安全生产标准化台帐目录清单(20190129132144)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安全生产标准化台帐目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
1 目标
1 企业安全生产管理方针 2 企业安全生产管理目标 3 安全生产目标管理制度 4 企业安全生产年度目标发布文件 5 年度安全生产目标分解表 6 企业年度安全生产目标实施计划 7 各部门安全生产目标责任书 8 年度安全生产控制指标和过程控制考核表 9 安全生产目标实施情况检查表（每季度一次）
受控文件 红头文件 红头文件
每季度
盖章 盖章 会议纪要
2.1 组织机构
受控文件 受控文件 受控文件
2.2 职责
组织机构 和职责
3
安全生产 投入
1 安全生产费用提取和使用管理制度 2 安全费用使用情况登记表 3 企业年度安全费用统计表 4 安全生产费用年度使用计划（盖财务专用章） 5 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 6 工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录） 7 企业发生事故后有关保险赔付的资料
说明 受控文件
事故报告
12 、调查和
处理
1 事故管理制度 2 事故档案卡
受控文件
绩效评定
13 和持续改
进
1 安全绩效评定管理制度 2 安全生产标准化评定报告 1 安全考核表（各部门每季度）
受控文件 受控文件
对应的二级要素 11.1 应急机构和队伍 11.2 应急预案
一级要素 应急救援
11.3 应急设施装备物 资11.4 应急演练 11.5 事故救援
说明
受控文件 受控文件 受控文件 红头文件
盖章
对应的二级要素 N/A
一级要素 目标
组织机构
2 和职责
1 安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度 2 设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件 3 关于成立安全生产委员会的发布文件 4 安全生产委员会会议纪要 5 主要负责人和安全管理人员清单 6 安全管理人员名录 1 企业主要负责人安全生产职责 2 安全生产责任制管理制度 3 各级人员安全生产责任制 4 安全生产责任制落实情况考核表 5 安全生产责任制培训记录表 6 安全生产责任制适宜性评审记录
受控文件 受控文件
N/A
安全生产
投入
法律法规
4 与安全管
理制度
1 法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度 2 各部门识别和获取的法律法规、标准 3 汇总的法律法规、标准清单 4 法律法规培训记录表 1 安全生产规章制度和操作规程的管理制度 2 安全生产规章制度（汇编） 3 规章制度发放登记表 4 规章制度培训记录表 1 安全操作规程（汇编） 2 安全操作规程发放登记表 3 安全操作规程培训记录表 1 法律法规适用性评审表 2 相关标准适用性评审表 3 规章制度适用性评审表 4 安全操作规程适用性评审表 1 规章制度和操作规程修订记录 1 文件和档案管理制度 2 工贸安全生产标准化台账目录清单
12.1 事故报告 12.2 事故调查和处理
事故报告 、调查和 处理
13.1 绩效评定 13.1 绩效评定 13.2 持续改进
绩效评定 和持续改 进
受控文件 受控文件
8.1 隐患排查
8.2 排查范围与方法
隐患排查 和治理
8.3 隐患治理 8.4 预测预警
9
重大危险 源
1 危险源识别、评价和控制管理制度 2 危险源辨识表 3 重大危险源资料
9.1 辨识与评估
9.2 登记建档与备案 9.3 监控与管理
重大危险 源
10 职业健康
1 职业健康管理制度 2 职业危害强度或浓度检测报告 3 职业健康监护台帐
说明
对应的二级要素
一级要素
5.2 安全生产管理人 员教育培训
5.3 操作岗位人员教 育培训
5.4 其他人员教育培 训5.5 安全文化建设
6
生产设备 设施
1 新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度 2 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度 1 设备设施的检修、维护、保养管理制度 2 设备设施管理台账相关资料
受控文件
受控文件 受控文件
受控文件
（年 / 次） （年 / 次） （年 / 次） （年 / 次） 受控文件
4.1 法律法规、标准 规范
4.2 规章制度 4.3 操作规程
法律法规 与安全管 理制度
4.4 评估
