健身房游泳馆安全风险分级管控体系方案全套资料[2019-2020完整实施方案模板]

游泳健身房风险分级管控体系全套方案资料标准汇编

编号：Q/RCC-001-2019

2019-2020版

发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15

XX咨询有限公司

目录

第1章总则 (4)

1.1 适用范围 (4)

1.2 编制依据 (4)

1.2.1 相关法规及规定 (4)

1.2.2 部门规章 (5)

1.2.3 地方法规及文件 (6)

1.2.4 标准和规范 (7)

1.3 总体要求、目标与原则 (9)

1.4 术语和定义 (10)

1.4.1 风险 (10)

1.4.2 危险源 (10)

1.4.3 风险点 (11)

1.4.4 风险辨识 (11)

1.4.5 风险评估/评价 (11)

1.4.6 风险分级 (11)

1.4.7 风险管控 (12)

1.4.8 风险信息 (12)

1.4.9 重大风险 (12)

1.4.10 重大危险源 (12)

第2章工作机制 (14)

2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (14)

2.2 安全风险分级管控工作制度 (15)

2.2.1 总则 (15)

2.2.2 组织管理 (15)

2.2.3 安全风险辨识 (16)

2.2.4 方法及要求 (20)

2.2.5 检查考核 (22)

2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (25)

2.3 安全风险管控流程 (28)

第3章风险点识别方法 (31)

3.1 风险点识别范围的划分要求 (31)

3.2 风险点识别方法 (31)

3.3 风险评价方法 (31)

3.4 风险控制措施策划 (32)

3.5 风险分级管控考核方法 (32)

3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (32)

第4章风险点分类标准 (33)

4.1 物的不安全状态 (33)

4.2 人的不安全行为 (34)

4.3 作业环境的缺陷 (36)

4.4 安全健康管理的缺陷 (36)

第5章风险识别措施 (42)

5.1 游泳健身房危险源（风险点）分布及辨识标准 (42)

5.2 游泳健身房重大危险源（风险点）清单 (45)

5.3 游泳健身房危害因素调查及风险评价表 (70)

5.4 健身场馆管理办法 (88)

第6章作业条件风险程度评价——MES法 (99)

6.1 风险的定义 (99)

6.2 事故发生的可能性L (99)

6.3 事故的可能后果S (101)

第7章作业风险分析法（TRA） (107)

7.1 事故发生的可能性（L）取值 (107)

7.2 事故发生的严重程度(S)取值 (108)

7.3 风险矩阵 (109)

7.4 风险分级 (109)

第8章风险分级管控建设成果 (111)

8.1 风险点分类标准 (111)

8.2 风险评估表 (116)

8.3 风险控制措施及实施期限 (117)

8.4 游泳健身房工作危害分析（JHA）记录表（样表） (118)

8.5 游泳健身房安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (123)

8.6 作业活动清单 (127)

8.7 安全检查对照样表 (127)

8.8 设备设施清单 (135)

第9章风险分级管控程序框图 (136)

第10章附表 (137)

10.1 安全风险预控管理专项培训计划表 (137)

10.2 景点安全风险预控管理考核表（表1） (138)

10.3 安全风险预控管理考核表（表2） (139)

10.4 安全风险预控管理考核表（表3） (140)

第1章总则

1.1适用范围

本实施指南适用于XX游泳健身房的风险识别、评价、分级、管控。

1.2编制依据

1.2.1相关法规及规定

1.2.2部门规章

1.2.3地方法规及文件

1.2.4标准和规范

1.3总体要求、目标与原则

根据上级政府主管部门的指示要求，结合我景点的实际，经景点安委会同意，我景点着手建立安全风险分级管控体系建设。

在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。

要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

通过建立风险管控体系做到有效遏制旅游事故发生，保障员工旅游财产安全。

1.4术语和定义

1.4.1风险

发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。

风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。

1.4.2危险源

可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。

危险源的构成：

--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

--状态：包括物的状态和作业环境的状态。