供应商质量管理规范

4.2.1质量履历的建立

每日对来料检验、生产过程、厂外应用等各环节发生的主要质量问题进行系统梳理，要求详细

发生时间、地点、发生原因及采取的措施，建立《产品质量缺陷表》，供后续日常管控随时查阅，

题的再发生。

4.2.2 供应商例行审查

每年年初，品质保证部门根据上一年度供应商质量表现，制定本年度供应商的审核计划，确

重点、审核频次以及具体的实施时间等，品质保证部及采购部需根据计划并结合供应商日常的质

按时对供应商实施审查。

当供应商出现质量不稳定的情况时，如发生批次质量问题、性能试验出现重大不合格、连续

料不良等情况，品质保证部及采购部需及时对供应商实施现场审查，及时确定不良发生的原因

对策。

以上审查完成后审查人员需三个工作日内形成《供应商体系审核评价表》，发放供应商进行相

点的整改，供应商整改完成后品质保证部及采购部根据情况对整改后的现场或资料进行确认。同

书交由采购部进行统一存档。

3 供应商考核

品质保证部按照《供货质量协议》每月度对供应商进行考核，数据统计节点为上月的26号至本月

5号。品质保证部在27号前以《月度扣款通知书》发送给供应商进行签字盖章确认，供应商于30

回传，品质保证部以《内部联络单》形式报批后送财务部进行扣款，同时报批完的《内部联络单》

购部一份。

4供应商4M1E变更管理

4.4.1变更审批流程

供应商需要进行4M1E变更时，需通过《供应商变更点管理表》（简称管理表〉的形式向采购

出便更申请，必要时可附带相关资料，之后由采购部按照表一顺序组织各部门进行签批。

4.4 .2 变更内容的审查与研讨

各部门在按顺序对管理表审查时，应充分识别变更风险。

生产部门应从外协件管理、生产组装应用、模具工装等方面识别风险以及重点管控项目；

研发部门应从产品设计、整机性能、产品匹配性等方面识别风险以及重点管控项目，同时从设计度识别变更点对整机及产品本身产生的主要影响；

品质保证部门应结合各部门意见，充分考虑变更点对部品性能、可靠性等带来的影响和风险，并最

注：1. △：申请，○：审核，◎：批准 2.原件留存品质保证部。

文件

《供货质量协议》

记录

编号：

注：△：申请，○：审核，◎：批准。