采购业务规范
采购工作规范
采购工作规范随着经济的快速发展，采购工作作为企业经营管理中的重要组成部分，越来越受到业界的关注。
如何规范采购工作，成为了每个企业必须面对的问题。
本文将从采购规范化的必要性、采购工作流程、供应商管理、采购成本控制等四个方面，探讨如何做好采购工作规范化。
一、采购规范化的必要性采购规范化，是指企业按照一定的方法和流程，在市场竞争中选取最合适的供应商，获取最符合要求的产品或服务，并以最优惠的价格进行采购的过程。
规范采购工作的重要性不言而喻，主要有以下几方面：1.提升采购效率。
规范采购流程，能够避免重复性操作和信息传递中的误差，降低采购成本，提高采购效率。
2.优化采购成本。
通过刚性的供应商管理，能够对采购成本进行精准监控和管理，达到优化采购成本的目的。
3.提高采购品质。
规范采购流程，能够让企业选出最符合要求的供应商，从而提高采购品质。
4.减少采购风险。
规范采购工作流程，能够避免因采购过程中出现的意外情况而给企业带来的经济损失。
二、采购工作流程形成规范的采购工作流程，是企业采购规范化的基础。
采购工作流程主要包括需求规划、招标、评标、签订合同和供应商管理等流程。
其中，招标和评标环节是最为关键的部分，需要根据招标文件准确评估供应商的能力、实力、信用等方面的信息，为最终的选定提供依据，同时也需要设计好合同的管理和绩效考核机制，从而对供应商的绩效进行监控。
三、供应商管理供应商是企业实现产品生产和服务营销的重要一环。
规范的供应商管理能够提高企业对供应商的知识和控制，从而推进采购价格的谈判和协商，并降低采购风险。
供应商管理要做到以下几点：1.制定供应商管理规范：应从供应商的质量、价格、交货、服务、信用等方面进行综合考虑，制定相应的管理规范。
2.建立供应商考核机制：对于常规降低成本、提高质量等方面的考核要求，要制定相应的考核机制，并根据考核绩效对供应商进行分类管理。
3.确立供应商管理目标：针对不同级别的供应商，制定相应的目标计划，建立相应的目标考核体系。
医院政府采购业务管理规定
医院政府采购业务管理规定第一章总则第一条为了加强医院政府采购业务的规范化管理，保障政府采购工作依法、规范、高效进行，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于医院开展政府采购活动的各项管理工作。
第三条医院政府采购业务管理应遵循公开、公平、公正、透明和诚实信用的原则。
第四条医院应建立健全政府采购内部控制机制，明确各相关部门和岗位的职责，确保政府采购工作的正常运行。
第二章组织机构与职责第五条医院应设立政府采购工作领导小组，负责领导、协调和监督政府采购工作。
领导小组由院长担任组长，分管副院长、财务部门负责人、审计部门负责人等相关人员为成员。
第六条医院财务部门是政府采购工作的主管部门，负责组织实施政府采购活动，并对政府采购工作进行指导和监督。
第七条医院审计部门负责对政府采购工作进行审计，确保政府采购活动的合法性和合规性。
第八条医院各相关部门和岗位应按照职责分工，共同参与政府采购工作。
第三章预算编制与执行第九条医院应根据年度工作计划和资金预算，编制政府采购预算，报政府采购工作领导小组审批。
第十条医院财务部门应根据政府采购预算，制定政府采购计划，报政府采购工作领导小组审批。
第十一条医院各相关部门应根据政府采购计划，提出政府采购项目需求，报财务部门汇总。
第十二条医院财务部门应根据各相关部门的需求，制定政府采购方案，报政府采购工作领导小组审批。
第十三条医院应按照政府采购方案，组织实施政府采购活动。
第四章招标投标管理第十四条医院应按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，选择具有相应资质的招标代理机构进行招标。
第十五条医院应制定招标文件，明确招标项目的范围、要求、标准、投标截止时间等事项。
第十六条医院应组织开标、评标、定标工作，评标委员会由相关专家组成。
第十七条医院应根据评标委员会的评审结果，确定中标供应商。
第十八条医院应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款。
公司采购规程
公司采购规程
一、总则
本公司采购规程制定旨在规范公司内部采购活动，保障采购活动的合法性、效
率性及公正性，促进公司采购工作的顺利进行。
二、采购范围
公司采购范围包括但不限于办公用品、设备、服务、原材料等。
三、采购流程
1. 采购立项
采购需求由各部门提出，并填写采购申请单，报经相关部门审批后，方可立项。
采购部门负责审核采购立项申请。
2. 采购方案制定
采购部门根据采购需求制定采购方案，包括招标方式、标准、数量、质量要求等，并经相关部门审批。
3. 采购招标
根据采购方案，采购部门组织招标工作，制定招标文件，发布招标公告，接受
供应商的投标。
4. 评标及签订合同
评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审，确定中标者，签订采购合同。
5. 履约跟踪
公司相关部门对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同按时履行。
四、采购管理
1. 采购文件管理
公司对所有采购文件进行归档管理，确保信息安全和可追溯性。
2. 供应商管理
采购部门定期评估供应商绩效，建立供应商库，确保供应链的稳定性和可持续性。
3. 风险管理
公司加强风险管理，防范采购活动中可能出现的风险，确保公司利益不受损失。
五、附则
本规程解释权归公司采购部门所有，若出现违规行为，将依法追究责任。
以上为公司采购规程，自发布之日起正式执行。
以上为本文内容，请妥善保存。
采购业务管理规范
采购业务管理规范第一篇：采购业务管理规范菏泽市卓越皮业有限公司采购与付款业务内部管理规程（讨论稿）2016.3.25菏泽市卓越皮业有限公司采购与付款业务内部管理规程（讨论稿）为保障公司合理采购，满足生产经营需要、规范采购行为、防范采购风险，制定本规程。
