货仓管理规范

（一）一个好的货仓管理应该做到：

01.货仓位置（布局）选择需合理。

02.平面规划需配合生产规模。

03.储放立体化，节约储存空间。

04.注意通道、照明、防火、防水、防潮、防盗等措施。

05.物料包装标示符合规范，清楚明确。

06.依物料验收规定，点收物料。

07.物料依次整齐摆放。

08.保持整齐、清洁、贯彻5S工作要求。

09.建立完整的物料帐及物料卡。

10.当日料帐，当日完成。

11.依发料规定发料。

12.发料能提前准备。

13.呆废料及时处理。

14.能做好定期盘点（查）工作。

15.做好生产的后勤服务。

（二）货仓储存的三原则：

01.防火、防水、防压、防潮。

02.定点、定位、定量。

03.先进先出。

（三）储存应注意事项：

01.危险物品应隔离存放。

02.避免使用潮湿的地方作仓库，尽量用卡板垫底。

03.防火、防水、防潮、防盗等措施应考虑周到。

04.货物防压要做好，地面负荷不超过。

05.保持适当的温、湿度及通风条件。

06.保证消防通道畅通，电制开关不可堆放物品。

07.良好的照明。

08.物料放置要整齐、平稳。

09.依分区及编号顺序排放。

10.物料标示朝外，一目了然。

11.保持整齐、清洁、按“5S”要求维护。

（四）良好的仓储管理必须注意：

01.维护品质。

02.保障安全。

03.利用空间。

04.节省人力。

05.降低成本。

（五）货仓管理中常讲的帐物卡证指的是：

01.帐：仓库物资档案。

02.物：仓库储存物资。

03.卡：明确标识于物资所在位置而便于存取的牌卡。

04.证：出入库原始凭据、品质合格记录等。

（六）搬运主要应注意的事项：

01.尽量使用工具搬运，提高效率。

02.如何减少搬运次数，减少搬运时间。

03.如何缩短搬运距离，节省人力。

04.通道不可有障碍，以阻碍运输。

05.应注意人身安全及物资安全。

06.应有明确的产品及路程标识，不可因搬运混乱而造成生产混乱。

发货管理规定

发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

发货管理制度第一章总则服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。第二章适用范围适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。第三章职责与权限第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存；

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。第四章工作程序第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。

仓库管理制度范文格式

仓库管理制度 ●一、目的 ●为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 ● ●二、适用范围 ●适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。 ● ●三、内容仓库管理职责及目标 ● 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； ● 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求； ● 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； ● 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； ● 5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利

益； ● 6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用； ●7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 ● ●四、仓管人员应具备的基本技能 ● 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； ● 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； ● 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； ● 4. 懂电脑操作。 ● ●五、收货验收 ● 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ●①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ●②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

超市服务规范

日常工作中需要注意的事项之一员工服务规范公司人员应牢记并自觉履行以下“服务规范”（并时刻想到我们的工资是谁给的）。 1．与顾客相遇时或回答顾客提问时，先说“欢迎光临”。 2．从顾客面前横过时，先说“对不起”。 3．回答顾客的提问时，不能使用模棱两可的语言。 4．自己、公司、厂家有失误时，应主动认错。 5．应遵守与顾客的约定。 6．不要因优先处理其他事情，而让顾客等待。 7．为顾客介绍商品时，不要使用顾客不易懂的专业用语。 8．不要在卖场双手抱于胸前或插入口袋。 9．不要在卖场窃窃私语或大声谈笑。 10．不要在卖场说悄悄话或说他人坏话。 11．同事之间称呼姓、名、职务不能用爱称、昵称或绰号。 12．不要在卖场训斥部下。 13．店内走路时，要让顾客先行，2人以上不得并排走。要靠边走，不允许从顾客的前面紧贴着横过。不得已时，要说一声“对不起”。与顾客相向而过时、目光相遇时，顾客问话时，一定要说“欢迎光迎”或“您好”等礼貌问候语。 14．在卖场应保持等待顾客的姿势，不能表现出一幅无精打采的样子，在很繁忙的时间各部门间应根据所属领导命令相互支援。日常工作中需要注意的事项之二工作中注意事项 1．不管做什么，都要以顾客为中心，不得妨碍顾客。（1）对顾客的承诺一定要落实。

