轨道交通空调系统项目可研报告

轨道交通空调系统项目
可研报告
规划设计/投资分析/产业运营
轨道交通空调系统项目可研报告
轨道交通空调系统是城市轨道交通中的重要设备系统之一，担负着对城市轨道交通内部空间的空气温度、湿度、空气流速、空气压力和空气品质进行控制的任务。

中国轨道交通车辆空调的需求主要来自三大方面，铁路机车及普通铁路客车、高速动车组以及城市轨道交通（地铁及轻轨）。

轨道交通具有“移动建筑”的特点，因此对轨道交通空调的要求很高，轨道交通空调需要具备小型轻量化、可靠性高、免维护程度高等特点。

该轨道交通空调系统项目计划总投资13552.85万元，其中：固定资产投资11744.34万元，占项目总投资的86.66%；流动资金1808.51万元，占项目总投资的13.34%。

达产年营业收入14490.00万元，总成本费用10974.66万元，税金及附加231.58万元，利润总额3515.34万元，利税总额4231.79万元，税后净利润2636.51万元，达产年纳税总额1595.29万元；达产年投资利润率25.94%，投资利税率31.22%，投资回报率19.45%，全部投资回收期6.64年，提供就业职位299个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。

注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先
水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

......
轨道交通空调系统项目可研报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx集团
（二）法定代表人
廖xx
（三）项目单位简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现
技术创新，专注为客户创造价值。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司将加强人才的引进和培养，尤其
是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬
考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10825.88万元，同比增长29.01%（2434.58万元）。

其中，主营业业务轨道交通空调系统生产及销售收入为9678.57万元，占营业总收入的89.40%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2724.80万元，较去年同期相比增长516.84万元，增长率23.41%；实现净利润2043.60万元，较去年同期相比增长281.06万元，增长率15.95%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：轨道交通空调系统项目
2、承办单位：xxx集团
（二）项目建设地点
xxx新兴产业示范基地
（三）项目提出的理由
轨道交通空调系统是城市轨道交通中的重要设备系统之一，担负着对城市轨道交通内部空间的空气温度、湿度、空气流速、空气压力和空气品质进行控制的任务。

中国轨道交通车辆空调的需求主要来自三大方面，铁路机车及普通铁路客车、高速动车组以及城市轨道交通（地铁及轻轨）。

轨道交通具有“移动建筑”的特点，因此对轨道交通空调的要求很高，轨道交通空调需要具备小型轻量化、可靠性高、免维护程度高等特点。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为轨道交通空调系统，根据市场情况，预计年产值14490.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔
组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

（五）项目投资估算
项目预计总投资13552.85万元，其中：固定资产投资11744.34万元，占项目总投资的86.66%；流动资金1808.51万元，占项目总投资的13.34%。

（六）工艺技术
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

按目
前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投
资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个
性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多
品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目
承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产
品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优
势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量
达到国内领先、国际先进水平。

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9550.04万元，占计划投资的70.47%。

其中：完成固定资产投资6532.33万元，占总投资的68.40%；完成流动资金投资3017.71，占总投资的31.60%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积43348.33平方米（折合约64.99亩），其中：净用地面积43348.33平方米（红线范围折合约64.99亩）。

项目规划总建筑面
积55485.86平方米，其中：规划建设主体工程41499.93平方米，计容建筑面积55485.86平方米；预计建筑工程投资4593.24万元。

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费4189.78万元。

（九）设备方案
项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计98台（套），设备购置费4189.78万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
轨道交通空调系统是城市轨道交通中的重要设备系统之一，担负
着对城市轨道交通内部空间的空气温度、湿度、空气流速、空气压力
和空气品质进行控制的任务。

中国轨道交通车辆空调的需求主要来自
三大方面，铁路机车及普通铁路客车、高速动车组以及城市轨道交通（地铁及轻轨）。

轨道交通具有“移动建筑”的特点，因此对轨道交
通空调的要求很高，轨道交通空调需要具备小型轻量化、可靠性高、
免维护程度高等特点。

目前，中国已经形成了世界上规模最大、发展最快的轨道交通建
设市场，当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交
通设备的市场需求大幅提升，这给中国轨道交通空调行业带来了较大
的市场需求空间。

同时，中国实施轨道交通设备国产化策略，支持国
产轨道交通设备的发展，国产品牌的轨道交通空调领域技术水平不断
提高，产品性能与外资品牌差距也逐渐缩小，国产品牌的中标率提高，带动了国产轨道交通空调市场需求的迅速扩大。

现阶段，国产轨道交
通空调不但能够满足国内市场需求，还不断参与国外轨道交通市场的
竞争并逐渐占得一席之地。

近几年我国轨道交通空调市场规模一直保持高速增长，其中2012
年的市场规模为52.3亿元，增长率为22.5%，到2016年增长至101.4
亿元，增长率为18.5%。