第一章总则第一条本规范所称采购，是指购买货物（或接受劳务）及支付款项等相关活动。
包括采购预算、请购审批、供应商评价、采购招标、物品验收、付款审批、预付款管理、采购退货等一系列活动。
第二条公司采购业务至少应当关注下列风险：（一）采购计划审批不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存积压或短缺，可能导致公司生产停滞或资源浪费。
（二）供应商选择不当，采购方式不合理、招投标或定价机制不科学、授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。
（三）没有将不相容的职务岗位分离，可能导致失去制约和监管，容易发生有意或无意的错误。
第三条公司应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹审批采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监管机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效措施，确保物资采购能够满足公司生产经营需要。
第二章采购管理一般要求及相关业务流程第四条为避免多头采购和分散采购，提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞，公司的采购业务集中由供应部负责。
重要和技术性较强的采购业务，须组织相关专家论证，实行集体决策和审批。
第五条公司根据年度经营目标，编制年度采购预算。
对预算采购项目，各需求部门应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。
对于超预算和预算外采购项目，必须履行预算调整程序，由具备相应审核、审批权限的部门或人员审批后，再履行办理请购手续。
（★）采购预算业务流程1.各生产单位根据年度生产目标预测生产计划，据此编制《年度物资需求计划》和本部门《采购预算》；仓储部根据公司相关规定和生产用料计划编制仓储《采购预算》；行政各部根据实际需求编制各自的《采购预算》。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度1. 概述采购是企业运营中重要的环节之一。
采购业务流程及管理制度是指在采购活动中，制定并执行的一套标准化、规范化的管理制度。
通过明确采购业务流程和管理制度，可以优化采购流程，确保采购过程的透明度和规范性，降低采购成本，提高采购效率。
本文将对采购业务流程及管理制度进行详细介绍。
2. 采购业务流程采购业务流程是指企业采购活动的各个环节和步骤。
下面是一个典型的采购业务流程：2.1 需求确定根据业务需要和预算情况，确定采购的产品或服务以及数量和质量要求。
2.2 寻找供应商寻找符合要求的供应商，并与他们进行沟通，了解其供货能力、产品质量、价格等信息。
2.3 发布采购公告如果采购金额超过国家或企业规定的门槛，需要发布采购公告，吸引更多供应商参与竞标。
2.4 竞标及评选供应商根据招标要求提交投标书。
采购人员根据评审标准进行评选，选择最符合要求的供应商。
2.5 签订采购合同确定供应商后，与其签订采购合同。
合同内容应明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期限、付款方式等详细条款。
2.6 发货及验收供应商按照合同要求进行发货。
采购人员收到货物后进行验收，确保货物符合合同要求。
2.7 付款验收合格后，按照合同约定的付款方式进行付款。
3. 采购管理制度采购管理制度是指在采购活动中的各个环节和步骤中，执行的规范化、标准化的管理制度。
下面是采购管理制度的主要内容：3.1 采购政策和规定明确企业采购的政策和规定，包括采购标准、采购流程、采购范围、合同管理等方面。
3.2 供应商管理对供应商进行全面管理，建立供应商档案，涵盖供应商基本信息、合作时间、供货质量评价等方面。
对于长期合作供应商，要建立长期协议，统一约定品质、交期、售后等条款。
3.3 采购授权管理建立采购授权管理制度，对采购工作进行授权管理，确保采购工作的合规性和规范性。
3.4 采购流程管控确立采购流程中各个环节的初、终审机制，加强对采购过程的管控和监督，避免违规操作。
采购管理流程与职责规范
采购管理流程与职责规范为规范采购流程，提升采购效率，特制定本管理办法。
本制度适用于所有参与采购工作的人员及相关岗位。
采购部人员职责：1. 热爱本职工作，持续学习新技术，掌握市场信息，了解新产品。
2. 保持廉洁自律，遵守法律法规，节约成本，维护职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购任务。
4. 负责供应商的开发、管理和维护。
5. 严格执行采购工作制度及公司规章制度。
6. 对大宗材料进行招标，对其他材料进行广泛询价。
7. 主动掌握材料供应情况，及时处理短缺或发货问题。
8. 协助财务部门安排对供应商的付款事宜。
9. 定期进行工作总结与审核。
10. 完成领导交办的其他相关工作。
采购工作流程：采购部在项目实施中扮演关键角色，其工作质量直接影响工程质量、进度和成本。
建立高效、实用的采购流程至关重要。
1. 项目初期，根据项目需求，配合进行材料报价，控制成本，避免投标价低于采购价。
2. 项目启动后，采购部应迅速开展材料采购准备，接收生产计划部门下达的《材料申购单》。
3. 根据《材料申购单》，向合格供应商发出《材料询价单》，收集报价并确定供应商，发出《材料订购单》。
4. 供应商根据订购单安排生产和运输，随货提供合格证和材质证明。
5. 材料到达后，工厂或生产基地负责检查质量、数量，并填写《材料到货单》。
6. 生产任务完成后，采购部安排物流公司进行运输，优化运输成本。
7. 项目完成后，根据合同条款安排付款，填写《付款申请单》，提交财务部审批。