（2）否定语言不要轻易使用。（3）接待顾客时，不允许先行接打内线电话，让顾客等待。 2．顾客要求包装商品时，应为其包装好或把顾客介绍至总服务台，由服务台帮助其包装好。 3．在后方，与顾客和客商相遇时，要说“欢迎光临”、“您好”等礼貌问候语。 4．在工作时间中，不经领导的允许，不得进入与工作无关的地方；与工作无关的话不要说。 5．严格区分工作时间和休息时间。 6．离开卖场时，必须向同事或直属领导交代清楚要去的地点，需要多长时间以及何时返回等，因为每个人的岗位都很重要。 7．无正当理由时，不得违抗工作命令，被指派的工作必须做汇报。 8．在卖场里严禁从客商那里直接拿取商品，必须从收货科指定地点搬入。 9．如果发现顾客在卖场吸烟，应提醒注意，婉言予以制止。 10．在卖场内发现垃圾应主动捡拾。 11．员工不得把自已想购买的东西留存或提前购买。 12．卖场中，员工私用手机一律不得佩戴和使用。 13．工作中，员工需确保后方通道畅通，使用后的搬运工具要定位管理，用完后归位。日常工作中需要注意的事项之三退、换货 1、每一位员工都有接待顾客退、换货的责任和义务。 2、对于顾客退换货要有礼貌的接待，并对以下事项进行检查：（1）有无发票或收银票；（2）购买的商品（生鲜食品除外）是否在7日之内；（3）是否是无法鉴定的精密仪器及商品或影响第二次销售的。 3、在处理退换货时，由部门负责人或当日值班经理、店长按照《消费者权益保护法》及公司的服务规定办理手续。

备货理货管理制度

备货理货管理制度第一章总则第一条目的为保证配送中心货物供应的连续性、合理控制库存量，不断提高理货、备货作业效率，特制定本制度。第二条使用范围本制度适用于配送中心备货理货过程的一系列。第三条职责划分 1、配送中心主管配送中心主管负责根据公司备货理货作业规定，监督指导下属人员开展工作，并对备货理货作业过程中的相关单据进行审核。 2、理货员理货员主要负责货物整理、拣选、配货、包装、置唛和货物交接、验收、整理、堆码等工作。 3、仓库管理员（1）按规定做好货物的进出库验收、记账和发放工作，做到账账相符。（2）随时掌握库存状态，保证物资及时供应，充分发挥库存周转效率。 4、拣货员（1）按客户订单要求，从储存货物中将用户所需的货物进行分拣，并存放到货物指定位置。（2）定期检查拣货设备，对设备不良情况及时向配送中心设备保养人员汇报，做到安全生产。 5、其他人员配送中心其他相关人员应配合备货理货工作的开展，确保货物供应及时、准确。第二章备货管理规定第四条采购计划制定与实施、采购计划制定1．采购计划制定要考虑货物需求情况、货物现有库存、供应商供货周期及物资占有情况等因素。 2、采购计划实施采购人员应对供应商资质进行审核，并遵循公司规定的询价、比价等程序进行价格、服务控制，确保货物采购价格合理、质量达标。第五条收获准备为确保备货工作的流畅性，理货员、仓储员应做好有关储位、设备器材准备等工作，具体如下表所示收货准备工作说明表准备事具体内容项储位准备是根据预计到货的货品特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合货物分区、分类和储位管理要求，预计储储位位，预先确定货物的理货场所和储存位置。

电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定

一、目的通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定；四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。五、规定

超市经营业务管理规范

超市经营业务管理规范 1 范围本标准规定了公司商品质量管理、物价管理、售后服务等经营业务管理要求。本标准是强制性文件，适用于公司对经营业务的管理。 2 实施，执行与监督公司业务部负责实施本标准。公司经营部及其他相关部门具体执行本标准。总经理(店长)室负责监督标准的实施与执行情况。 3 责任对象公司与经营业务相关的人员受本标准约束。 4 商品质量管理