在迅速增长的市场需求的带动下，国内轨道交通空调的产量也迅
速增长。

根据新思界产业研究中心调研，2012-2016年，中国轨道交通行业空调的年产量整体呈现上升趋势，但是增长速度因国家政策等方
面的因素有所波动。

2012年，中国轨道交通行业空调的产量为4.73万套，同比上涨17.8%；2016年，中国轨道交通行业空调的产量为8.76
万套，同比上涨18.1%。

二、产业政策分析
坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。

面对
复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。

稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保
经济社会大局稳定。

保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以
进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积
极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。

坚持供
给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续转换。

推进供给侧结构性改革是
经济高质量发展的必然要求。

要加快现代服务业、新动能培育、民生急需
领域相关产业发展，提高供给体系质量和效率，努力实现更高水平的供需
平衡。

强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技术攻关突破。

深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的
技术创新体系。

2016年全省制造业完成工业增加值是868亿元，占全省规模以上工业
增加值的55.45%，同比增长6.6%，高于规模以上工业增速0.4个百分点。

其中，装备制造业完成增加值87.2亿元，同比增长10.7个百分点，高于
规模以上制造企业增速4.1个百分点；电子信息产业完成增加值22.5亿元，同比增长15.8个百分点，高于规模以上制造业企业9.2个百分点。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为
确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，
将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

十九大报告提出：“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。

着力打造制造业“双创”升级版，促进大中小企业融通发展。

支持
优势企业建立上下游协同的企业集团，提升产业链水平。

落实好国家对中
小企业特别是小微企业的优惠支持政策，培育一批“专精特新”小巨人企
业和专注细分领域的“单项冠军”企业。

三、行业准入
xxx集团于20xx年xx月通过xxx集团所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持
中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改
善对中小企业的公共服务。

加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资
金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。

地方财政也要加大对中
小企业的支持力度。

进一步促进中小企业健康发展，既是保持经济平稳较
快发展的重要基础，也是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

当前，我
们必须采取更加积极有效的政策措施，切实改善中小企业发展环境，帮助
中小企业克服困难，转变发展方式，实现又好又快发展。

一是进一步完善
政策法规，为中小企业发展营造公开、公平竞争的市场环境和法律环境。

要在国家已经出台的相关法律法规基础上，加快制定配套政策和实施办法，
落实好扶持中小企业发展的政策措施，特别是在放宽市场准入、加大财税
金融支持、提供创业扶持、推进技术创新、大力开拓市场、发展社会服务、维护职工合法权益等多个方面完善政策法律体系，全力为中小企业发展保
驾护航。

二是进一步加大对中小企业的财税扶持，努力缓解融资难、担保难。

要逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，建立中
小企业创业投资发展基金，用政策支持中小企业成长壮大；全面落实支持
中小企业发展的金融政策，重点完善小企业金融服务，积极引导银行业金
融机构创新体制机制，创新金融产品、服务和贷款抵质押方式，积极发展
中小金融机构，扩大对小企业的贷款规模和比重；完善小企业信贷考核体系，推动建立小企业贷款风险补偿基金；进一步拓宽中小企业融资渠道，
完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资；加
强中小企业信用担保体系建设，积极设立多层次中小企业融资担保基金和
担保机构，推进区域性信用再担保机构的设立和发展。

三是进一步引导中
小企业加快结构调整和产业升级。

要坚持把促进发展与推进结构调整和产
业升级有机结合起来，通过政策引导和服务，支持中小企业加大研发投入，支持中小企业提高技术创新能力和产品质量；引导中小企业集聚发展，鼓
励支持中小企业走“专、精、特、新”和与大企业协作配套路子；积极推
动中小企业产业转移、节能减排和淘汰落后工作；积极实施中小企业知识
产权战略推进工程和中小企业信息化推进工程，促进工业化和信息化的融合。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发
展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指
导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国
制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立
了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重
点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动
产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链
条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

改革开
放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成
为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模
式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式
和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济
社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是
我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、
支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民
营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃
如昨。

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第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。

园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、
平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产
业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调
整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新
局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创
新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。

2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。

自2008年园区累计投入近3亿
元打造硬件环境。

几年来，园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造高端生物医药、高端装
备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一
系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有
完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场
优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置
优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项
目选址要求。

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，
充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生
产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选
最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保
证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为
项目建设提供了良好的投资环境。

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其
他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污
染物的扩散，区域大气环境质量良好。

（二）原辅材料
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

按目
前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投
资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

（三）能源消耗
1、项目年用电量904138.99千瓦时，折合111.12吨标准煤。

2、项目年总用水量8937.80立方米，折合0.76吨标准煤。

3、“轨道交通空调系统项目投资建设项目”，年用电量904138.99千
瓦时，年总用水量8937.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
111.88吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.29吨标准煤/年，项目总节能
率25.15%，能源利用效果良好。

三、资源节约措施。