8. 供应商开具发票后，财务部进行付款。
采购部发展规划：采购成本的降低是企业利润提升的关键。
采购部将采取长期战略，通过规范化流程和制度，实现成本控制。
1. 短期内建立采购体系，审核供应商资格，确定候选供应商。
2. 完善采购体系，修正工作中的问题，优化供应商系统。
3. 建立高效的采购团队，杜绝工作失误，感受流程高效带来的便利。
4. 建立稳定的采购团队和供应商队伍，实现利润增长。
5. 长期目标是建立跨行业的集团公司，拥有广泛的供应商网络，支持公司发展。
采购流程与供应商管理业务内部规范
采购流程与供应商管理业务内部规范采购流程是企业日常经营中不可或缺的一环，而供应商管理则是确保采购活动顺利进行的重要保障。
本文将讨论采购流程与供应商管理的业务内部规范，以确保采购活动的准确性和高效性。
一、采购流程规范化1.需求确认在采购活动开展前，必须明确物料或服务的需求。
由需求发起方提供准确的采购需求信息，包括物料或服务描述、数量、质量要求以及交付期限等。
需求确认的目的是为了保证采购过程的准确性和可操作性。
2.供应商选择采购流程中供应商的选择至关重要。
在选择供应商时，应该根据企业的采购政策和标准，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和服务等因素。
同时，应该建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估和监控，以确保选择的供应商能够满足企业采购需求。
3.合同签订采购合同是采购流程中的关键环节。
在合同签订前，应该明确双方的权利和义务，包括物料或服务的规格、数量、价格、交货时间、付款条件以及服务标准等。
合同签订后，应该及时归档并妥善保管，以备后续跟踪和管理。
4.供应商交付管理供应商交付的时间和质量直接影响企业的生产和经营。
为了确保供应商的交付及时和质量可控，应该建立供应商交付管理流程，包括对供应商交付计划的确认、物料验收和入库管理等环节。
同时，应该定期进行供应商绩效评估，对供应商的交付能力和质量进行监控和调整。
二、供应商管理规范化1.供应商准入管理为保证采购流程的高效性和可靠性，应该对供应商进行准入管理。
准入管理包括供应商的注册与认证、资质审核以及供应商容量评估等。
只有通过准入管理的供应商才能与企业进行业务合作。
2.供应商绩效评估采购活动结束后，应该对供应商的绩效进行评估。
评估的指标可以包括交货准时率、质量合格率、服务满意度和价格竞争力等。
绩效评估的目的是为了提高供应商的交付能力和质量，同时根据评估结果进行供应商管理的调整和优化。
3.供应商沟通与协作供应商管理不仅仅是对供应商进行监督和评估，还应该加强与供应商的沟通和协作。
采购销售部销售员业务行为规范
销售员业务行为规范第三十四条销售员的素质要求特殊的工作性质，要求销售员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1、注意个人身体，有健康的体魄，以胜任繁重的工作。
2、工作要有计划性，条理性，适应性。
3、要有坚忍不拔的精神、克服困难的决心、不达目的决不罢休的信念。
4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对我们的产品要做到精通。
5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。
取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
第三十五条勤务要求规范1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5、外出使用公司物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6、公司与客户达成的意向或协议，销售员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7、在处理合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。
销售员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。
外出归来后，要将业务情况详细向上级报告并记录进入客户管理系统。
第三十六条非外出时间的工作1、日常业务销售员因没有外出业务而在公司时，主要负责客户资料的搜集、整理、准备，货款的核算、与客户及相关的报价、方案制作等工作。
另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
2、销售员将外出时所见所闻，包括市场状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。
3、工作安排出差前应对下一段工作做出计划，包括:(1)对上段工作的总结与回顾。
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
采购工作流程规范
采购工作流程规范采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
小编给大家整理了关于采购工作流程规范，希望你们喜欢!采购工作流程规范一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
采购流程管理业务内部规范
采购流程管理业务内部规范一、引言采购流程管理是企业在进行采购活动时所遵循的一系列规范和步骤。
本文将介绍一种适用于业务内部的采购流程管理规范，并详细讨论每个步骤的具体要求。
二、需求确认1. 采购申请：各部门需按照实际需求，提交采购申请并描述所需物品的具体规格、数量、质量要求等信息。
2. 需求审核：采购部门需对采购申请进行审核，核实申请的合理性和准确性，并与申请部门进行沟通，以明确需求。