售前管理供货商与公司签订《专柜经营协议》或《购销协议》时，经办人员应按协议条款要求，向供货商索取与商品质量有关的证照作为协议附件，并交公司核查后，存档备案(详细证件要求见《专柜经营协议》及《购销协议》文本)。供货商在公司内销售商品的质量均应符合《产品质量法》有关条款的规定，并承担相应的产品质量责任和义务。专柜商品进场销售前，应由营业部门填写《新品申请表》，同时将商品实样交课长审核(大件商品可出样后抽样检查)，查明商品的合格证明、产品标识、外观质量等要素，杜绝“三无”商品进场。专柜商品审查合格后按专柜商品进柜流程操作。三无商品的认定详见本标准附录A(标准的附录) 由代理商代理经营商品的，应提供具备法律效力的授权证明，同时在商品外包装上注明总代理在中国登记注册的名称及地址，进口商品标明的生产国家或地区应与供货商提供的海关税单保持一致。进口商品的基本要求详见本标准附录B(标准的附录) 供货商按自营商品进货流程将商品送至理货部后，理货部工作人员应对商品外包装进行检查，对单价较高的商品应会同营业人员对内在质量进行抽样检查，检查合格后，按照自营商品进货流程操作。

在仓库保管的商品应按存放要求妥善保管，进出仓时，进货(或支货)人员应与仓库做好相应的交接手续，并对商品外在质量进行检查，对存在质量问题的商品不得进仓或支货销售。售中管理在商品出售过程中，营业各课每月至少对商品进行二次抽查，做好本部门相应的质量检查台帐。发现不符合质量要求的商品，营业各课应查明该商品上柜销售的原因，并立即停止其销售，责成供货商整改。供货商或理货员不得违反国家有关法律法规或行业标准规定，自行对消费者作出商品质量方面的承诺条款。采购部为公司商品质量的主管部门，每月定期对公司商品进行一次质量检查，发现质量问题应及时提出整改意见，并对责任人进行处罚。公司按国家有关规定对某类商品质量进行专门测试的，应由经营部指定人员将商品送至指定的质量检测部门进行测试，并出具相应的书面测试证明。

仓库收发货专用管理制度

仓库收发货专用章管理制度一．目的为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。二．适用范围：所有仓库。三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+

收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，

超市服务人员服务规范

超市服务人员服务规范、各岗位服务用语：（一）服务中心： 1、与顾客目光相遇时，说：您好，欢迎光临！ 2、顾客询问商品位置时，说：您要找的商品在××，请往这边走。 3、看见顾客有问题咨询时主动说：请问，我能帮助您吗？ 4、顾客需要的商品缺货时，说：您要的商品暂时无货，请您留下电话，一有货我马上告诉您，好吗？ 5、顾客表示出不满时，说：您有什么意见和建议，欢迎您给我们提出来。 6、顾客对门店提出建议时，说：感谢你提出的宝贵意见，我们一定会认真考虑。 7、发现问题时，说：对不起，麻烦您到办公室来一趟，好吗 8、顾客忘记存包时提醒顾客：麻烦您存一下包，谢谢！ 9、顾客存包后对顾客说：谢谢，请拿好存包牌。 10、顾客取包时说：这是您的包，请拿好。 11、顾客离开时说：欢迎下次再来！（二）理货员： 1、与顾客相遇时，说：您好，欢迎光临！ 2、顾客询问商品位置时，说：您要找的商品在××，请往这边走。 3、看见顾客在卖场搜寻时主动上前说：请问，我能帮助您吗？ 4、顾客需要的商品缺货时，说：您要的商品暂时无货，请您留下电话，一有货我马上告诉您，好吗？ 5、顾客表示出不满时，说：您有什么意见和建议，欢迎您给我们提出来。 6、顾客对门店提出建议时，说：感谢你提出的宝贵意见，我们一定会认真考虑。 7、发现问题时，说：对不起，麻烦您到办公室来一趟，好吗？ 8、顾客问款台位置时说：出口（收款台）在那里，请这边走。 9、顾客离开时说：请慢走，欢迎下次光临。（三）收银员： 1、接过顾客的商品时说：您好！ 2、顾客表示出不满时，说：有什么意见和建议，欢迎您给我们提出来。 3、顾客对门店提出建议时，说：感谢你提出的宝贵意见，我们一定会认真考虑。 4、收款时说：您的商品一共是××元，您给了我××元，我找给您××。 5、需要顾客付零钱时说：对不起，您有零钱吗？ 6、接过顾客的零钱时说：谢谢！ 7、找给顾客零钱时说：这是找您的钱，请点一下。 8、顾客离开时说：这是您的商品请拿好，欢迎下次再来。（四）称量处： 1、接过顾客的商品时说：您好！ 2、称上显示出商品重量及金额时，问顾客一声：这样可以吗？ 3、将商品贴上价签递给顾客时说：请拿好，交款台在那边。 4、顾客表示出不满时，说：有什么意见和建议，欢迎您给我们提出来。 5、顾客对门店提出建议时，说：感谢你提出的宝贵意见，我们一定会认真考虑。 6、顾客询问商品位置时，说：您要找的商品在××，请往这边走。（五）验票员： 1、提醒出门的顾客验票时，说：对不起先生（女士），您的票。