4.5 修订 4.6 文件和档案管理
5 教育培训
1 安全教育培训管理制度 2 各部门、车间报送的培训需求计划（表格） 3 安全教育培训计划
受控文件
5.1 教育培训管理
教育培训
安全生产标准化台帐目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
4 按计划实施的教育培训相关记录资料 5 安全培训教育效果评估报告 1 企业主要负责人和安全管理人员登记表 2 企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件 1 三级安全教育人员清单 2 三级安全教育卡（部分人员） 3 特种作业人员管理台账 4 特种作业人员（资格证书复印件） 1 相关方教育培训资料 1 安全文化建设相关资料
1 生产设备、设施验收管理制度
受控文件 受控文件 受控文件
受控文件
6.1 生产设备设施建 设
6.2 设备设施运行管 理
6.3 设备设施到货验 收和报废拆除
生产设备 设施
7 作业安全
1 危险源辨识表 2 “三违”管理制度 3 危险作业审批制度 4 危险作业证 1 作业安全管理制度 1 安全警示标志管理制度 1 相关方管理制度 2 相关方管理档案 3 外包服务项目安全管理协议 4 建设工程安全管理协议 1 变更管理制度 2 变更申请 / 验收表
1 职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）
1 职业危害申报档案
受控文件 一人一档
体检报告
10.1 职业健康管理
10.2 职业危害告知和 警示 10.3 职业危害申报
职业健康
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安全生产标准化台帐目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
11 应急救援
1 应急管理制度 2 安全生产应急综合预案 3 应急预案报主管部门备案回执 1 应急物资、设施、装备清单 2 应急演练资料 3 无事故
受控文件 受控文件 受控文件 受控文件 受控文件
受控文件
7.1 生产现场管理和 过程控制
7.2 作业行为管理 7.3 警示标志
7.4 相关方管理
作业安全
7.5 变更
隐患排查
8 和治理
1 隐患排查治理制度 1 安全检查制度 2 日常检查表 3 综合检查表 4 专项检查表 5 季节性检查表 6 节假日检查表 1 安全隐患整改情况记录 2 安全隐患整改情况月度台账 1 事故预警图
序号 台帐名称 序号
卷内内容
1 目标
1 企业安全生产管理方针 2 企业安全生产管理目标 3 安全生产目标管理制度 4 企业安全生产年度目标发布文件 5 年度安全生产目标分解表 6 企业年度安全生产目标实施计划 7 各部门安全生产目标责任书 8 年度安全生产控制指标和过程控制考核表 9 安全生产目标实施情况检查表（每季度一次）
受控文件 红头文件 红头文件
每季度
盖章 盖章 会议纪要
2.1 组织机构
受控文件 受控文件 受控文件
2.2 职责
组织机构 和职责
3
安全生产 投入
1 安全生产费用提取和使用管理制度 2 安全费用使用情况登记表 3 企业年度安全费用统计表 4 安全生产费用年度使用计划（盖财务专用章） 5 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 6 工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录） 7 企业发生事故后有关保险赔付的资料
说明 受控文件
事故报告
12 、调查和
处理
1 事故管理制度 2 事故档案卡
受控文件
绩效评定
13 和持续改
进
1 安全绩效评定管理制度 2 安全生产标准化评定报告 1 安全考核表（各部门每季度）
受控文件 受控文件
对应的二级要素 11.1 应急机构和队伍 11.2 应急预案
一级要素 应急救援
11.3 应急设施装备物 资11.4 应急演练 11.5 事故救援
说明
受控文件 受控文件 受控文件 红头文件
盖章
对应的二级要素 N/A
一级要素 目标
组织机构
2 和职责
1 安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度 2 设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件 3 关于成立安全生产委员会的发布文件 4 安全生产委员会会议纪要 5 主要负责人和安全管理人员清单 6 安全管理人员名录 1 企业主要负责人安全生产职责 2 安全生产责任制管理制度 3 各级人员安全生产责任制 4 安全生产责任制落实情况考核表 5 安全生产责任制培训记录表 6 安全生产责任制适宜性评审记录