3. 采购计划：基于需求审核结果，采购部门应编制详细的采购计划，包括预算、采购时间表等信息，并提交相关方进行审批。
三、供应商评估1. 供应商筛选：采购部门根据项目需求和公司要求，对潜在供应商进行筛选，并收集相关资料，如供应商信用、资质等。
2. 供应商评估：采购部门应将筛选出的供应商进行评估，考察其产品质量、售后服务、交货能力等，并将评估结果形成评估报告。
四、询价和招标1. 询价：采购部门向已评估合格的供应商发出询价函，询问其对所需物品的报价和交货条件等。
2. 投标文件准备：采购部门需准备招标文件，明确招标方式、物品要求、评分标准等，并发布给潜在报名供应商。
3. 招标：采购部门按照招标文件的规定，公开邀请供应商参与竞标，并在规定的时间内接受供应商的投标文件。
4. 投标评审：采购部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，并产生评审结果报告。
五、合同签订与履行1. 合同谈判：采购部门应与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任，并制定合同草案。
2. 合同签订：在谈判后达成一致意见后，双方签署正式合同，并确保合同的准确性和合法性。
3. 供应商履约监督：采购部门应监督供应商履行合同义务，确保供应商按时交货、提供符合要求的产品和服务等。
4. 合同变更管理：如有必要，采购部门和供应商可以根据实际情况对合同进行变更管理，并及时调整相关事宜。
六、验收和结算1. 物品验收：采购部门应按照事先规定的验收标准和程序对所购物品进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。
采购规范和采购流程
采购规范和采购流程1. 前言采购是企业日常活动之一，采购规范是保证企业正常运营的重要保障。
本文将介绍采购规范及采购流程的一些基本要点。
2. 采购规范2.1 采购程序采购程序应当遵循规范化、标准化的原则，使其具有可操作性、统一性、透明度，防止一些人为干扰。
采购程序包括：采购计划、编制采购方案、发布招标公告、招标投标、评标定标、合同签订、履行合同等环节。
2.2 采购品质采购品质是采购活动的首要要素，需要管理者对产品的质量有精准的理解，确保采购的产品符合企业的实际需求。
2.3 采购成本采购成本要尽可能优化，以达到节约成本、增加利润的目的。
3. 采购流程3.1 采购计划制定采购计划是采购流程的第一个环节。
制定采购计划时需要综合考虑企业的需求情况，以及市场的实际情况。
3.2 采购需求确认确认采购需求是采购流程的重要环节之一。
确认采购需求之后，再确定采购规模，以及采购预算等。
3.3 招标公告发布发布招标公告需要有完整的文件资料支撑，确保公开、公平、公正，让所有竞争方都能够根据信息进行策略选择。
3.4 招标投标招标投标环节需要遵守诚实、信用、公平、公正的原则，让所有竞争方都能够在公平的竞争环境下选择自己的策略。
3.5 评标定标评标定标环节需要严格按照招标文件规定进行，确保考察的各项指标真正能够体现招标方的实际需要，并且确保考察结果真实、准确、严谨。
3.6 合同签订合同签订环节需要认真审核各项法律条款是否合规，并及时签订合同，确保及时并顺利支付货款，并保证合同的约束力。
3.7 履行合同履行合同环节需要严格按照合同内容执行，并及时解决采购过程中发现的一些细节问题，以及规避一些后期纠纷。
4. 结论以上是我们讲解的采购规范和采购流程，希望企业能够根据自身情况进行合理、规范的采购，提高采购效率，并最终实现企业的发展目标。
采购规范制度的管理制度
采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为，保护公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动，不论其金额大小。
三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节，其中需求确认由采购部门负责，供应商选择由采购部门委派人员负责，合同签订和验收由采购部门负责。
2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出，并提交采购部门，在确认需求的合理性和真实性后，采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。
需求部门应提供清晰明确的产品要求，以便采购部门与供应商进行沟通。
3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中，应充分调查市场信息，了解各个供应商的情况和产品质量，选择价格合理、信誉良好的供应商。
同时，采购部门应与供应商充分沟通，明确产品要求和合同条款，确保采购的产品符合要求。
4. 合同签订在选择好供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。
合同签订时，应注意合同的可行性和合规性，确保双方权益得到有效保障。
5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后，应进行严格的验收工作，确保产品符合合同约定的质量和数量，并及时向供应商提出退换货要求。
四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门，负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。
采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况，并对采购流程进行审核和督促。
2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督，对发现的违规行为及时进行处理和追责。