货物出厂管理制度

货车出入管理规定一、目的为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。二、适用范围凡需出入公司的各类货物和物资均依照本制度执行。三、职责各类货物车辆凭“临时入厂证”进公司，凭“出门条”出公司，财务部负责“出门条”的签发，门卫负责验证，公司行政部负责监督。四、办理流程 1、车辆进入公司，先到门卫领取“临时入厂证”，临时入厂证押金20元/个（未带现金者，可凭身份证、驾驶证换取），临时入厂证丢失，押金不退。 2、货物装载完毕后，由发货员填写“出门条”基本信息，并签字确认； 3、司机拿“出门条”到财务部，经审核签字，完成审核手续； 4、将“临时入厂证”及“出门条”交公司门卫，经门卫验证无误，退还押金，并开门放行。五、出门条的管理 1、“临时入厂证”和“出门条”格式由公司统一印制；

2、“出门条”要明确提货单位、司机、车牌号、货物名称、经办人、批准人及日期、并且当日有效； 3、货物出厂车辆必须一车一条； 4、无“临时入厂证”不予装车，无“出门条”门卫不予放行； 5、下班后或夜班出厂的物资车俩，由财务部指定专人负责审核，签名后出厂。财务部指定的专人名单报行政部备案。六、出门条检查和监督 1、出门条任何单位及个人不得混用、损毁、丢失，保存期限为半年。行政部不定期对执行情况进行抽查，违规者，处以20元/次； 2、任何货车出门，均应持“出门条”，自觉接受门卫检查，无出门条或不接受检查的，门卫人员有权扣留物品，待查明后方可归还。 3、门卫要认真执行《货车出入管理规定》，忠于职守、文明执勤、严格履行职责。每月门卫将出门条汇总后,交行政部以便查对。对不履行手续者、检查失职者，视情况给与批评教育，直至辞退的处分；造成重大损失者视情节给予处罚。七、实施本制度自公布之日起执行，最终解释权归山东中昱钢结构工程有限公司所有。山东中昱钢结构工程有限公司二〇一七年九月十九日

收货管理流程与规定

收货管理流程与规定第一章总则第一条目的为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。第二条适用范围本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。第二章收货工作流程及规定第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》

2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作；第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。第六条清点件数及单据签收