受控文件 受控文件
N/A
安全生产
投入
法律法规
4 与安全管
理制度
1 法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度 2 各部门识别和获取的法律法规、标准 3 汇总的法律法规、标准清单 4 法律法规培训记录表 1 安全生产规章制度和操作规程的管理制度 2 安全生产规章制度（汇编） 3 规章制度发放登记表 4 规章制度培训记录表 1 安全操作规程（汇编） 2 安全操作规程发放登记表 3 安全操作规程培训记录表 1 法律法规适用性评审表 2 相关标准适用性评审表 3 规章制度适用性评审表 4 安全操作规程适用性评审表 1 规章制度和操作规程修订记录 1 文件和档案管理制度 2 工贸安全生产标准化台账目录清单
12.1 事故报告 12.2 事故调查和处理
事故报告 、调查和 处理
13.1 绩效评定 13.1 绩效评定 13.2 持续改进
绩效评定 和持续改 进
受控文件 受控文件
8.1 隐患排查
8.2 排查范围与方法
隐患排查 和治理
8.3 隐患治理 8.4 预测预警
9
重大危险 源
1 危险源识别、评价和控制管理制度 2 危险源辨识表 3 重大危险源资料
9.1 辨识与评估
9.2 登记建档与备案 9.3 监控与管理
重大危险 源
10 职业健康
1 职业健康管理制度 2 职业危害强度或浓度检测报告 3 职业健康监护台帐
说明
对应的二级要素
一级要素
5.2 安全生产管理人 员教育培训
5.3 操作岗位人员教 育培训
5.4 其他人员教育培 训5.5 安全文化建设
6
生产设备 设施
1 新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度 2 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度 1 设备设施的检修、维护、保养管理制度 2 设备设施管理台账相关资料
受控文件
受控文件 受控文件
受控文件
（年 / 次） （年 / 次） （年 / 次） （年 / 次） 受控文件
4.1 法律法规、标准 规范
4.2 规章制度 4.3 操作规程
法律法规 与安全管 理制度
4.4 评估
4.5 修订 4.6 文件和档案管理
5 教育培训
1 安全教育培训管理制度 2 各部门、车间报送的培训需求计划（表格） 3 安全教育培训计划
受控文件
5.1 教育培训管理
教育培训
安全生产标准化台帐目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
4 按计划实施的教育培训相关记录资料 5 安全培训教育效果评估报告 1 企业主要负责人和安全管理人员登记表 2 企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件 1 三级安全教育人员清单 2 三级安全教育卡（部分人员） 3 特种作业人员管理台账 4 特种作业人员（资格证书复印件） 1 相关方教育培训资料 1 安全文化建设相关资料
1 生产设备、设施验收管理制度
受控文件 受控文件 受控文件
受控文件
6.1 生产设备设施建 设
6.2 设备设施运行管 理
6.3 设备设施到货验 收和报废拆除
生产设备 设施
7 作业安全
1 危险源辨识表 2 “三违”管理制度 3 危险作业审批制度 4 危险作业证 1 作业安全管理制度 1 安全警示标志管理制度 1 相关方管理制度 2 相关方管理档案 3 外包服务项目安全管理协议 4 建设工程安全管理协议 1 变更管理制度 2 变更申请 / 验收表
1 职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）
1 职业危害申报档案
受控文件 一人一档
体检报告
10.1 职业健康管理
10.2 职业危害告知和 警示 10.3 职业危害申报
职业健康
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安全生产标准化台帐目录清单
序号 台帐名称 序号
卷内内容
11 应急救援
1 应急管理制度 2 安全生产应急综合预案 3 应急预案报主管部门备案回执 1 应急物资、设施、装备清单 2 应急演练资料 3 无事故
受控文件 受控文件 受控文件 受控文件 受控文件
受控文件
7.1 生产现场管理和 过程控制
7.2 作业行为管理 7.3 警示标志
7.4 相关方管理
作业安全
7.5 变更
隐患排查
8 和治理
1 隐患排查治理制度 1 安全检查制度 2 日常检查表 3 综合检查表 4 专项检查表 5 季节性检查表 6 节假日检查表 1 安全隐患整改情况记录 2 安全隐患整改情况月度台账 1 事故预警图