标准仓库管理制度

仓库管理制度

一．目的：为了规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需

物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库物料供应不延

误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制度。

二．范围：适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。

三．责任：仓库主办，各部门协办。

四．制度内容：

1．仓库的责任：

⑪仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料，妥善及时处理不良物料和废旧物料。（收发管料）

⑫做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。（防火防盗）

⑬仓库准确及时做好仓库电脑账目，为计划部、财务部提供准确便利的信息。（做好账目）⑭仓库在生产和贸易过程中，编制物料需求报表，跟踪物料消耗情况。（跟踪消耗）

2．物料收货程序：

⑪．供应商送货：

①供应商送货到厂区后，及时将《送货单》呈交到采购部，采购员根据《送货

单》开出《采购到货单》，送到仓库收料组，收料员接到《采购到货单》后，

指定供应商将物料送到来料待检区。如果是生产急单所需物料，收料组人员

可通知仓库部和品管部，再将物料收放到生产备料区。如果物料过多，可申

请直接送到仓库，以节省公司的人力劳动。

②供应商将物料卸到指定的物料待检区后，收料组人员将物料与《采购到货单》

核对物料箱数，确认无误后，开出《来料验收单》与《采购到货单》呈交到

相关仓库。

⑫．来料仓库验收：

①仓管员接到《来料验收单》和《采购到货单》后，立即核对《采购到货单》

与《物料申购跟踪表》，核对采购有没多购，少购，错购物料，如果有误，

立即通知采购部确认原因，直到无误为止。

②仓管安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致。再按5%-20%的比例抽

查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量，在《来料验收单》

记录数量异常数据，并在《供应商送货数量抽查表》上记录抽查数据。

③仓管员将来料实际数量填入《来料验收单》中，再将《来料验收单》转交到

品管部IQC组存档。

⑬．来料品质检验：

①品管部IQC收到《来料验收单》，按公司制定的《来料检验控制程序》、《来

料检验规范》进行检验。

②IQC检验来料，如果物料合格，则在物料外包装明显位置上贴上绿色《（IQC

PASS）合格标签》，在《来料验收单》上注明检验结果，并填写《来料检验

报告》，再将《来料验收单》和《来料检验报告》回执给仓库。

③如果来料不合格，在《来料检验报告》填写不良原因，呈交品管部主管，召

集相关部门会审，根据《特采工作控制程序》特采选用，或根据《不良品控

制程序》退货并联系供应商重新送货。

⑭．来料入仓入账：

①仓库接到IQC回执的《来料验收单》和《来料检验报告》后，如果来料有异

常，要将《来料检验报告》呈交到采购部处理。

②仓管员安排物料员将已检验的合格物料写好《物料标识牌》记录物料单件的

物料名称、订单号、数量、进仓日期、保质期、供应商。再将物料搬运到仓

库指定的区域，摆放整齐，并在《物料卡》上填写实际入库数量、时间、订

单号、经手人名字。

③仓管员根据单据开所来物料的《进仓单》，连同《来料验收单》《采购到货单》

一起交给仓库文员。仓库文员依单据录入电脑账目。

④仓管员在《订单物料需表》和《物料申购跟踪表》上记录所来物料的型号和

数量。并将末到够，末到齐的物料，数量告知采购员。

⑮．物料收货流程图：

补

货

或

改

单

单据是否一致

退

⑯．收料所涉及的程序文件：

①《来料检验控制程序》

②《来料检验规范》

③《特采工作控制程序》

④《不良品控制程序》

⑤．《（IQC PASS）合格标签》

⑰．收料所涉及的表格单据：

①．《送货单》

②．《采购到货单》

③．《来料验收单》

④．《IQC PASS合格标签》

⑤．《来料检验报告》

⑥．《进仓单》

3.物料发货程序：

⑪．下达生产命令：

①计划部门根据《生产计划》和物控部提供的资料，签发《生产指令单》给物

控部。

②物控部根据《生产指令单》编制《发料单》，并送到生产部和仓库部。

⑫．物料发放：

①仓管员接到《发料单》后，首先与《生产订单》核对，有误时及时通知物控

部修改《发料单》，直至无误，再安排仓库物料员依单发料。

②仓管员根据《发料单》仔细确认物料的型号、规格、数量，根据“先进先出”

的出仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发

料步骤，将物料依单配好，同时在《物料管理卡》记录发料的时间、数量、

订单号、经手人名字。以备以后补料，和账不对时查账。

③仓库物料员将备好的物料贴上《物料标识牌》，将物料放至备料区，与车间

的物料员交接物料。车间物料员核对物料订单号、型号、规格、数量，确认

无误后，在《发料单》签上自己的名字，并将物料接走。如果车间物料员发

现物料备错，应立即告知仓库物料员，仓库物料员上报仓管，并换回发错的

物料。发完料后，仓库物料员取回相应单据，交给仓管员。

④仓管员将审签《发料单》后，交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目。

仓管员并在《订单排期表》注明已发物料的订单。

⑬．物料发货流程图：

（仓库