2020年度质量管理体系工作总结(人力资源部)

2020年度质量管理体系工作总结(人力资源部)

2006年度质量管理体系工作总结

一、2006年内审情况

根据公司《2006年度内部审核计划》,本年度共进行了两次集中

式内部审核,分别在2006年5月8日和9日、12月24日和25日.

第一次内部审核共发现不合格项19项,均为实施性（未按公司质量管理体系文件的要求实施）的一般不合格,涉及13个条款和10个

部门.不合格项主要分布在gb/t19001-2000标准条款的7.5.3、8.4、7.5.5（即标识和可追溯性、数据分析、产品防护）等条和生产部、

品管部、营销中心等部门.

第二次内部审核共开具不合格项报告13份,涉及12个条款和7

个部门,其中12项为实施性的一般不合格,1项为效果性的严重不合

格（修订后的产品质量目标连续多月未达成,生产部门也未采取改进

措施）.不合格项主要分布在gb/t19001-2000标准条款的6.3基础

设施、7.5生产和服务提供和4.2.4记录控制及生产部（含设备课）、品管部、物料部等部门.

内部审核中发现的主要问题有:

1）各部门的文件管理不到位（缺乏专人管理）,未能及时提供本部门运作的有效文件.原因有三:①、部门负责人及文员调动或离职

后没有进行文件移交；②、通过oa发布的文件只能由个人使用,人

员调动或离职后,新任人员不能查阅以前发布的文件；③、oa公共

文件柜的使用权限设置不完善,许多人员不能查看其中文件,建议其

使用权限设置由发文部门（人力资源部）操作.

2）部门质量分目标的达成情况仍缺乏有效的统计分析.从品管部提供的统计数据看,各生产车间2006年6-11月份的产品一次交检合

格率已连续几个月未达标,但生产部门未进行原因分析和采取纠正改

进措施.原因有二:①、品管部未每月及时统计和向生产部门公布产

品质量目标达成情况；②、生产部门只注重产量,不关心质量目标的

达成情况.

3）部分质量记录的填写及签署仍不完整,如:产品返修或选别后

无验证记录,设备维修后无验收记录等；一些质量记录未持续保持,

尤其是设备管理有关的记录,如年度保养计划、定期保养记录、新设

备验收记录等.

4）各部门对物品的放置缺乏合理、有效的规划（区域划分不明确）或未按规划实施,物品的标识和防护也不到位.如:生产部内销线

现场旁放置的一批产品,没有采取必要的防护措施（已积满了灰尘）,亦无标识；物料部仓库内的某些产品,也没有品管人员的产品状态标识.

5）各相关部门没有很好运用顾客满意信息、产品的符合性信息、过程和产品的特性信息等的统计分析来进行持续改进.如:业务部门

未对顾客关于公司产品及服务的满意和不满意的信息进行统计分析,

顾客满意度的调查也一直未能做到实处；品管部未对交付后的产品

合格情况及不良情况进行有效统计分析.而做好以上等数据的统计分析,可以及时发现存在的和潜在的问题、做得好的和做得欠缺的方面,以便有针对性地采取纠正或预防措施.

针对审核发现的不合格,绝大多数部门能及时采取纠正措施,纠正措施经验证基本有效.个别部门对审核发现的不合格不够重视,好几

个月过去仍无纠正改进措施；有的部门负责人把不合格报告交给文

员全权处理,我想,如果一个普通文员有问题分析能力和决策权力的话,你的位子就应该由她坐了.

需要强调的是:审核活动是抽样进行的,具有一定的风险性.不合

格项多的部门,仅说明某些方面做得比较欠缺；不合格项少或无的部门,仅说明某些方面做得较好,而可能有些实际存在的问题没有发现.

所以,各部门都应认真进行自我检查和自我纠正,以使我司质量管理

体系持续、有效运行.

本年度的两次内部审核结果再次表明:本公司的质量管理体系是适宜的,并符合gb/t19001-2000idtiso9001:2000标准要求,质量管理体系基本能持续有效运行.

二、2005年外审情况

2005年12月12日-14日,cqc广东评审中心对我司质量管理体系进行了为期三天的复评.在公司领导的大力支持下和公司全体员工的积极配合下,本次复评顺利通过.

此次审核共开出一般不符合项5项（涉及5个标准条款、4个部门）,口头观察项12项.

不符合项的分布情况及纠正改进情况如下:

一般不符合项

1、公司部分职能部门的质量目标未有考核结果数据.

2、部分规定的培训没有培训记录.

3、部分产品检验未按《产品抽样规定》抽足数量.

4、部分设备未按《设备管理程序》规定作日常保养记录.

5、部分工序的实际操作与工艺参数规定不符.

以上5个一般不符合项虽已于去年年底前完成纠正,但在今年的内审中又发现了同样的问题.如:个别部门仍然未对本部门的质量目标达成情况进行有效统计和分析,设备保养有关的记录几乎没有做（甚至连年度保养检修计划都没有）.

口头观察项

1、2005年度未进行管理评审（实为1个严重不合格）.经外审组同意,当天补做了假记录.这是由于策划错误造成的:管理评审一般应安排在内审之后、外审之前进行.

2、2005年1-11月份的质量目标统计结果显示,有的部门有相当多的月份质量目标未达成,少数部门有纠正措施,但看不到改进的效果（有许多部门未有质量目标达成情况统计）.

这其实也是1个严重不合格项,但相关部门却一直不重视,问题始终得不到有效改善.请公司领导予以关注.

3、工艺参数（指标）规定不够合理,如磷化工序“游离子酸度为3%”,应给出合理的范围,而不应是一个定值,否则多一点或少一点都是不符合.

4、有些重要岗位（设备）无作业指导书,如装配“自动轮圈钢练锁紧定位机”.

5、作业指导书未对某些基本的参数进行界定,如烤漆静电电压是多少,缺乏指导性和可操作性.

6、部门职责不够清晰（部门主管对文件不熟悉）.各部门主管所说的与《质量手册》和其它文件描述的职责不一致.

7、信息部网络服务器的维护、保养未进行确定.

8、设备部未能提供焊接和烤漆车间的设备日常保养记录.

9、管理部未做好培训记录表,无培训效果考核.

10、营销中心的《客户抱怨处理表》无实施效果验证.

11、成控中心未向供方明确相关零部件的技术要求.

以上3-11项大部分已实施纠正,但审核是抽样进行的,可能有一些实际存在而未发现的问题,故须各部门举一反三,认真进行自查和自我纠正.7项和8项经反复督促,却仍然无纠正结果；6项“部门主管对文件不熟悉”的状况也未有改善,个别部门甚至连部门运作的文件也不知去向.

从内、外部审核结果及其纠正措施的实施情况来看,大多数部门的管理者对实施iso9001:2000质量管理体系不够重视.有些部门要人不停地督促才做；个别部门是仍你催促也不理采；某些自认领透