1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。

农村中小型超市收银员服务规范

农村中小型超市收银员的礼仪服务规范其一举一动，都代表超市对收银员是整个超市中直接对顾客提供服务的人员，可以说是超市的亲善大使,外的形象。因此，只要是一个小小的疏忽，都可能让顾客对整个超市产生不良的观感。尤其在目前市场竞争激烈的情况下，亲切友善的服务以及良好顾客关系的建立，就成为服务业成功的基础。如果每一位收银员在为顾客提供服务时，都能面带微笑的来招呼和协助顾客，并且和顾客稍作家常式的谈话，将使顾客在购物之余，还能感受到愉快及亲切的气氛。也许顾客并不会当面称赞或感谢，但是当顾客愿意再度光临时，就是答谢工作人员的最好证明。因此，每一位收银员皆应谨记超市并非只有一家，客人可以选择光临或不光临，所以一定要提供最好的服务，让顾客再度惠顾。以下将就收银员在礼仪服务方面，可以为顾客提供的项目，以及应该注意的事项予以介绍：一、收银员的仪容和举止态度 )仪容(一超市为生活化的购物场所，因此收银员的服装仪容应以整洁、简单、大方，并富有朝气为原则。以下为收银员在仪容方面应注意的事项：．整洁的制服。每位收银员的制服，包括衣服、鞋袜、领结等，必须保持一致并且维持整洁、不起皱。执1勤时，员工识别证职位配章必须记得配戴，别挂在统一且固定的位置。 2．清爽的发型。收银员的头发应梳理整齐。发长过肩者，应以发带束起。 3．适度的化妆。收银员上点淡妆可以让自己显得更有朝气，但切勿浓妆艳抹，反而造成与顾客之间的距离感。．干净的双手。超市贩卖的商品绝大部分属于食品，若收银员的指甲藏污纳垢，或是涂上过于鲜艳的指甲4油，会使顾客感觉不舒服。而且过长的指甲，也会造成工作上的不便。举止态度(二) 1．收银员在工作时应随时保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。与顾客应对时，必须带有感情，而不是表现出虚伪、僵化的表情。．

货物进出库管理规章制度

K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙货物进出库管理制度为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。二、物品入库有关制度： 1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。 2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。 3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。三、物品出库有关规定： 1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。 2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。 3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。 4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。 5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容

公司发货管理规定完整版

公司发货管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

八、公司发货管理规定第一条交运期限 1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。（1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第二条发货总体规定 1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：（1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。（3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。（4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。（5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。（6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。（7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交

收货管理规范

收货管理规范目的：通过明确产品收货标准，加强产品管理。适用范围：清远工厂和委外加工厂职责： 1）物控部：订单数据的处理，实物进仓，系统走账的监督和管控 2）计划部：明确生产与交货，每周更新《生产排期表》，每日更新《每天提货计划》 3）采购部：根据渠道和计划需求，确保供应 4）物流部：原料运输，根据《每天提货计划》拉回产品 5）清远工厂：产品入库验证，订单发货和收货处理 6）委外加工厂：材料入库处理，单据按时提交，发货和计划提货明细一致管理程序： a)计划部：10:00前在《每天提货计划》更新当天到货明细，无法按时完成或不告知原因，每次扣绩效1 分；每周五定期更新《生产排期表》，否则扣绩效1分 b)清远物流部：每天按《每天提货计划》拉货，实物与量和计划不一致的，拒绝拉货，否则扣200元每次；没有拉货回来并且没有提前告知物控部的，扣款100元每次 c)清远工厂：产品入库验收，检验合格的要及时做系统帐；对提货计划和实物数量不符合的，应该拒绝收货或者与物控部沟通，否则扣绩效1分每人；做账错误影响后期对帐，扣绩效1分每次；每天10:00和17：00按时完成过账，否则扣绩效1分 d)委外加工厂：每天15:00前提供前一天的的产品到货单据到物控部，无法按时提供的每次扣款100元，对于质检不合格没有及时与我公司PMC沟通的，罚款100元每次 e)采购部：每天10:00前完成前一天的物料过账，否则扣绩效1分每人每次；对于供应商不合格单据当天内未及时回复物控部的，扣绩效1分每人每次 f)物控部：物料做账有误，每次扣绩效0.5分；每天提货计划没有按时发料，扣绩效0.5分 g)

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度一、目的：为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。二、范围：适用集团所有仓库收货；三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；

3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析；四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期，制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件夹中，以便收货核对验收；

服务品质超市工作标准

服务品质超市工作标准 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

甘肃华运高速公路服务区管理公司 “服务品质提升年”工作标准及要求超市工作标准 (一)仪容仪表 1.超市服务人员在日常工作期间必须做到微笑迎客，礼貌问候，统一着工装，带工牌，并保证衣帽整洁得体、举止大方，无不雅行为。不得披头散发，不可染发，佩戴统一头花，长发刘海不过眉。服务人员必须保持个人卫生，勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤换洗工作服。 2.服务期间必须保持标准的站立姿势：全身直立，挺胸，收腹两眼平视，嘴微闭面带笑容。服务员站立时，双臂在体前交叉，右手放在左手上，以保持随时可以提供服务的姿态，双脚呈“V”字形。 (二)礼貌用语 1.服务人员在服务过程中必须做到主动、热情、耐心、周到，必须面带微笑、礼貌问候客人、语调亲切，严格按照公司要求使用标准服务礼仪用语。需耐心解答客人的疑问 2.超市收银员收款时要做到唱收唱付。面对每一个顾客面带微笑，合理使用“欢迎光临”、“您好！共多少钱”、“收您多少钱”、“找您多少钱”、“请您慢