3. 违规处理对违反采购规范制度的行为，采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评，甚至追究法律责任。
五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行，对于不清楚的情况，可向公司高层汇报并咨询。
同时，公司将不定期对本管理制度进行调整和完善，以适应公司采购活动的发展和变化。
六、附则本管理制度自发布之日起生效，对之前的采购活动不具有溯及力。
采购流程操作规范
采购流程操作规范一、引言：采购是企业运营中重要的环节之一，为了确保采购流程的高效和规范化，制定了本文档以指导采购操作。
二、定义及范围：采购流程操作规范适用于企业内部所有涉及采购的人员及相关部门。
三、采购流程操作规范：1. 需求确认：1.1 采购需求必须由相关部门提出，并以书面形式准确记录；1.2 必要时，相关部门应向采购部门提供详细的需求说明和技术要求。
2. 供应商选择：2.1 采购部门应根据需求确认，主动搜索并评估潜在的供应商；2.2 采购部门需建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、信誉、质量等评估指标；2.3 采购部门应根据需求，从供应商数据库中选择合适的供应商，并进行询价、比较和评估。
3. 报价及谈判：3.1 采购部门应向选定的供应商发送询价函，并要求供应商提供详细的报价；3.2 根据报价，采购部门可进行谈判以争取最优价格和条款；3.3 谈判结果应书面确认，并由采购方和供应方双方签字确认。
4. 合同签订：4.1 采购部门应根据谈判结果起草合同草案，并确保合同涵盖所有重要条款；4.2 合同草案应发送给供应商，并双方共同商议修改直至达成一致；4.3 合同签订前，应核对供应商的资质和信誉，并记录相关信息；4.4 所有关于合同签订的文件都应进行归档。
5. 采购执行：5.1 采购部门应根据合同的要求，安排供货时间、数量及质量检验等事宜；5.2 供应商交付的货物应与合同要求一致，并经过质量检验合格后方可入库；5.3 采购部门及时与供应商沟通，确保交货进度及时。
6. 采购结算：6.1 采购部门应及时核对供应商的发票及相关支付事宜；6.2 支付事宜应根据合同约定支付条件执行；6.3 采购部门应与财务部门协调，确保及时付款，避免影响供应商关系。
四、执法和监控：1. 采购部门应建立采购流程操作规范培训计划，确保所有人员了解和遵守相关规定；2. 审计部门应定期检查采购流程的执行情况，并提出改进意见以提升采购流程的效率和规范性；3. 对于违反采购流程规范的行为，相关人员应承担相应责任，并根据公司规定进行处理。
公司采购业务流程控制规则
公司采购业务流程控制规则公司采购业务流程控制规则是公司在进行采购活动时所设立的一系列规范和程序，用于规范和管理公司的采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和风险控制。
以下是一份关于公司采购业务流程控制规则的范本，供公司参考：一、总则1.公司采购业务流程控制规则是公司对采购活动的管理制度，适用于所有部门、员工和涉及采购的合作伙伴，包括供应商、采购代理商等。
2.本规则的制定目的在于规范公司的采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和风险控制，促进公司的可持续发展。
3.公司采购活动包括直接采购、间接采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
4.公司各部门应当严格按照本规则的要求执行采购活动，任何违反规则的行为都将受到严厉的处理。
二、采购流程规范1.采购需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并经过采购部门评估确认后，确定采购计划和采购方案。
2.采购资金审批：采购部门向财务部门提出采购预算，并经过财务部门的审批后，方可继续进行采购活动。
3.供应商选择：采购部门应当根据公司的采购政策和规定选择合格的供应商，确保供应商的合法性和信誉度。
4.合同签订：在选择合适的供应商后，采购部门应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合规性。
5.采购执行：在签订合同后，采购部门应当按照合同的要求履行采购义务，确保采购活动的顺利进行。
6.质量验收：采购部门应当对采购的物品和服务进行质量验收，确保采购物品和服务的质量符合公司的要求。
7.付款结算：采购部门应当按照合同的约定和公司的财务制度进行付款结算，遵守相关规定和程序。
三、资金管理规定1.采购资金应当严格按照公司的财务预算和使用规定进行管理和控制，禁止挪用、滥用采购资金。
2.采购部门应当及时报销采购费用，确保公司的资金安全和合规性。
3.采购费用应当经过财务部门审批后方可支付，审核和核销账务应当及时、准确。
四、质量控制规定1.采购部门应当加强对供应商的质量管理，确保采购的物品和服务符合公司的质量标准和要求。
采购部采购工作规范
采购部采购工作规范采购是企业运营中至关重要的环节之一，尤其对于生产企业而言，采购是生产活动的重要组成部分，因此，规范采购工作具有非常重要的意义，以下为采购部采购工作规范，用于指导采购工作的开展。
一、采购前准备1.明确采购需求采购前应进行充分的需求分析，明确产品或服务的需求量、品质、类型、等级和交货期等要求，以确保采购物资的合理选型、合理价格。
2.选择合适的供应商合适的供应商是保证采购质量的前提。
在选择供应商时应考虑价格、货期、质量，以及供应商的信誉度和综合实力等因素，确保供应商的能力和合同的谈判内容符合公司的实际需求。
3.建立采购清单根据公司的采购项目管理要求，建立、完善采购项目的清单，对每个采购项目建立相关的采购计划、采购报价、定价及采购合同等文件，使采购过程能够明确，有据可依。
