计划经营管理提升工作方案

计划经营管理提升工作方案

按照蒙能公司管理提升领导小组和管理提升活动实施方案要求，为夯实管理基础，进一步提升公司计划经营工作管理水平，推动公司转型发展健康、持续、稳定，结合公司实际，特制定本方案。

一、指导思想和工作原则按照“强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展”的管理提升活动主题，把握集团公司“保目标、稳发展、控规模、防风险、强管理、惠民生”的工作方针，以化工投运、铁路建设、型煤开发、太阳能等新能源项目发展为主线，以实现“项目发展有突破，工程建设出精品，投产运营见效益”为目标，以解决计划经营管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，进一步更新管理理念，以计划管理为引领，深入挖掘潜力，加大营销力度，强化对标管理，科学调控投资规模，防范经营风险，全面提升企业经营管理水平和发展盈利能力，扎实推进公司一流转型企业建设。

二、组织机构根据集团公司对管理提升活动的部署要求，结合蒙能公司实际，成立计划经营管理提升工作小组。

组长：姜大伟

副组长：尹延彬

成员：赵明朱立江纪晓峰高永安关敬忠赵明江主

要职责是：在公司管理提升工作领导小组的领导下，抓好职责范围内全面基础管理提升，制定计划经营管理提升工作方案，细化措施，落实责任，按照阶段安排和重点任务要求，全面组织开展公司系统计划经营管理提升活动，务求本专业管理有实质性突破和明显提升。

三、主要目标

确保用2 年时间，通过全面开展管理提升活动，进一步健全完善工作机制，打造科学合理的计划管理体系，深入挖潜增效，丰富智慧营销策略，强化对标管理，充分把握集团公司投资导向，科学调控投资规模，防范经营风险，全面提升企业经营管理水平和发展盈利能力，推动蒙能公司早日实现“三地一线”建设目标。

（一）综合计划管理可控在控。构建覆盖前期、基建、生产经营的全方位综合计划管理体系，以及时、准确、完备的数据化管理为依托，以经济活动分析为载体，夯实综合计划执行基础，强化事前管理，不断提高计划与分析的准确性和前瞻性，推动企业经营步入闭环管理、持续改进的运行轨道。

（二）公司产业结构多元发展。坚持“化、运、电、煤加工”协调发展的产业格局不动摇，在化工投产运营，铁路稳步推进的前提下，积极推进以型煤为引领的煤炭产业深加工项目，以光伏发电为引领的新能源项目，力争早日投产

见效，加快公司产业结构多元发展，项目支撑更加丰富。

（三）企业整体效益不断提高。牢固树立市场营销也是发展的理念，针对各项目销售主体的不同特点，坚持以市场为导向，以效益最大化为目标，持续构建符合自身特点的市场营销体系，全面推进统筹营销、精细营销、智慧营销，积极创新利润增长点、增效保收。

（四）企业竞争能力显著加强。将对标管理作为苦练内功、不断超越、争创一流的根本途径，作为企业深入挖潜、治亏增效的有效手段，努力向先进企业看齐，向先进目标迈进。

四、阶段安排按照蒙能公司部署要求，为实现管理提升活动预期目标，计划经营工作小组管理提升活动分为三个阶段。

第一阶段：全面启动、自我诊断。

时间：2012 年5 月至2012 年8 月深入学习宣贯朱总在集团公司全面开展管理提升活动视频会议上的讲话精神和国资委、集团公司、蒙能公司管理提升活动的相关要求，提高认识，统一思想，明确开展管理提升活动的重要意义，组织成立公司计划经营管理提升专项工作小组，结合实际制定专项活动实施方案，对照公司的标准、制度，深入查找本部门在制度建设、工作流程、管理水平以及执行能力等方面存在的不足和需要改进的问题，充分论证，剖析根源。

第二阶段：专项提升、协同推进。

时间：2012 年9 月至2013 年8 月针对第一阶段查摆的问题和差距，制定切实可行的整改方案，并根据问题的具体情况，将整改措施细化、分解，明确整改目标、完成时间，落实责任人。在根据整改措施解决问题的同时，要突出抓好职责范围内专项管理提升工作，逐步建立健全管理提升的长效机制，促进公司系统计划经营工作管理水平全面提升。

第三阶段：持续改进、总结评比。

时间：2013 年9 月至2014 年2 月公司计划经营工作管理提升工作小组将深入各单位进行检查督导并做出相应评价，对整改后仍存在的问题提出持续整改意见和建议，责成限期整改完善。同时注重总结活动中好的经验、做法，培育提炼与公司发展相适应的新思维、新观念，认真汇集在活动中形成的新思路、新成果。尤其注重选树挖掘先进典型和成功做法，巩固活动成果并及时将好经验好做法转化为长效机制，适时进行先进典型的表彰激励，加大先进典型的宣传力度，进一步推进计划经营管理工作的提升。

五、重点任务

为全面落实管理提升活动工作目标，计划经营工作小组要重点做好以下几方面工作：

（一）加强公司发展战略诊断，在公司重大战略决策上

发挥关键作用。一是采用科学的分析方法，对公司自身具有的优势、存在的劣势、所处环境的有利条件和不利因素进行系统深入的分析。二是切合实际改善决策系统和经营管理体制，制修订正确的战略方案。三是选择正确的发展战略，使战略方案不断得到补充、完善，减少和避免由于不确定性带来的风险和损失。四是帮助公司及时找出战略实施中存在的弊端，并采取适当的方法予以解决。五是做好战略规划的分解落实，通过年、季、月度计划加强控制，确保战略实施的有效性，并根据实际情况的发展变化修订、调整战略，实行科学、有效的战略转移，确保公司持续、平稳发展。

（二）突出抓好综合计划管理，强化过程动态控制。一是突出预测、预警、预控功能。认真研究国内经济增速回落对公司所属新能源、化工、铁路、型煤等方面的影响，全面、准确、客观地把握公司生产经营及发展态势，及时分析研判市场的变化对公司综合计划的影响，建立综合计划执行情况动态分析和监控机制，提高预测分析能力和指标事前控制能力，及早调整经营策略，对各单位各项指标完成实现可控、在控；二是夯实综合计划执行基础。不断完善全过程、全方位的计划指标管理体系和综合计划执行情况检查报告制度，强化综合计划过程控制，突出抓好月度调控目标，深入细致做好所属各单位综合计划执行情况调查分析工作，全面反映综合计划实施和落实的程度，及时分析和解决综合