ISO14001环境管理体系方案

组织建立和实施ISO

14001

项目名称编号

第1月第2月第3月第4月第5月第6月

1.1管理层达成建立和实施环境管理体系共识

1.2总经理任命环境管理者代表

13管理者代表组建体系管理小组组织建立和实施ISO 14001

1.3管理者代表组建体系管理小组

1.4ISO14001：2004标准管理层培训

1.5现场环境因素与环境现状调查

1.6编制初始环境评价报告与报告评审

1.7制定环境方针、目标指标与方案

境素价

2.1环境因素识别和评价2.2环境法规标准收集、适用性评价

2.3法规符合性（合规性）评价

2.4全员环境管理培训

2.5体系管理小组起草《环境管理手册》

2.6《环境管理手册》评审

2.7体系管理小组起草程序文件

2.8体系文件评审

2.9部门环境管理规定/SOP/内部标准整合与完善

2.10《环境管理手册》、程序文件发布

2.11环境管理体系文件全员培训

3.1体系试运行与完善

3.2总经理确定认证注册机构

3.3与认证机构签订认证服务合同

34管理体系内部审核3.4管理体系内部审核

3.5内部审核后纠正措施与完善

3.6管理体系管理评审

3.7管理评审后完善或纠正措施

4.1第一阶段现场审核（预审核）

42第阶段审核后的完善与改进

4.2第一阶段审核后的完善与改进4.3第二阶段现场审核（正式审核）

4.4第二阶段现场审核后的纠正措施

4.5取得ISO14001环境管理体系证书

序号

程序文件名称1

HXL-EMS-P01《环境因素识别和评价管理程序》2

HXL-EMS-P02《适用环境法律法规管理程序》3

HXL-EMS-P03《员工环境意识和培训管理程序》4

HXL-EMS-P04《环境信息交流程序》5

HXL-EMS-P05《文件控制程序》6

HXL-EMS-P06《能源管理程序》7

HXL-EMS-P07《消防管理程序》8

HXL-EMS-P08《废水、废气和噪声控制程序》9

HXL-EMS-P09《固体废物和危险废物管理程序》10

HXL-EMS-P10《危险化学品管理程序》11

HXL-EMS-P11《相关方管理程序》12HXL-EMS-P12《新改扩基建管理程序》13

HXL-EMS-P13《应急准备和响应管理程序》14

HXL-EMS-P14《环境监视和测量管理程序》15

HXL-EMS-P15《合规性评价管理程序》16

HXL-EMS-P16《不符合与纠正措施管理程序》17

HXL-EMS-P17《潜在不符合与预防措施管理程序》18

HXL-EMS-P18《记录控制程序》19HXL-EMS-P19《内部审核管理程序》

序号管理体系文件名称1HXL-EMS-M环境管理手册

2HXL-EMS-P环境方针

HXL-EMS-O-XXX环境目标

HXL-EMS-T环境指标

HXL-EMS-O-XXX-P环境方案

HXL-EA-IE-XX环境因素识别与评价表

HXL-EA-XX环境因素清单

HXL-SEA-XX重要环境因素清单

5对外重要环境因素信息交流规定

HXL-XX-E-XX(部门）环境管理规定

HXL-SOPXXX标准操作程序

适用法规标准及清单

7综合环境绩效监测和评价报告

8HXL-EMS-AP年度审核方案

序号

管理体系文件名称HXL-EMS-PO3-XXX重大环境影响工作人员教育、培训或经历记录HXL-EMS-PO3-R1环境管理培训记录2

HXL-SOPXXX-Rx(环境管理）操作记录3

HXL-PU-E-x-R1环境监测和测量设备校准和检验记录4

HXL-EMS-P14-R1合规性评价记录5

HXL-EMS-P18-R1-x内审审核记录6HXL-EMS-MR-R1-x管理评审记录ISO14001：2004需要编制的文件

3461