二、采购过程管理1.采购计划制定根据公司的采购项目管理要求和采购需求，制定完备的采购计划，明确采购品种、数量、时间和预算等细节，保证采购的正确性和优先级的相对合理性。
2.询价与报价通过对供应商进行询价，采集报价内容，确定采购品种的供应商，并选择合适的报价进行分析和比较，为采购过程提供价值判断。
3.采购合同签订在确认购买的物资、服务中，签订正式的采购合同，明确合同的双方权利、义务和责任，并保证在签订之前进行充分的协商和申报工作，保障公司权益。
4.供货跟踪在采购后，建立供货跟踪制度，跟进所购物资的供货情况，确保交货期、交货量等等细节问题能够及时协调沟通，并给出合理的解决方案。
三、采购管理和绩效评估1.采购过程管理制定完善的采购流程和管理规范，明确各个采购阶段、责任与协调工作，规范要求公司员工在采购工作中的工作目标、工作程序、工作文件等内容，以保证采购过程的工作人员可以高效地进行各项工作。
2.资料归档搜集、整理、归档采购资料，对于采购过程中的所有文件，包括采购计划、报价、合同、申报报告、供货跟踪备忘录等文档进行备份和归档，以用于日后回溯时使用。
采购业务内部规范
采购业务内部规范采购是企业日常运营中不可或缺的环节之一，它涉及到采购部门与供应商之间的合作，以及企业内部采购流程的规范。
为了确保采购工作的高效和合规，制定一套采购业务内部规范是非常重要的。
本文将从采购流程、供应商管理、合同管理以及效能监控四个方面，探讨采购业务的内部规范。
采购流程在采购流程方面，采购部门应该建立起明确的流程和制度，以确保采购活动的有序进行。
一般而言，采购流程包括需求确认、供应商选择、报价比对、合同签订、订单确认、收货验收等环节。
采购部门应当根据企业实际情况，明确每个环节的责任人，并确保各个环节之间的衔接顺畅。
此外，采购流程应该注重内部审批机制，以确保采购决策的合理性和透明度。
供应商管理供应商是采购工作中不可或缺的一环，因此，采购部门应该建立供应商管理制度，以确保与供应商之间的合作顺利进行。
首先，采购部门应该对供应商进行筛选和评估，只选择具备良好信誉和质量保证的供应商进行合作。
其次，采购部门应该与供应商签订供货合同，并明确双方的权益和责任，以确保合作过程中的风险可控。
最后，采购部门应定期评估供应商的表现，并根据评估结果进行供应商的调整和优化。
合同管理合同作为采购活动中的重要文件，对于采购的合规性和风险控制起着至关重要的作用。
采购部门应该建立合同管理制度，规定合同的签订、履行和变更等具体流程和要求。
在合同签订阶段，采购部门应该确保合同的合法性和有效性，细致审查合同条款，并避免合同中的模糊不清之处。
在合同履行和变更阶段，采购部门应该积极跟进合同的执行情况，并根据需要进行合同的变更和修订。
效能监控采购业务的效能监控是确保采购工作高效进行的重要手段之一。
采购部门应该建立一套科学的监控指标体系，对采购工作进行全面评估和分析。
监控指标可以包括采购成本、交货时间、供应商评分等多个方面，以便及时发现问题和潜在风险，并采取相应的改进措施。
此外，采购部门还可以借助信息化技术，搭建采购数据分析平台，提供数据支持和决策依据。
采购作业流程规范
采购作业流程规范一、采购作业流程规范的内容1.采购需求确认：明确采购需求，包括物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付期限等。
2.供应商评估与选择：根据供应商的经营状况、信誉程度、价格、交货能力、售后服务等方面的综合评估，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利义务、交付日期、采购数量、价格、质量要求、违约责任等条款。
4.供货跟踪与管理：及时了解供应商的生产进度，按照合同要求做好供货管理，确保按时交货。
5.采购费用控制：针对不同采购项目，制定合理的预算并严格执行，通过控制采购费用来提高采购效益。
6.采购记录与归档：及时记录和归档采购活动的相关资料，方便追溯和查询。
二、制定采购作业流程规范的原因1.提高采购效率：规范的采购流程可以使采购活动有条不紊地进行，减少重复劳动或低效劳动，提高采购效率。
2.控制采购成本：通过采购作业流程规范，可以合理制定和控制采购预算，减少浪费和不必要的开支，提高采购成本的控制能力。
3.降低采购风险：规范的采购流程可以帮助采购人员了解供应商的真实情况，降低采购风险，避免因供应商问题而导致的交付延误或质量问题。
4.规避法律风险：制定采购作业流程规范可以保证采购活动的合法性和合规性，避免违法行为或违反法律规定而产生的法律风险。
5.优化供应链管理：规范的采购流程可以提高与供应商的沟通和协作效率，优化供应链管理，使供应商和采购方之间的合作更加顺畅。
三、采购作业流程规范的操作步骤1.确定采购需求：与相关部门沟通，了解当前的采购需求，并明确物品或服务的具体要求。
2.供应商评估与选择：根据采购需求，对潜在供应商进行评估，综合考虑价格、质量、交货能力、售后服务等因素，选择合适的供应商。
3.签订采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益，确保供应商按照合同要求供货。
4.供货管理：定期与供应商沟通，了解供货进度，确保按时交货，及时解决供货问题。
采购工作流程操作规范
采购工作流程操作规范1. 引言本文档旨在规范公司的采购工作流程。
采购工作涉及到企业的成本控制和供应链管理，严格遵守操作规范能够确保采购工作的高效性和合规性。
本文档将详细介绍采购工作的各个环节和操作规范，以供相关人员参考和执行。
2. 采购需求确认2.1 确定采购需求方在开始采购工作前，需明确确定采购需求方。
采购需求方可能是项目经理、部门经理或者其他相关部门的负责人。
采购需求方应明确提供以下信息：•采购物品或服务的明确名称和规格要求。
•采购物品或服务的数量。
•预期的交付时间和地点。
•预算限制和支付方式。
•其他相关要求。
2.2 编写采购需求确认文档采购需求确认文档是进行采购工作的重要依据。