走”、“请您走好”、“谢谢”等礼貌用语。交接班做到账物相符，超市主管及财务人员必须按时检查账务 3.超市服务员交接班时应准时到岗将货架、商品、超市设施设备全部擦净。各岗位人员注意站立姿势，不允许靠在收银台或货架上，上班时间不允许进行聊天、吃东西、看书、玩手机、秀十字绣、睡觉等和上班无关行为。 (三)超市卫生 1.超市负责管理服务区超市内所有的卫生，主要包括货架、商品、超市设施设备、公共区域的清洁和保养，为客人创造一个清洁、舒适的购物环境。同时保持地面、墙面、玻璃干净。 2.超市上货应根据销售情况选择客流量较少的时候进行。尽量用较短的时间内完成上货、摆货等工作。同时在上货后及时清理超市内地面的卫生，同时对新上货品进行卫生清洁，尽量不影响超市的正常经营，保证顾客的购物需求。 3.超市所销售货品必须按要求摆放整齐、明码标价，超市设备使用正常。超市休息大厅环境雅静，休闲桌椅摆放干净整齐桌面干净无杂物。超市应采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其滋生条件。及时清理顾客购物过程中遗留的杂物。 (四)商品的陈列要求

仓库货物管理制度

仓库货物管理制度 1 目的确保库存货物数量准确、质量完好、帐物相符。 2 适用范围适用于仓库收发、保管货物过程中的管理。 3 职责 3.1 理货部负责仓库的管理。 3.2 仓管员负责货物的检查、收发、保管工作。 3.3现场有关部门负责做好在装卸过程中货物的保护工作。 4 管理要求 4.1 货物验收入仓 4.1.1 货物入库时，仓管员凭运单对货物进行详细核对、分票，核对内容：提单号、收/发货人、数量、质量。发现货物残损、外溢、短缺，立即通知交货人，并签收检验记录。若核对符合要求，仓管员与交货人办理交接手续。 4.1.2 根据仓库堆位，安排货物分堆就位，并按规定度量货物尺码，在分堆隔票时，要堆放合理整齐，尽量做到规范、方便发货。 4.1.3 按运单的内容，做好货物的标识工作，货物标牌的内容包括提单号、收/发货人、数量、货名、进仓日期，并贴在明显之处。 4.2 货物储存保管 4.2.1 货物储存保管，原则上应以货物的属性、特性、数量、计

划排分区保管，大票货物落地堆放，码堆以分类和规格排列编号，小票货物以托板堆放，同一公司而种类繁多的货物，应以位置图记载。 4.2.2 货物堆放在确保堆垛合理、货物安全、可靠、方便发货的前提下，可根据货物特点采用灵活变化堆放方法。 4.3 仓库日常管理 4.3.1 仓管员要经常检查库存货物，特别要重点检查特殊货种（如易碎、流质、易霉、易损物品和精密仪器等） 4.3.2 发现仓库货物有问题（如残损、溢短、报废）仓管员要及时报告主管，分析原因，查明责任。 4.3.3 仓库内严禁烟火，明火修补作业需经主任批准，采取措施，隔离货堆，并要准备必要的消防器材。 4.3.4 严格做好防火、防盗、防潮措施，禁止非工作人员擅自入库。 4.4 货物放行出库 4.4.1 货物出库，未见放行单，一律不准发货，货物拆散装车，应经主管批准。 4.4.2 发货要坚持一盘底、二核对、三发货、四销数的原则，将放行单和货物全面核对，核对一致方可发货，如有问题仓管员应向经办人查询，报告主任处理。 4.4.3 仓管员发货时必须与收货人当面交接清楚，并填写出货记录。 4.5 仓管员定期对仓库物资进行盘点，每天做好进出日报，建

采购、收货及验收管理制度 (最新)

