某机械制造公司质量管理体系程序(doc 118页)

某机械制造公司质量管理体系文件程序(doc 118页)

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莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件

文件编号：TS/LJZ －B4.2.3～B8.5.2－001 版本号：A/0

程序文件

本程序文件适宜于莱州金雁机械制造有限公司 《质量手册》TS/LJZ －A001－001支持性要求

受控状态： 分发号：

批准：

审核：

编制：

发布日期： 2006/11/15 实施日期：2006/11/15

莱州金雁机械制造有限公司发布

莱州金雁机械制造有限公司

目 录 文件编号：

TS/LJZ －B000－001

程 序 文 件 版本：A/0

过程识别：00 共 2页/第 1页

莱州金雁机械制造有限公司

目录文件编号：

TS/LJZ－B000－001

程序文件版本：A/0 过程识别：00 共 2页/第 2页

莱州金雁机械制造有限公司

批准书

过程所有：管理者代表文件编号：

TS/LJZ－B001－001

程序文件版本：A/0

过程识别：01 共 1 页/第 1页

批准书

根据ISO/TS16949：2002技术规范的规定，为了实现对公司《质量手册》的支持性要求，结合公司实际情况编制了本程序文件，现批准发布。

质量手册规定了公司质量方针、质量目标、质量职责，是公司开展质量活动的法规性文件。而程序文件是公司质量体系文件的基础性文件。它规定了开展质量活动的顺序、方法、质量活动的责任部门、配合部门、职责与权限、工作要求以及评价准则等内容，是我们开展质量管理活动的依据。为此，要求全体员工要认真按照程序文件的要求，做好自己的本职工作，为公司的兴旺发达做出应有的贡献。

特此批准发布实施。

管理者代表：

2006年11月15日

莱州金雁机械制造有限公司

文件控制程序

过程所有：综合部文件编号：

TS/LJZ－B4.2.3－001

程序文件版本：A/0 过程识别：M1 共 6 页 / 第 1 页1 目的

对与质量体系有关的文件进行控制，保证文件的编制、批准、发放和更改处于受控状态，确保各现场使用文件均为有效版本。 2 适用范围

适用于与质量体系有关的文件及技术文件，其中包括外来的原始文件，如顾客提供的图样等。 3 职责

3.1 综合部负责质量手册及程序文件的编制、发放、更改控制和管理。 3.2 技检部负责技术文件的编制、发放、更改和归档、销毁。 3.3 各部门负责本部门文件的编制、保管、控制和发放。 4 工作程序

4.1 文件资料的分类

4.1.1 文件及资料分类：

A 类文件：质量手册

B 类文件：程序文件

C 类文件：1） 管理性文件（代号G ）：包括岗位工作标准和各种管理性文件等。

2） 技术性文件（代号J ）：包括技术标准、工艺文件、检验、技术规

范、操作文件、质量计划等。 3） 外来文件、计算机软件等。 4) 质量记录(一种特殊类型的文件)

4.2 文件编号

4.2.1 文件的编号:

a 质量手册的编号方法:

c. 作业文件的编号方法:

— ×－001、002…….）

G 、技术类J ）

金雁机械质量体系文件代号

4.2.2 技术图样，工装图样，设计文件和工艺文件由技检部依据《技术文件编号方法》统一编号。

4.3 文件的编写

4.3.1 作业文件的编写由各职能部门进行。

4.3.2 程序文件由综合部组织各职能部门编写。

4.3.3 质量手册由综合部负责编写。

4.4 文件的审批

4.4.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。

4.4.2 程序文件由相关部门负责人会签后，管理者代表审核，总经理批准。

4.4.3 技术性文件及资料（技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作规程等）由相关部门编制，部门负责人审核，技检部经理批准。

4.4.4 管理性文件由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。

4.4.5 文件审批手续

4.4.

5.1 除图样外，其他各种文件，由文件的编制部门填写《文件发放审批单》有关栏目，并确定文件的分发范围和控制编号，由管理者代表批准实施。《文件发放审批单》由文件编制部门留存。

4.5 文件的发放

4.5.1 有效文件须具备如下可辩识性标识：

a 文件编号；

b 文件版号；

c 发文序号；

d 时效标识或特殊用途标识；

e 发放部门印章（用于文字性文件）。

莱州金雁机械制造有限公司

文件控制程序

过程所有：综合部文件编号：

TS/LJZ－B4.2.3－001

程序文件版本：A/0

过程识别：M1 共 6 页 / 第 3 页

4.5.1.1 文件版号：A/0

A－表示版号，目前的版本为第A版，换版后为B版、C版…….。

0－表示该文件本版中修订次数，该版本目前未修改，表示为A/0；以后按修改顺序，以阿拉伯数字0，1，2…表示，为3A/0，A/1，A/2…依此类推，直至文件换版。

4.5.2 文件的发放：由发文人按文件发放范围进行发放。发放时，由文件发放部门填写《文件发放登记表》，并在文件上填写发文序号，加盖或标注必要的标识。

4.5.2.1 质量手册和程序文件由综合部负责发放，发放时由发放人在发放文件上加盖红色“受控”印章，以便追溯。

4.5.2.2 产品和工装图纸由技检部负责发放，发放时，当文件用于指导试制新产品，则由文件发放人加盖红色“试制用图”印章，当文件用于指导生产时，由文件发放人加盖红色“生产用图”印章。

4.5.2.3 除以上文件外，其他文件发放时，在封面上加盖红色的发放部门印章，综合部加盖＂受控＂章，技检部加盖＂受控J＂章。