在采购需求确认文档中，需明确提供以下信息：•采购物品或服务的名称和规格要求。
•采购物品或服务的数量。
•预期的交付时间和地点。
•预算限制和支付方式。
采购需求确认文档应由采购需求方填写，并提交给采购部门或相关人员审核。
3. 供应商选择和评估3.1 寻找潜在供应商在开始寻找潜在供应商前，需明确采购物品或服务的需求和要求。
采购部门可以通过以下方式寻找潜在供应商：•通过市场调研和网络搜索。
•参考已有的供应商数据库或联系人。
•参加相关行业的展会或研讨会。
3.2 评估供应商能力和信誉在选择潜在供应商前，需对其进行能力和信誉的评估。
评估供应商时可考虑以下因素：•供应商的生产能力和技术水平。
•供应商的供货能力和交货准时性。
•供应商的质量控制体系和认证情况。
•供应商的经济实力和信誉度。
评估结果应记录在采购评估报告中，以供参考和决策。
4. 采购合同签订4.1 编写采购合同草案采购合同是采购工作的法律依据，需明确约定采购物品或服务的细节和条件。
在编写采购合同草案时，需包含以下内容：•双方当事人的名称和联系方式。
•采购物品或服务的明确描述和规格要求。
•采购物品或服务的数量和交付时间。
•采购物品或服务的价格和支付方式。
•违约责任和争议解决方式。
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JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理CG0002 采购基础数据CG0003 采购申请CG0004 请购单调度CG0005 采购订单CG0006 采购订单变更CG0007 外协发料CG0008 采购催货CG0009 采购收货CG0010 采购退换货CG0011 购货发票报销CG00012 采购付款管理工作任务：CG0001 供应商信息管理执行角色：采购员、质量检验员工作标准：1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。
2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。
3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。
4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。
5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。
6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。
7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。
注意事项：1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
工作任务：CG0002 采购基础数据执行角色：采购员、采购主管、材料会计、财务主管工作标准：1.采购业务上线前，采购主管对采购文档的类型进行划分，并通过系统的“采购文档分类维护”功能进行登记。
2.采购业务上线前，采购主管对采购一些基本指标进行制定：如相关单据的前缀如何制定、采购订单评审最小限额为多少金额、催货提前期设置成几天等，并通过系统的“采购控制参数维护”功能进行登记。
3.采购业务上线前，采购主管对付款类型进行划分，并通过系统的“付款类型维护”功能进行登记。
4.采购员对供应商的可供物料进行整理，并通过系统的“可供物料维护”功能进行登记。
5.对于定点采购的物料，采购主管对供应商的采购份额进行整理，并通过系统的“采购份额维护”功能进行登记。
6.采购业务上线前，材料会计根据物料历史采购资料结合红线价格制定规则整理出采购红线价格，并提交财务主管、相关采购员、采购主管一并进行审定，评审确定后的采购红线价格通过系统的“采购红线价格维护”功能进行登记。
7.采购业务上线前，采购员整理出各家供应商的物料采购价格表，交于采购主管、材料会计、财务主管进行审核，并通过系统的“采购价格表维护”功能进行登记。
注意事项：1.“采购价格表维护”功能中，可以根据管理的要求，判定是否需要进行工作流的设置：设置工作流后，价格表必须完成工作流的审批后方能生效；未设置工作流时，价格表维护好后直接生效。
2.对定点采购的物料，需要在“物料基本信息维护”功能中将“定点采购”的勾打上，同时在“可供物料维护”中必须保证将各供应商对应的该物料的“定点采购”的勾打上，否则涉及到该物料的采购订单将无法进行确认。
3.只有在“可供物料维护”中将“定点采购”标志打上勾的物料才能在“采购份额维护”功能中指定该物料对应的供应商所占的采购份额。
4.采购基础数据的设置是个不断完善的过程，数据一旦有变化需要及时通过相关功能进行调整。
工作任务：CG0003 采购申请执行角色：采购申请人、申请部门主管、采购主管、其他相关部门领导工作标准：1.申请人通过系统的“采购申请单维护”功能登记采购需求，注明申请时间、申请部门、申请人，并正确录入请购产品的信息、需求数量、单价等，如有其他特殊要求，在备注中进行说明。
2.申请人在系统的“采购申请单维护”功能中通过工作流将登记好的请购单提交所在部门主管审核签字。
3.申请部门主管通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请进行部门审核：将通过部门审核的采购申请提交采购部门主管进行复核；未通过部门审核的采购申请将注明原因并退回申请人。
4.采购主管通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请内容进行复核：通过采购主管复核的采购申请提交公司领导审批；未通过复核的采购申请将注明原因并退回申请人。
5.其他相关部门领导通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请内容进行审批：通过公司领导审批确认的采购申请由采购部进行请购单调度，并安排采购；未通过审批的采购申请将说明原因并退回申请人。
