牛羊肉综合加工建设项目立项建设项目可行性报告

第一章总论

1.1 项目概述

1.1.1 项目名称

山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目

1.1.2 承办单位

山东XX食品有限责任公司

1.1.3 承办单位概况

山东XX食品有限责任公司前身为东营市东津酿酒厂，位于XX 县XX镇工业园内，2008年6月竣工投产，公司在原有生产条件的基础上，增加固定资产投资3000万元，达到年生产纯粮原酒1000吨的能力，成为全市最大的纯粮酿造酒生产基地。2010年3月更名为山东XX食品有限责任公司，企业经过近二十年的发展，具有良好的质量管理体系，2008年通过ISO9001质量管理体系认证，现公司食品安全管理体系认证正在进行中。

山东XX食品有限责任公司从事食品生产有近20年的历史，在食品安全保障和食品供销网络体系建设方面储备了大量的人才，形成了完备的人才和管理队伍。公司将不断引入和培养精英人才，打造高素质的创业团队，制定规范、系统的各项管理制度，实施网络化、规范化、标准化和精细化管理。

山东XX食品有限责任公司现拥有多名专业技术人员，包括国家注册生产许可证审查员、食品安全国家注册审查员，拥有山东农大畜牧和兽医专业毕业的学生4名。公司重视人才培养和人才引进，中专学历以上人员占到了全部职工的60%，公司现有职工180人，其中高级职称人才3人，中级职称18人，初级职称40人，公司准备聘请中国绿色产业协会加盟合作，并提供技术指导，良好的人才技术实力为项目建设和运营打下了牢固的人力资源基础。

山东XX食品有限责任公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、养殖、生产于一体的生产加工体系。

山东XX食品有限责任公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响XX的品牌。

独特的人才机制，广泛的科技合作，是山东XX食品有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使山东XX 食品有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使XX成为更可靠、更安全的产品打下坚实的基础。

展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将山东XX食品有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。

1.2 项目概况

1.2.1 建设场址

拟建项目位于XX县XX镇工业园1号。

1.2.2 建设规模和工程方案

本项目建设规模确定为年综合加工20万只羊、5万头牛的加工能力，正常年的年销售收入约为30540万元。

项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积16800平方米。包括办公用房占地面积200平方米，建筑面积200平方米；职工宿舍及餐厅占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米；加工车间占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米；冷库占地面积7200平方米，建筑面积7200平方米；辅助用房建筑面积200平方米；绿地面积为1600平方米；道路及停车场占地面积为1600平方米。

主要技术经济指标

1.2.3 项目投入总资金及效益情况

初步估算，项目总投资9600万元，其中固定资产投资5420万元，生产设备投资1246万元，流动资金2200万元，其他费用734万元。

本项目实施后，年销售收入30540万元，正常年税后利润1219万元，总投资收益率16.93%，税后内部收益率10.41%，税后投资回收期为7.05（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。

1.3 可行性研究的依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《中华人民共和国节约能源法》

4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

7、《农产品加工业“十二五”发展纲要》

8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

9、《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

10、建设单位提供的有关材料

第二章项目提出的背景和必要性

2.1 项目提出的背景

随着我国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛、羊产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优质草食畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我国牛羊生产进入了良性增长期。

《中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定》指出：由传统农业向现代农业转变，进行一次新的农业革命。还具体指出积极发展牧区畜牧业，加快发展农区畜牧业，突出发展草食型、节粮型畜牧业。

我国肉牛肉羊生产稳步发展，养殖效益稳定。据行业统计，前三季度牛存栏同比增长2．26％；出栏同比增长6．82％；牛肉产量同比增长6．9％。羊存栏增长3．39％；出栏增长6．6％；羊肉产量增长8．21％。当前，出栏一头育肥肉牛可盈利400—500元；出栏一只羊获利60—80元。

近几年我国肉牛、肉羊生产得到了持续发展，主要得益于以下几个原因：

一、政策的推动

各地重视肉牛肉羊优势产业带建设，出台优惠政策，加大品种改良和养殖小区的扶持力度。

二、是养殖效益的驱动

牛羊肉市场价格几年来基本处于稳中有升的状态，养殖效益稳定，农民的养殖积极性较高。

三、消费市场的拉动

随着人们生活水平的提高，牛羊肉的消费稳中有升，拉动了生产的发展。

四、龙头企业的带动

畜产品加工企业纷纷在肉牛、肉羊生产基地建厂投产，带动了当地畜牧业的发展。

畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国农副产品加工业的发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的“七区二十三带”农业战略格局。

提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农副产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模