1.目的为了严格控制产品的采购、收货及验收管理，特制订本制度。 2.依据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第13号）《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》第三部分体外诊断试剂（药品）经营企业 3.范围适用于我公司产品采购、收货及验收的管理过程。 4.采购管理 4.1.企业采购体外诊断试剂应当确定供货单位的核发资格；确定所购入产品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格。 4.2.企业采购体外诊断试剂应当与供货单位签订质量保证协议。 4.3.对首营企业的审核，应当查验加盖公章原印章的以下资料，确认真实、有效： 4.3.1.《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件； 4.3.2.营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件，及上一年度企业年度报告公示情况； 4.3.3.《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件； 4.3.4.相关印章、随货同行单（票）样式； 4.3. 5.开户户名、开户银行及账号。 4.4.应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： 4.4.1.加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； 4.4.2.加盖供货单位公章原印章和法人印章或签名的授权书，授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限； 4.4.3.供货单位及供货品种相关资料。 4.5.与供货单位签订的质量保证协议至少应包括以下内容： 4.5.1.明确双方质量责任； 4.5.2.供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； 4.5.3.供货单位应当按照国家规定开具发票； 4.5.4.产品质量符合标准等有关要求； 4.5.5.包装、标签、说明书符合有关规定； 4.5.6.运输的质量保证及责任； 4.5.7.质量保证协议的有效期限。 4.6.应当向供货单位索取发票。发票应列明产品名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应附《销售货物或提供应税清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、

超市管理规范

超市管理规范一、卖场管理 1.除非补货时，走道不可以堆物，货品应该放在走道中间，排列整齐，留出空间以便通行。 2.卖场内不可吃东西，试吃需经经理同意，不经同意视为偷窃。 3.员工一律由员工进出口出入，不准携带私人物品进入卖场。 4.上班时间不得购物，不得遗留商品。 5.任何时间购物均不穿着制服。 6.遵守服务规范，主动服务顾客。 7.未经允许核准，不得私自拿用卖场商品。 8.私人物品不可占用顾客寄包柜。 9.供货商不经允许，不得进入卖场作业。 10.拖板车不准滑行。 11.微机设备不准作他用（打游戏）。 12.资源尽量回收再利用。 13.卖场内禁止吸烟。 14.任何员工不得要求给予特别的个人折扣或变相降价，以保持公平、公信。二、商品管理 1.每柜组设柜组长（实物负责人）对商品进行管理。 2.每柜组应每月登记商品帐，数量做到日结日清。 3.错付商品或丢失商品均由当事人赔偿。 4.任何人不得以任何理由擅自挪用或外借柜（架）内商品，发现做偷盗商品论处。 5.大件、贵重物品在交接班时，要逐件清点，并实行逐级盘点。 6.散仓存放的商品视同柜架商品，由组长负责管理。 7.柜组人员（理货员）要根据商品性能，加强对在柜架商品的保管及养护，以确保数量的完整及质量的完好。三、标价签管理 1同一商品大类区域应使用规格相同的标价签。超市使用特定的标价卡。处理的经销商品用处理价签，优惠商品用优惠标签。 2.柜台设置商品标价签一般使用价签支架，货架商品可使用打价机打价。陈列时做到整齐有序。 3.标价签设置原则要求一货一签，超市可一品一价。 4.明码标价，货签对位。 5.标签一般用标价签打印机制做。如需手工填写，要求项目齐全，严禁漏项、缺项，确属无法标注而空缺的项目均在价签对应项目栏打：“/”线；内容完整正确，由专人用钢笔填写，墨水颜色或蓝魔色。 6.标价签只能用于标价，不得标写与标价无关的符号或文字。价格变动时或残损的价签应及时更换。 7.标价签统一管理，不准他用或乱扔，严禁流散到店外使用。退库退换商品必须将标价签取下，将打印的价码揭掉，严禁流散到外。

发货管理制度

发货管理制度一、目的：服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。二、职责与权限： 1、主管负责监督和控制产品发货过程。 2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发货清单》留底一份存查。 3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。三、工作程序： 1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据传真货单及时交予主管签收确认。

2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货； 3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户做相应的变更。 7、装车完毕后，内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方检验、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，