关于镇江市2015年财政总决算情况的报告

镇江市七届人大常委会

第三十五次会议材料

关于镇江市2015年财政总决算情况的报告

市财政局局长黄万荣

2016年8月29日

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

我受市人民政府的委托，现将镇江市2015年财政总决算情况报告如下，请予审议。

一、2015年全市财政总决算情况

市七届人大四次会议通过的2015年全市一般公共财政收入预算预期增幅为9%，总量3000000万元。2015年全市一般公共预算收入3028468万元，同比增长9%，完成年度预算的100.9%，合计上级补助收入、上解上级支出、调入资金等，当年可用总财力3507234万元。2015年全市一般公共预算支出3487276万元，市本级及各辖市区均实现财政收支平衡。

二、2015年市本级财政总决算情况

（一）市本级一般公共预算收支决算

1、市本级一般公共预算收入

市七届人大四次会议通过的2015年市本级（含市直和新

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区，下同）一般公共财政收入预算为1122889万元，调整后收入预算为1145189万元。2015年市本级完成一般公共预算收入1214415万元，同比增长9.4%，完成收入预算的106%。其中，市直完成一般公共预算收入714329万元（其中，直属收入375691万元，与辖区共享收入338638万元），同比增长15%，完成收入预算的110.7%；新区完成一般公共预算收入500086万元，同比增长2.2%，完成收入预算的100%。

2、市本级一般公共预算支出

市七届人大四次会议通过的2015年市本级一般公共财政支出预算为1099107万元，调整后的支出预算为1151881万元，合计上年结转支出、上级补助支出以及补助下级支出等，市本级财政总支出预算为1553719万元。2015年市本级一般公共预算支出1310628万元，同比增长11.9%，完成支出预算的84.4%。其中，市直一般公共预算支出908693万元，同比增长17%，完成支出预算的81.3%；新区一般公共预算支出401935万元，同比增长1.8%，完成支出预算的92.3%。

（1）市直一般公共预算主要支出分科目执行情况（含上年结转、上级补助等）

一般公共服务支出97730万元，完成年度调整预算的90.2%，增长20.4%，增幅较大主要是2015年实施机关事业单位养老保险改革，机关人员工资政策调整、养老保险缴费政策调整等因素导致政策性增支较多。

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公共安全支出82497万元，完成年度调整预算的88.6%，增长12.2%。

教育支出99766万元，完成年度调整预算的83.2%，增长28.8%。

科学技术支出34582万元，完成年度调整预算的92.9%，下降1.8%，主要原因是中央、省、市对区县级转移支付较2014年减少1378万元。剔除上述因素，支出实际增长5.2%。

文化体育与传媒支出25582万元，完成年度调整预算的94.1%，增长4.3%。

社会保障和就业支出84795万元，完成年度调整预算的91.9%，增长11.4%。

医疗卫生与计划生育支出63111万元，完成年度调整预算的97.6%，增长16.8%。

节能环保支出95866万元，完成年度调整预算的69.4%，增长149.7%，增幅较高的原因：一是贯彻市委、市政府“生态立市”战略部署，大幅增加了生态环保领域投入；二是中央下达4亿元的“海绵城市”专项补助资金在当年全部列支，形成较大的增量支出。

城乡社区支出97369万元，完成年度调整预算的81%，下降3%，主要原因是2015年污水处理费收入1.45亿元，按规定由一般公共预算转列政府性基金预算，对应支出科目进行调整。剔除上述因素，支出实际增长13.4%。

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农林水支出58622万元，完成年度调整预算的60.1%，增长20.5%。

交通运输支出21150万元，完成年度调整预算的81%，下降51.5%，降幅较大的主要原因：一是2015年以后对市区重点交通设施建设投入，主要通过政府债券支持，不再安排项目补助；二是对城市公交的专项补助从“交通运输支出”调整为“城乡社区支出”。剔除上述因素，支出实际增长7.7%。

资源勘探信息支出45061万元，完成年度调整预算的87.9%，同比下降20.1%，主要原因是2014年基数中包含国有资本经营收益支出，2015年按全口径预算要求国有资本经营收益预算已单独编制。剔除上述因素，支出实际增长14.4%。

商业服务业支出11914万元，完成年度调整预算的80.9%，下降8.3%，主要原因是中央、省、市对区县级转移支付较2014年减少了1074万元。剔除上述因素，支出与2014年持平。

国土海洋气象支出11928万元，完成年度调整预算的42.5%，增长20.8%，完成预算比例较低主要原因是省专项转移支付下达较晚及预算单位项目支出进度较慢。

住房保障支出41381万元，完成年度调整预算的92%，增长47.6%，增长较快主要原因是中央、省级下达的“保障性安居工程专项资金”与“棚户区改造专项资金”分别较2014年增加了5500万元和4434万元。

（2）新区一般公共预算主要支出分科目执行情况（含上

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年结转和上级补助等）

一般公共服务支出24221万元，完成年度调整预算的93.2%，下降6%。

公共安全支出10423万元，完成年度调整预算的96.9%，下降3.5%，剔除交通设施建设、应急物资购臵等一次性投入减少1117万元，支出实际增长7.6%。

教育支出44938万元，完成年度调整预算的98.8%，增长23.1%。

科学技术支出26853万元，完成年度调整预算的88.1%，下降4.7%，主要原因是上级专项转移支付减少1326万元。剔除上述因素，支出与2014年基本持平。

文化体育与传媒支出7021万元，完成年度调整预算的98.6%，增长40%，主要是新区体育设施建设投入增加了1693万元。

社会保障和就业支出5962万元，完成年度调整预算的77.6%，增长0.5%。

医疗卫生与计划生育支出8320万元，完成年度调整预算的86.5%，增长18.1%，主要是新型农村合作医疗提标增支825万元。

节能环保支出9414万元，完成年度调整预算的44.8%，增长0.1%。

城乡社区支出210946万元，完成年度调整预算的99.9%，

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