互联网药品交易整改资料

相关部门及岗位职责

（一）质量管理部职责

1、负责贯彻执行国家有关质量法律法规，方针政策，制定和完善公司

质量管理规章制度，优化改进工作流程建立完备高效的质量管理体系。

2、负责对公司供货单位资料审核、销售单位审核，首营品种、首营企

业审核，确保公司购进单位，销往单位的合法性。

3、负责公司药品购进质量验收、储存养护、药品质量咨询，售后质量

查询服务等工作，保证购进药品质量合格，为客户提供质量合格的药品。

4、负责公司经营药品活动中所发生的质量查询、质量投诉、质量事故

调查与处理工作。

5、负责公司库存药品的在库养护、老批号、近效期催销以及养护设施

设备维护与保养工作。

6、负责收集整理进口药品检验报告单、进口药品注册证、生物制品批

签发合格证。

7、负责公司购进退出、销售退回工作，确保全过程药品质量合格。

8、负责收集、整理各类质量管理相关资料、国家最新质量相关法律法

规，及时向全体员工进行通报，将相关资料形成为电子文档，并与书面资料同意归档备查，建立完整的档案管理体系。

9、负责配合政府相关部门做好质量检查验收工作，保证公司药品质量

管理符合国家法律法规。

1、目的及适用范围

为保障本公司电子商务系统正常、安全、稳定运行，发挥出最佳效益，同时使操作人员操作数据库时有章可循、有据可依，特制订本操作手册。

2、参考文件

3、工作程序

3.1数据录入员

3.1.1数据库录入员必须按正规化的录入流程进行操作，在录入初始数据之前，必须详细的记录录入时间，录入内容，录入人等；

3.1.2为保证初始数据的准确与合法性，数据库录入员在录入初始数据之前，必须严格核实药品与客户的真实性，检查其相关证件，并尽可能复印其证件，以备随时查证。

3.2后台数据库操作人员

3.2.1公司内数据库操作人员必须具备数据库相关的专业技术知识，或者有过数据库管理方面的经验，在操作之前，还必须经过公司内技术人员的考核，合格后方可对数据库进行操作；

3.2.3操作人员在对数据库的操作过程中，必须严格遵守本规则及与操作相关的其他规则，不得随意改变、删除任何数据或信息，也不得随意对数据库进行各种尝试性操作；

3.2.4数据库操作人员应定期备份、清理、维护数据库，以确保系统正常、安全、稳定的运行；

3.2.5数据库操作人员在操作过程中有任何疑问，应先找相关人员核实清楚，不得对数据库进行各种尝试性操作；

3.2.6数据库操作人员应作好数据库各级密码口令的安全保密工作，杜绝

他人以任何方式查阅数据库；

3.2.7数据库操作员在数据库建表时，必须详细记录表、字段的中英文名，并在相关的档案文档上记录；

3.2.8数据库操作人员在工作之前应认真学习本规程。

1目的及适用范围

为了规范网上交易支付流程，保障客户资金安全，特制订本制度。

2参考文件

3工作程序

目前三种支付方式

1、网上支付

2、货到付款

3、预付款

3.1客户可以选择网上支付、货到付款、预付款三种方式付款；

3.2如果客户选择网上支付由财务人员确认财务到账目后，直接发货；

3.3如果客户选择货到付款，本网站将产品委托给快递公司快递货物在快递公司将货物交于客户的同时，客户把钱给送货员，也就是我们常说的“一手交钱一手交货”；

3.4预付款则是客户先通过邮寄、汇款在线支付等方式，支付其所购买货物的价值总额，然后其利用我们的预付款登记平台，登记其汇款的相应信息，包括：时间、支付银行、数额、为多少号订单支付等相关信息；

3.5公司财务人员会对货到付款的订单，每月月底找合作物流商，清算货款；

3.6对于预付款，公司财务人员需要通过网站财务系统，及时对订单的付款状态进行修改，对于已经确认的款项，系统会自动提醒发货人员，将货物发送出去；

3.7对于退货：对于核实的退货，按照要求在收到退货，两个工作日内将相应订单对应款项处理。

1、目的及适用范围

适用于青岛修和堂大药房网上交易客户的药品陪送，保证药品出库后准确安全地交付到客服手中。

2、参考文件

《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例

《药品经营质量管理规范》及其实施细则

《药品流通监督管理办法》

3、工作流程

目前交付方式有两种

1、上门自提

2、本公司门店配送

3.1 上门自提

如果采用第1种方式交付商品，买方直接报自己的订单号，到公司仓库

自提区提取货物；在提货过程中，应当在收货时对品种、质量、数量等货物相关信息进行检查，并确认为所购货物，如有问题就所收获物的数量的方面差异向甲方提出异议。

3.2 陪送服务

3.2.1 责任配送员接受任务后领取《销售（出库）复核单》，并到财务部税票室，办理相应税票及其附件；

3.2.2 配货员按照配货单和发货单据，备齐《药品检验报告书》等药品相关资料。

3.4 商品交接

3.4.1 责任司机和责任配送员将送货商品送达客户所在地后，责任配送员将《销售（出库）复核单》（收货联）交给客户清点，核对无误，责任配送员与客户经手人办理交接手续。

3.4.2 如客户要求退回部分商品，责任配送员详细询问退货原因，并做好记录。

3.5 交款结算

3.5.1 送货结束回到公司后，责任配送员要在第一时间想财务部结算组办理相关结算手续。

3.3 服务器维护人员操作范围

3.3.1 安装程序运行所必须的软件的最新版

3.3.2 安装正版杀毒软件和防火墙，并将杀毒软件和防火墙设置成自动升