注意事项：1.系统的“采购申请单维护”功能中，所有工作流提交结束后该请购单就处于确认状态，可以直接通过系统的“请购单调度”功能进行调度。
2.通过系统的“查询请购单明细”功能可以对采购申请的申请情况和执行情况进行查询和统计。
工作任务：CG0004 请购单调度执行角色：采购主管工作标准：1.采购主管接收到经过确认的请购信息后，需要及时对请购单内容进行了解，若对请购单中指定的采购类型、需求日期、申请数量有不同意见，需要及时跟申请部门进行沟通，协商一致后，可通过系统“请购单调度”功能中的“调整”按钮实现调整。
2.采购主管对没有质疑的请购单可进行调度，结合市场情况，指定最佳供应商和采购员，并通过系统“请购单调度”功能中的“调度”按钮实现调度。
3.采购主管进行请购单调度的过程中，可结合实际的采购情况，对请购单进行拆分，并通过系统“请购单调度”功能中的“拆分”按钮，对同一请购单分别指定请购数量、供应商、采购员和采购部门。
4.采购主管进行请购单调度的过程中，可结合实际的采购情况，对多张请购单进行合并，并通过系统“请购单调度”功能中的“合并”按钮统一指定供应商、采购员、采购部门等信息。
5.采购主管进行请购单调度的过程中，结合对当前市场情况以及经济性、质量可靠性等因素的考虑，认为需要对请购单中的物料进行替换的，需要跟相关申请部门进行沟通，协商一致后，可通过系统“请购单调度”功能中的“替代”按钮指定替代物料。
6.确认的计划请购单必须在24小时内完成调度。
注意事项：1.如果物料在“物料基本信息维护”中设置成定点采购，则在调度、拆分以及合并时要检查供应商只能选择定点供应商。
2.若企业存在多个采购部门，也可以通过“请购单调度”功能指定或更改负责采购的责任部门。
3.只有物料相同、制令号相同、制造工厂相同、成本对象相同的请购单才可以进行合并。
4.通过系统“请购单调度”功能，将查询统计条件中的调度情况设置为“未调度”，可以统计出还没有完成调度的请购单信息。
工作任务：CG0005 采购订单执行角色：采购员、采购主管工作标准：1.采购员根据调度好的请购单与指定的供应商进行联系，经过商务协商后，初步拟定采购合同，并通过系统的“采购订单维护”功能对采购合同的信息进行维护。
2.根据双方协商的结果，正确录入合同的的相关信息，保证物料、单价、数量、金额、需求日期、计划到货日期等信息的准确性。
3.采购员将维护好的采购合同通过系统“采购订单维护”功能中的工作流设置提交相关领导进行审批。
4.采购主管对采购合同内容进行审核，并通过系统的“采购订单评审”实现审批。
5.采购员将审批通过的合同打印出来或者以电子文档的形式传给相应的供应商进行采购，同时将签订好的采购合同进行备案。
6.采购合同必须在商定好的24小时内完成录入。
7.采购订单评审必须在收到工作任务后的24小时内完成审批。
注意事项：1.注意采购类型的选择，采购订单的采购类型为“外购”，外协订单的采购类型选择成“外协”。
2.注意结算方式的选择。
3.通过系统的“查询采购订单”功能，将查询条件中的状态设置为“初始”，可以查询出已经登记，但还没有完成确认的采购订单，需要尽快进行处理。
工作任务：CG0006 采购订单变更执行角色：采购员、采购主管工作标准：1.采购订单的内容需要变更时，由采购员对变更信息进行评估和审核，并通过系统的“采购订单变更”功能实现登记变更信息。
2.采购员将整理好的采购订单变更信息提交采购主管进行审批，并通过系统的“采购订单变更”功能中的工作流完成信息的提交。
3.正确录入订单的变更信息以及变更说明。
4.采购主管对采购订单的变更情况进行审核，给出处理意见，并通过系统的“采购订单变更评审”功能完成审批。
5.采购员将采购订单变更的审批结果通过传真或电子文档反馈给供应商。
6.对确定需要变更的采购订单，与供应商签订变更协议，并对资料进行存档。
7.采购订单变更信息必须在收到信息后的24小时内完成登记。
8.采购订单变更的审批工作必须在收到工作任务的24内完成评审。
注意事项：1.采购订单变更功能中，出于信息安全性考虑，可以通过设置参数XTF005=ZJ/BM控制采购员能查询并操作的订单范围：等于ZJ时，当前用户只能查看采购员为自己的采购订单，等于BM时，当前用户只能查看HJU007规定的部门的采购订单。
2.采购订单维护功能中，可以点击“相关功能”按钮查看指定采购订单的变更信息。
3.通过在查询采购订单、查询采购订单明细功能中设置查询条件“变更情况”，可以统计出有变更的采购订单，选定采购订单后，可点击“相关功能”按钮查询具体的采购订单变更信息。
工作任务：CG0007 外协发料执行角色：工艺员、采购员、仓库保管员工作标准：1.工艺员根据产品加工的工艺要求，制定外协物料的物料耗用清单，并通过系统的“外协订单物料清单维护”功能进行登记。
2.采购员根据外协订单以及该订单对应的物料清单，开具外协发料通知单，通知仓库进行外协发料，并通过系统的“外协发料通知单”功能进行登记。
3.仓库保管员根据外协发料通知单中指定的物料以及发料数量对实物进行清点和核对，完成外协发料，并通过系统的“外协发料登记”功能进行出库登记。
4.开具外协发料通知单时，如果应发数量大于需求数量时，则必须执行前置审批流程。
5.进行外协发料出库时，如果实发数量大于应发数量时，则必须执行前置审批流程。
6.采购员必须根据与外协供应商商定的发料时间，及时开具外协发料通知单。
7.仓库保管员必须在实物出库时起一小时内完成外协发料登记的处理。
注意事项：1.如果是通过采购申请单开具的外协申请，需要通过系统的“外协发料计划”功能维护外协发料计划，再开具外协发料通知单。
2.通过系统的“查询外协发料单”功能，将查询统计条件中的“发料情况”设置为“部分发料”、“全部未发”，可以对已开外协通知单但是还未进行外协发料出库登记的数据进行统计；通过将“发料情况”设置为“超额发料”，可以对超额的发料情况进行统计。