收齐报价单后，采购在一天内完成报价审批、制作采购单（合同）、订单审批、订单下达和订单确认。 （3）采购人员认为有必要扩大询价范围并向新的供应商订货时，应该事先估计询价、报价、合同签订、付款、供应商准备、运输等各项所需的时间，最终要确保在使用部门需求的时间内到。3.4.2没有采购过的物料 责任采购人员收到《请购单》后，应该在一到三个工作日内收集供应商信息、报价，并根据实际情况和使用部门、技术部门沟通，共同筛选意向供应商，如有必要应到供应商处实地考察，最终由董事长审核价格后下单订单，确保供应商按期交货。 3.5交货期的控制 3.5.1供应商确认订单后至交货日期前，采购人员应和供应商保持必要的沟通，了解其备货进展，做 好沟通，防止出现延期交货问题。 3.5.2采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常期限时应采取措施，消除进度滞后。 3.5.3仓库发现下单采购的物料不能按时到货，应采取必要措施，填写《供应商延迟交货处罚通知 书》反馈给采购，采购按通知书调查执行。 3.6明确交期违约责任 采购人员在进行洽谈时，应在明确交货期的基础上，与供应商共同达成对交期违约责任的共识，并以合同条款的方式在采购合同上体现。 3.7延迟交货的处罚 （1）因供应商导致的延迟交货，采购人员应及时进行催货，并根据仓库填写的《供应商延迟交货处罚通知书》要求供应商根据合同条款承担违约责任。 （2）因本公司采购人员原因造成的延迟交货，应加强采购人员交期意识，对相关责任人进行批评，对公司造成严重损失的，按公司《绩效考核制度》进行考核。 3.8延迟交货的改进 每出现一次延迟交货，仓库、品质部等相关部门有权开具《持续改进任务单》给采购，采购对延迟交货进行分析和提出整改方案，并填写《持续改进任务整改单》,质安部根据《持续改进任务整改单》抽查，并填写《持续改进任务整改效果抽查单》。 4. 记录Records
外购材料请购单
外购材料请购单 外贸业务人员工作细则
外贸业务员工作细则 □ 办理客户业务前的准备工作 营业助理复查上次该客户当面所交代或来电来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。 (一)营业助理对客户所寄来拟在仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。 (二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。 (三)营业助理应客户所需,代订饭店房间、并于前一天应再与饭店联络,不可有误。 (四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前一日办妥OOL。 (五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥
善对大客户来应预到公司日期。 □客户接待工作 (一)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。 (二)如客户需赴工厂察看,营业助理应事先与工厂联络,安排行程。 (三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。 □客户来访接待 (一)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。
(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。 (三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。□客户接洽业务 (一)营业部经理及助理陪客户挑选样品。 (二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。如有必要,得与有关科长协调报价。如客户是以C&F或CIF条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价与卖价。 (三)与客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。 (四)如客户当日未能决定采购者,须待次日继续洽谈时,营业助理应将所挑选出来的样品,留条嘱咐样品室暂保留于业务治谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超