发票填开步骤

发票填开步骤：

一、新购发票读入：点开开票软件图标—登录，然后点“发票领

用管理”—网上领用发票管理—领用发票---点“查询”—发

票下载—读入

二、客户信息增加

点“系统设置”–客户编码--⊕增加—然后输入：客户名称、

税号、地址电话、银行账号---点左上角“保存”

三、商品编码增加

点“系统设置”—商品编码--⊕增加—然后输入：商品名称、

规格型号、计量单位、税收分类编码--点左上角“保存”

四、发票填开

点“发票管理”模块—发票填开—增值税专用发票填开—在

“货物或应税劳务、服务名称”栏下第一行点□—选择要填

开的货物，双击选择，填写数量及单价

大小写切换：

1、输入英文大写前，点一下caps lock 键，再点一下取

消大写状态

2、输入英文小写前，点一下shift 键，再点一下取消小

写状态