某上市公司人力资源年度经营计划书(整理版)

X X X X股份有限公司

二O O八年人力资源部经营计划书

X X X X股份有限公司

人力资源部

2007年11月

目录

第1章引言 (4)

第2章外部环境人力资源影响因素分析 (6)

2.1宏观外部环境影响 (6)

2.2产业环境影响 (7)

2.3主要威胁 (8)

2.4主要机遇 (8)

第3章公司人力资源现状分析 (9)

3.1公司人力资源概况 (9)

3.2集团人力资源管理现状 (15)

第4章股份公司人力资源定位 (22)

4.1人力资源最佳实践 (22)

4.2人力资源发展趋势 (22)

4.3股份公司人力资源部定位 (23)

4.4如何实现该定位 (25)

第5章08年股份公司人力资源经营计划 (27)

5.1组织和人员 (29)

5.2招聘配置 (29)

5.3培训与发展 (39)

5.4 绩效管理 (52)

5.5劳资关系 (60)

5.6 费用预算表 (67)

第1章引言

2007年，是我们企业五年战略的开局之年，股份公司人力资源部也朝着成为企业战略合作伙伴的五年战略目标迈出了成功的第一步。

2007年，对外，我们积极探索，致力于成为公司业绩的推动者和人力资源的服务者。我们初步建立了高级人才通道，启动了职能部门的考评，完善了经营生产部门的考核系统，培养了内部讲师队伍，实现了分子公司社保的转划，解决了事实劳动关系带来的用工风险问题，促进了分子公司人力资源向正规化方向发展。

对内，我们勤练内功，努力提高自身素质及工作效率，在体系建设上，我们重新思考整个人力资源工作的架构，制订出人力资源管理制度的初稿，并对部门关键流程进行了修订。在战略实施上，股份公司人力资源部对人力资源五年战略进行层层分解，力求让战略要项分解到每个月每个人，并通过月度计划考评会议及员工个人日志的方法确保其执行到位。在学习与发展方面，我们敏锐地察觉到劳动合同法出台将对企业经营产生重大影响，将外训与内部传承相结合，并积极应对规避用工风险。

总的来看，2007年是收获的一年，同时，仍然也存在一些不足和遗憾。如高级人才的选育留用体系的建设，股份公司薪酬结构的调整，职能部门考评体系的完善，培训中心的建立等。这些不足与遗憾，也给我们指明了前进的方向，是我们要重点改进的地方。

2008年，我们拟从以下几个方面开展我们的工作：

◆在总体规划上：以“一个核心，两个基础，三个创新”的部门思想为指导，

以标杆企业为借鉴，创建一流股份公司人力资源管理部门。对分子公司采

用外派及人事巡查制度实施管理和监控，最终实现人力资源集中管理。

◆在制度流程建设上：梳理现在有三级文件体系，在确认原有各项制度的前

提下出台08年《人力资源管理制度》。以该制度为蓝本，进一步梳理和完

善各项人力资源管理规程与制度。

◆在企业文化建设上：坚决执行《亲属回避制度》、《关联交易回避制度》、《廉

政管理制度》，在提倡人性化管理的前提下，加强对管理干部的政治素质教

育，加强对员工企业归属感的提升。

◆在信息系统建设上：加快人力资源EHR系统的建设，推动金蝶人事软件的

实施和应用，并最终为人力资源集中管理服务。

◆在招聘配置板块：招聘渠道继续挖潜；加强公司校园招聘品牌的建设；

提升现场招聘工作；进行VIP人才寻聘；进行人力资源状况定期盘点；实

施员工异动基础工作；实施干部管理工作。

◆在培训与发展板块：成立培训中心，分类分层组织员工培训；提高培训小

时数（10小时/人）及覆盖面（75%），提高培训满意度（75%）；加快内部

课程开发（35-40门）；内部讲师培养（35-40人）。

◆在绩效管理板块：建立企业绩效—部门绩效—个人绩效的绩效管理体系

线；建立绩效目标—绩效考核—绩效沟通—绩效改进的绩效管理流程线；

实现部门绩效体系的突破；实现员工绩效考核系统的突破；实现绩效考核

结果运用的突破；实现新的绩效管理理念的突破。

◆在劳资管理板块：构建和谐，规范用工，防范新的用工风险；完善公司的

薪酬体系；完善日常管理，提供有效支持；顺利完成2008年度社保、住房

公积金年审工作。

◆在分子公司管理上：加大对分子公司人力资源管理人员的输出力度；通过

编制管理控制分子公司人力成本及人力素质水平的提升；通过培训资源的

整合加大分子公司培训统筹管理的力度；通过加大对分子公司劳动关系用

工方式的指导和监督来减少公司劳动用工风险；通过建立人力资源巡查制

度最终实现对分子公司的全面监控、监督和指导。

本计划共分为五章，由部门所有员工参与讨论、构思，然后写作，最后汇编而成，历时22天，是一个全员参与、全员理解的计划，预计将会有较好的执行力与执行效果。本计划在对外部环境进行分析的基础上，对现有的集团人力资源状况及自身的管理现状进行了盘点，由此更加清晰了自身的定位，并在此基础上提出了2008年工作计划。

第2章外部环境人力资源影响因素分析

现代企业的生产经营活动日益受到外部环境的作用和影响，企业要进行战略的人力资源管理，首先必须全面的、客观的分析和掌握外部环境的变化，以此为基础和出发点来明确自身的定位及调整人力资源管理的方向。

2.1宏观外部环境影响

2.1.1政治法律因素：《劳动合同法》出台

1、2008年1月1日开始实施的《劳动合同法》对企业提出了更高的要求：企业用工不签订劳动合同的作为无固定期限合同处理；解除合同、合同到期终止均需支付经济补偿金等。对经营者将带来用工成本上升，用工自主权受到限制等影响。

2、国家对各项劳动用工的政策、法规宣传力度日益加大，员工维权意识加强，劳动合同法出台前夜，劳动纠纷增加近五成。

2.1.2经济因素：经济迅速发展，用工成本上升

1、居民消费价格同比涨幅持续扩大，劳动报酬快速增长。中新网11月9日电中国人民银行8日发布了《二00七年第三季度中国货币政策执行报告》。报告称，前三季度，劳动报酬快速增长，全国城镇单位在岗职工月均工资为1853元，同比增长18.8%。报告同时指出，居民消费价格同比涨幅持续扩大。前三季度，居民消费价格同比上涨4.1%，其中各季平均同比涨幅逐季扩大，分别为2.7%、3.6%和6.1%。食品价格上涨加快，是居民消费价格涨幅扩大的主要原因；非食品价格相对平稳。前三季度，食品价格上涨10.6%，拉动CPI上涨3.5个百分点；非食品价格上涨1.0%，拉动CPI上涨0.6个百分点。物价大幅上涨，劳动报酬快速增长，势必使企业员工对薪酬结构调整产生较高的期望值。

2、据湖南劳动保障局消息，最低工资08年会大幅提高，同时劳动部门会对落实情况加大检查力度，势必增加企业人工成本。

2.1.3技术因素：电子化的人力资源管理系统逐渐普及

对于人力资源管理而言，电子化的人力资源管理系统( eHR )的出现，将过去被动式、经验式的人事管理，带入了科学化、专业化、技术化的人力资源管理时代。

2.1.4资源供给因素：专业性人才供给不足